設備公司內部質量審核控制程序介紹-展示頁
2025-07-06 12:21本頁面
【正文】 語》和GB/：1991《質量體系審核指南 審核》標準中的有關術語。 編制公司年度內部質量審核計劃。 管理者代表 策劃和領導內部質量審核工作，審核公司年度內審計劃。 審查、審批審核報告，在管理評審會上報告審核結果及存在的主要問題。 組織內部質量審核工作，協(xié)助管理者代表確定審核組成員。 在受委派時，對上次審核（內部/外部）時的糾正措施的完成情況進行驗證。 提供保證審核過程有效進行所需的資源，配合審核員開展工作。 質量工藝部編制年度內部審核計劃表時，應充分考慮各部門或質量體系的現(xiàn)狀和重要性，并結合前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，決定審核頻次，每年至少一次。 審核員按“內部審核檢查清單及現(xiàn)場記續(xù)保持認證資格。 審核員收集有關資料，根據(jù)審核計劃，編制“內部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表”，交審核組長審批。 在審核中，對發(fā)現(xiàn)的問題，審核員應及時口頭反饋，與被審核部門共同確認，如有誤解及時澄清。 在末次會議前，由審核組長召集全組成員對所有審核觀察結果，進行匯總分析，確定不合格報告及本次審核的綜合評價和結論，并與受審核部門領導溝通，對有爭議的內容，審核員可進行再核實，最后由審核組長確定。 審核報告內容包括：審核目的、范圍、依據(jù)；審核組成員和受審核部門名稱；審核日期；不合格報告；審核綜述；審核報告的發(fā)放范圍。 糾正措施的制定及跟蹤 受審核部門對不合格報告必須在5個工作日內作出書面反應，制定擬采取的糾正措施。糾正措施的實施應在十五日內完成，對不按期作出反應者，管理者代表應予追查，并向公司總經(jīng)理報告，若發(fā)生對是否需要采取糾正措施或對糾正措施的適用性等不能達成一致意見時，管理者代表向公司總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理仲裁。 每次審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由質量工藝部作好登記，并填寫“內部質量審核不合格項分布表”，根據(jù)不合格項分布情況，確定今后內審重點，并上報管理者
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