內(nèi)部審核控制程序(參考版)
2024-10-27 01:30本頁面
【正文】 由管理者代表將內(nèi)審情況和糾正措施完成情況向最高管理者報告并將審核結(jié)果作為管理評審的信息輸入。若在規(guī)定的期限內(nèi)，未能完成糾正措施或糾正措施未達(dá)到預(yù)期效果時，應(yīng)重新分析原因，制定措施，并報請管理者代表追究其責(zé)任。跟蹤和驗證當(dāng)糾正措施預(yù)計完成日期已到或?qū)徍私M長接到完成報告后，應(yīng)派內(nèi)審員對糾正措施效果進(jìn)行驗證。要求在兩周內(nèi)完成糾正措施計劃，不合格項應(yīng)予糾正，某些項目如確有困難，經(jīng)管理者代表同意后可適當(dāng)延長，但糾正所需時間不超過一月。內(nèi)部管理體系審核報告應(yīng)在現(xiàn)場審核完成后，審核組長簽字確認(rèn)后報管理者代表審批。審核組長召開受審核方有關(guān)負(fù)責(zé)人和審核組成員參加的末次會議，在會上由審核組長對受審核方所涉及的體系運行進(jìn)行評價，提出改進(jìn)建議并宣布審核結(jié)果。對于雖未構(gòu)成不合格，但有可能變?yōu)椴缓细竦捻?，可作為觀察項，除現(xiàn)場口頭向受審核方提出外，內(nèi)審成員應(yīng)填寫觀察項記錄，并有內(nèi)審員和審核組長簽字。發(fā)現(xiàn)不合格項時，以客觀事實為依據(jù)，對照標(biāo)準(zhǔn)或程序文件填寫不合格報告。審核的實施首次會議公司組織的內(nèi)審，均由審核組長組織召開受審核方有關(guān)負(fù)責(zé)人和審核組成員參加的首次會議，審核組長在會上明確審核的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審成員分工和末次會議時間及有關(guān)事項。內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)國家認(rèn)可的培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)、考核合格持證后方能擔(dān)任。在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長應(yīng)收集審閱有關(guān)文件并組織編寫內(nèi)審檢查記錄表，內(nèi)審檢查記錄表要詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)、方法，盡可能做到無漏項，使審核能順利進(jìn)行。由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理者代表審批。審核前準(zhǔn)備管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)
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