懷寧縣華泰板材廠內部控制程序文件ahht-cx-08內部體系審核程序-資料下載頁
2025-06-03 15:12本頁面
【導讀】A、批準組織年度內審計劃和審核實施計劃；B、批準內部質量管理體系審核報告；C、定期召開管理評審會議。A、編寫《年度內審計劃》并負責組織實施；B、組織、協(xié)調內審活動的展開。C、負責對糾正措施的跟蹤驗證。部門全年審核方案，編制年度內審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法。批準，總經(jīng)理不在由常務副總批準。每年內審至少一次，并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求，B、出現(xiàn)重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；C、法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；E、在質量認證證書/備案證書到期換證前。內審應由與受審部門無直接關系的內審員負責。審前三天通知內審組長。B、內審組長需每日召開內審會議，全面了解該日內審情況，對《不符合報告》進行核對。3．3．4．2現(xiàn)場審核后一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，D、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；5．7《不符合報告》。
【正文】 、方法和依據(jù)； B、審核組成員、受審核方代表名單； C、審核計劃實施情況總結； D、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； E、存在的主要問題分析； F、對公司 質量管理體系 有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 3． 3． 5 末次會議 A、參加人員：領導層、內審組成員及各部門領導， 與會者簽到，并由辦公室保留會議記 錄。審核組長主持會議。 B、會議內容：內審組長重 申 核目的，宣讀不符合報告 ； 提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話。 C、 由 辦公室 發(fā)放《內部 質量管理體系 審核報告》到各相關部門。 本次內審結果要提交公司管理評審。 4．相關文件 4． 1 《 糾正 /預防措施 控制程序》。 4． 2 《管理評審控制程序》。 5．記錄 5． 1 《 ____年度內審計劃》。 5． 2 《 質量體系 內審檢查表》。 5． 4 《內部 質量管理體系 審核報告》 5． 5 《內審首 (末 )次會議簽到表》 5． 6 《審核實施計 劃》。 5． 7 《不符合報告》。 懷寧縣華泰板材廠 內部體系審核控制程序 編 號 AHHTCX08 版 本 A0 頁 次 4/4
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1