懷寧縣華泰板材廠內部控制程序文件ahht-cx-08內部體系審核程序(參考版)
2025-06-08 15:12本頁面
【正文】 懷寧縣華泰板材廠 內部體系審核控制程序 編 號 AHHTCX08 版 本 A0 頁 次 4/4 。 5． 4 《內部 質量管理體系 審核報告》 5． 5 《內審首 (末 )次會議簽到表》 5． 6 《審核實施計 劃》。 5．記錄 5． 1 《 ____年度內審計劃》。 4．相關文件 4． 1 《 糾正 /預防措施 控制程序》。 C、 由 辦公室 發(fā)放《內部 質量管理體系 審核報告》到各相關部門。審核組長主持會議。 審核報告內容： A、審核目的、范圍、方法和依據(jù)； B、審核組成員、受審核方代表名單； C、審核計劃實施情況總結； D、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； E、存在的主要問題分析； F、對公司 質量管理體系 有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 3． 3． 4審核報告 3． 3． 4． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律 法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后，由相關部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。
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