懷寧縣華泰板材廠內(nèi)部控制程序文件ahht-cx-08內(nèi)部體系審核程序(已改無錯(cuò)字)
2022-07-25 15:12:24 本頁面
【正文】 《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對。 C、 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對待問題。 3． 3． 3審核內(nèi)容 A、 方針是否傳達(dá)和理解； B、 各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己 的職責(zé)和權(quán)限； C、 質(zhì)量管理體系 在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施； D、 目標(biāo)和指標(biāo)是否按計(jì)劃 實(shí)施或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的過程控制是否有效； E、 重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技 能和意識(shí)； F、 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件 ； G、 對重點(diǎn)供方和合同方的調(diào)查和施加影響是否存在； H、 運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn) 的問題是 否及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生； I、 所有記錄是否完整、有效和符合要求；信息交流是否暢 通。 3． 3． 4審核報(bào)告 3． 3． 4． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律 法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 3． 3． 4． 2 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部 質(zhì)量管理體系 審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理 或常務(wù)副總 批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： A、審核目的、范圍
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