內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序014內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(參考版)
2025-06-18 20:08本頁面
【正文】 記錄 《審核工作計(jì)劃表》 《檢查表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)分布表》 《年度審核計(jì)劃》 。 內(nèi)審員證實(shí)有效的糾正預(yù)防措施，可向管理者代表建議納入文件，具體按《文件與資料控制程序》執(zhí)行；內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)遺留問題，應(yīng)提出糾正或預(yù)防措施要求。 跟蹤審核 審核組應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防措施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證，并及 時(shí)向管理者代表反映。 審核報(bào)告 末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，內(nèi)審組長應(yīng)對(duì)本次審核的不合格報(bào)告進(jìn)行匯總、分析，制訂《不合格項(xiàng)分布表》，并向管理者代表、總經(jīng)理及提交《內(nèi)部審核報(bào)告》。 成創(chuàng)電子五金塑膠有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào) CCQP14 發(fā)行日期 20xx1201 版本 /版次 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 5 頁 共 5 頁 末次會(huì)議 審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會(huì)議，內(nèi)審組長主持，審核組全員和受審核部門相關(guān)人員參加并簽到。審核組應(yīng)保留一份觀察項(xiàng)的記錄。 B） 一般不合格項(xiàng)：凡明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有顯著影響的不合格。 內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)分析收集的客觀事實(shí)，形成審核發(fā)現(xiàn) ，填寫《檢查表》相關(guān)欄目。 收集客觀證據(jù) 客觀證據(jù)包括： a) 存在的客觀事實(shí)； b) 與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話。審核包括實(shí)際有沒有、做沒做、做得怎樣三個(gè)方面依次遞進(jìn)； d) 獨(dú)立公正原則?？陀^事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述、驗(yàn)證，不含有任何
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