某印務(wù)有限公司內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】求，確保質(zhì)量與環(huán)境管理體系的實(shí)施有效性。管理者代表組織策劃內(nèi)審計(jì)劃，配置內(nèi)審必需的人力、財(cái)力等資源。協(xié)調(diào)解決內(nèi)審過(guò)程中各部門(mén)之間的重大事務(wù)。審核結(jié)束，向管理者代表提交內(nèi)審發(fā)現(xiàn)與審核報(bào)告。管理者代表制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并將該計(jì)劃呈交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。，有效開(kāi)展審核工作的知識(shí)與經(jīng)歷。內(nèi)審小組在內(nèi)審開(kāi)展前三天核實(shí)通知接受情況?！都m正和預(yù)防措施報(bào)告》。召開(kāi)審核小組會(huì)議，由審核組長(zhǎng)落實(shí)審核任務(wù)。對(duì)有關(guān)的程序文件進(jìn)行預(yù)審，編制審核檢查表。觀證據(jù)，不應(yīng)加入任何個(gè)人觀點(diǎn)和意見(jiàn)?？蛻?hù)有關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求;公司適用的法律,法規(guī)及其他要求；據(jù)，應(yīng)得到相應(yīng)的確認(rèn)。告》，責(zé)成責(zé)任部門(mén)采取糾正與預(yù)防措施。審核組負(fù)責(zé)《糾正及預(yù)防措施控制程序》的實(shí)施跟蹤，審核組長(zhǎng)確認(rèn)實(shí)施的有效性。每年進(jìn)行一次內(nèi)審，原則上在第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前一個(gè)月，或顧客的審核前需要，嚴(yán)重環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)卦黾觾?nèi)審頻次。
【正文】 責(zé)任部門(mén)，提出新的糾正與預(yù)防措施，進(jìn)一步由審核組長(zhǎng)進(jìn)行確認(rèn)其實(shí)施的有效性。 審核頻次 每年進(jìn)行一次內(nèi)審，原則上在第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前一個(gè)月，或顧客的審核前需要， 文件名稱(chēng) 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) SCRJF08 頁(yè) 碼 4/4 中國(guó)最大的管理資源中心 以及當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生重大變更以及發(fā)生重大環(huán)境事故產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)卦黾觾?nèi)審頻次。 內(nèi)部審核的記錄應(yīng)按《記錄控制程序》管理。 5 相關(guān)文件 《 糾正及預(yù)防措施控制程序 》 《 記錄控制程序 》 6 附件和附表 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核實(shí)施 計(jì)劃》 《審核檢查表》 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 《審核報(bào)告》 7 記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《審核檢查表》 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 《審核報(bào)告》
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