程序文件19內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2025-07-13 19:12本頁面
【導讀】定期進行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以便驗證環(huán)境活動和有關結(jié)果是否符合計劃安排，并確保體系的有效運行和持續(xù)改進。3．3被審核部門負責提供審核所需要的證據(jù)與信息。根據(jù)本公司實際情況，確保每年對所有體系部門及要素的審核不少于一次。A．本公司發(fā)生嚴重環(huán)境問題或相關方對公司有嚴重抱怨；C．將進行第三方認證或認證后的第三方的例行審核前。4．2．3適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。經(jīng)過內(nèi)審員培訓，并具有內(nèi)審員資格證書且被審核部門和工作無直接責任和關系的人員。組成的首次會議。審核情況填入《內(nèi)審檢查表》內(nèi)。核組長主持，審核組成員、受審核部門領導及有關人員參加。C．宣讀不符合報告；現(xiàn)場審核后，審核組長應在一周內(nèi)編制《審核報告》交行政部審核，經(jīng)管理者代表批準后，人員進行效果驗證，并在《不符合報告》上填寫驗證記錄。4．7．3行政部應將糾正措施實施效果向管理者代表匯報。
【正文】 內(nèi)部審核程序 文件編號： BF/ 頁碼： 4 現(xiàn)場審核后，審核組長應在一周內(nèi)編制《審核報告》交行政部審核，經(jīng)管理者代表批準后，由行政部 分發(fā)給受審核部門。審核報告應包括以下內(nèi)容： A．審核目的、范圍； B．審核依據(jù)； C．審核組成員； D．審核綜述（包括審核情況、不符合情況、糾正措施計劃和建議等）。 4． 7跟蹤驗證 4． 7． 1 受審核部門接到《不符合報告》后，應組織人員進行原因分析，在一周內(nèi)寫出原因分析和糾正措施計劃交行政部。 4． 7． 2 行政部應會同審核組對糾正措施計劃的實施進行督促，在規(guī)定期限到達后，組織人員進行效果驗證，并在《不符合報告》上填寫驗證記錄。 4． 7． 3行政部應將糾正措施實施效果向管理者代表匯報。 5．支持性文件 “無” 6． 環(huán)境記錄 6． 1《年度審核計劃》 6． 2《環(huán)境管理體系審核實施計劃》 6． 3《內(nèi)審檢查表》 6． 4《不符合報告》 6． 5《審核報告》
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1