設(shè)備公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序介紹(參考版)
2025-06-30 12:21本頁(yè)面
【正文】 6. 本程序的主要質(zhì)量記錄年內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 Q2501內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表 Q2502內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告 Q2503內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告報(bào)告發(fā)放記錄表 Q2504內(nèi)部質(zhì)量審核（ ）會(huì)議簽到記錄 Q2505內(nèi)部質(zhì)量審核不合格分布表 Q2506 本程序記錄由質(zhì)量工藝部負(fù)責(zé)保存。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的實(shí)施情況，并組織審核員驗(yàn)證其完成情況。 審核員對(duì)受審核部門(mén)提出的糾正措施簽字認(rèn)可，報(bào)管理者代表審核后實(shí)施。 審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)果，宣傳不合格報(bào)告，并要求受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不合格報(bào)告簽字確認(rèn)，盡快提出糾正措施計(jì)劃的建議，會(huì)議應(yīng)有記錄。 審核組長(zhǎng)整理審核資料，編寫(xiě)審核報(bào)告，交管理者代表審批后，質(zhì)量工藝部收存?zhèn)浒?，在末次?huì)議上交給受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。 審核員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場(chǎng)記錄表”中所記錄的不合格項(xiàng)填寫(xiě)不合格報(bào)告。錄表”進(jìn)行審核，將審核結(jié)果填人記錄表中。 審核準(zhǔn)備 成立審核組，由審核組長(zhǎng)根據(jù)審核任務(wù)編制審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及分工、日程安排等，審核計(jì)劃在審核前5天送到各受審核部門(mén)，受審核部門(mén)要做好準(zhǔn)備，提供審核所需的資源。 每年度，對(duì)公司所有質(zhì)量責(zé)任部門(mén)都應(yīng)進(jìn)行審核，在下列情況下，應(yīng)及時(shí)追加內(nèi)部質(zhì)量審核： a. 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或用戶(hù)有嚴(yán)重申訴；b. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核；c. 第三方審核后獲得認(rèn)證、注冊(cè)資格和證書(shū)，而證書(shū)即將到期，又希望繼續(xù)使用 實(shí)施審核 由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，向受審核部
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