五芳齋20xx年手冊(cè)及程序文件18內(nèi)部審核程序ok-資料下載頁(yè)
2025-06-03 19:01本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】本程序適用于質(zhì)量體系和食品安全體系內(nèi)部審核活動(dòng)的控制。經(jīng)管理者代表審核后實(shí)施。編制，每年應(yīng)覆蓋所有部門(mén)和要素。c)所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目情況可追溯性記錄；向受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。告所觀察的事實(shí)；職務(wù)，以便可以再次驗(yàn)證；結(jié)論，作好每次會(huì)議記錄。和確定完成日期，交審核組。對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期或接到完成通知后，內(nèi)審組。《記錄控制程序》
【正文】 小組 —— 《內(nèi)部審核報(bào)告》 不合格項(xiàng)的所在部門(mén)在接到不合格項(xiàng)報(bào)告后，須進(jìn)行原因分析，制訂出糾正措施和確定完成日期，交審核組。 不合格所在部門(mén) 3日內(nèi) 原因分析及糾正措施記錄 督促糾正措施實(shí)施并按規(guī)定日期，完成糾正措施 受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 —— —— 對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)糾正措 施預(yù)定完成日期或接到完成通知后，內(nèi)審組長(zhǎng)委派內(nèi)審員去驗(yàn)證糾正措施完成情況及其有效性，并填寫(xiě)在不合格項(xiàng)報(bào)告相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 品控部 —— —— 相關(guān)文件 ? 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 ? 《 記錄 控制程序 》 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 生效日期 編寫(xiě)審核報(bào)告 糾正措施驗(yàn)證 制訂、認(rèn)可糾正措施
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