【導(dǎo)讀】公司質(zhì)量管理適用的法律法規(guī)及實(shí)際運(yùn)作要求編制。以及適用的法律法規(guī)要求，并經(jīng)受住顧客的考驗(yàn)，增強(qiáng)顧客滿意。提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。B版《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和。權(quán)限，以及對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的相互作用的表述和控制要求。B版《質(zhì)量手冊(cè)》業(yè)已審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)。月8日開始實(shí)施。管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)。管理者代表除擔(dān)負(fù)原有的職責(zé)和權(quán)限外，具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。c)確保全體員工增強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的意識(shí)。d)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。e)對(duì)各層次管理干部的評(píng)議擁有質(zhì)量問題一票否決權(quán)；所有部門針對(duì)質(zhì)量問題采取任何改進(jìn)措施；公司加工設(shè)備齊全、工藝先進(jìn)、檢測(cè)手段完備。我們遵循“用戶至上、信譽(yù)第一”的公司宗旨，以“零。流入到顧客手中。來回報(bào)顧客對(duì)公司的支持與信賴。優(yōu)化工藝、精心加工，為顧客提供優(yōu)質(zhì)軸承；質(zhì)量為本、誠(chéng)信待事，為顧客提供卓越經(jīng)營(yíng)。

　　

【正文】 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 15～ 意見，提出更改要求，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。文件更改通知按文件發(fā)放要求發(fā)放至文件持有者，文件持有者按文件更改要求實(shí)施更改，并填寫“文件更改記錄”。 文件更改采用劃改、換頁(yè)、換版等形式。劃改由文件更改通知部門提出劃改要求；換頁(yè)由文件更 改通知部門更改文件的修訂狀態(tài)，如 A 版第一次更改，文件的版本號(hào) /修訂狀態(tài)更改為 A/1；文件換版由辦公室組織進(jìn)行，并更改文件的版次，如第一次換版，文件的版本號(hào) /修訂狀態(tài)更改為 B/0，在新版本文件發(fā)布前須重新評(píng)審和批準(zhǔn)。其他文件根據(jù)需要通過換發(fā)、補(bǔ)充等形式實(shí)施更改。 i)文件的歸檔及銷毀 辦公室每年 12 月發(fā)布公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“有效文件清單”，對(duì)其適用性進(jìn)行控制；當(dāng)需銷毀作廢文件時(shí)，由辦公室填寫“文件銷毀單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一收回和銷毀，需保留的作廢文件加注“作廢”印章，并與有效文件隔離保存。 j)外 來文件控制 公司外來文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等 )由辦公室統(tǒng)一控制，各部門及時(shí)根據(jù)需要提出要求，管理者代表識(shí)別其適用性并確定發(fā)放范圍。 其發(fā)放按照“文件的收發(fā)或閱簽”要求執(zhí)行。 k)文件貯存 文件儲(chǔ)存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和防變質(zhì)的適宜場(chǎng)所，辦公室負(fù)責(zé)檢查和控制。 文件發(fā)生丟失報(bào)告管理者代表，在查明原因后由 辦公室 按要求進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。文件由于使用時(shí)間較長(zhǎng)，出現(xiàn)字跡不清、污染等情況時(shí)，使用部門到文件發(fā)放部門進(jìn)行更換。更換按文件收發(fā)要求執(zhí)行。 l)質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》要求進(jìn)行控制。 記錄控制程序 (LH/CX022020) 對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保護(hù)、檢索、歸檔、貯存、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品、過程符合要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，同時(shí)為產(chǎn)品的可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 職責(zé)和權(quán)限 a)辦公室負(fù)責(zé)記錄在規(guī)定保存期內(nèi)的收集、編目、保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存和歸檔的控制。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 16～ b)各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集和歸檔管理，并確保記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整。 控制要求 a)記錄的編號(hào) LH/JLXXXXX 記錄序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 聊城魯寰軸承有限公司 /記錄代號(hào) b)記錄的填寫 記錄采用鋼筆或圓珠筆填寫 ,按照文件規(guī)定要求作到及時(shí)、真實(shí)、完整和清晰。 c)記錄的標(biāo)識(shí) 記錄采用表格形式 (如特殊情況不能采用表格，可采用其它形式 )，其名稱明確規(guī)定其用途。記錄依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款的編碼及順序進(jìn)行編號(hào)，對(duì)同一記錄采用再次編號(hào)的方法進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。 d)記錄的收集、保護(hù)、貯存和歸檔 各部門 (車間 )負(fù)責(zé)本部門 (車間 )質(zhì)量活動(dòng)記錄的收集、編目、保護(hù)、貯存和歸檔。記錄儲(chǔ)存在具有通風(fēng)、防蟲、防潮、防丟失和變質(zhì)的適宜場(chǎng)所。 記錄歸檔時(shí)進(jìn)行編目，以便于檢索。 e)記錄的檢索 記錄應(yīng)易于檢索。當(dāng)有要求時(shí)，顧客在合同規(guī)定的期限內(nèi)可以查閱相關(guān)記錄，查閱前必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部審核或第二、三方審核時(shí)，記錄保管人必須提供相關(guān)記錄，以作為質(zhì)量管理體系及過程、產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。 f)記錄的保存期限和處置 辦公室建立 《質(zhì)量記錄格式匯編》 ，包括“記錄清單”和各類記錄格式，規(guī)定各類記錄 的主管部門和保存期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施控制。其控制按《文件控制程序》要求進(jìn)行。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 17～ 5 管理職責(zé) 本章描述了公司管理層在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)過程中的活動(dòng)及作用。總經(jīng)理通過制定并保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，通過全體員工關(guān)注顧客要求并實(shí)施確定的過程以滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；通過管理評(píng)審，決定改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動(dòng)，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并對(duì)其實(shí)施的結(jié)果提供證據(jù)。 a)采取多種形式向公 司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)公司成功與發(fā)展的重要性，使員工明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限及其工作的重要性，并通過滿足各個(gè)過程的控制要求加以實(shí)現(xiàn)。 b)制定質(zhì)量方針，為員工明確質(zhì)量宗旨和方向。 c)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并在部門和生產(chǎn)車間進(jìn)行分解和實(shí)施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 d)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 e)確保提供與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，全體員工以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，并確保顧客的需求和期望得到確定并對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 a)確保顧客規(guī)定的要求或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求得到識(shí)別。 b)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)責(zé)任，通過對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審及與顧客良好的溝通，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 c)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望相一致。 d)確保顧客的需求和期望在內(nèi)部得到溝通和理解，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 e)確保顧客的滿意程度得到監(jiān)視、測(cè)量和分析，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望 。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 18～ 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和方向，是建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的源動(dòng)力。質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。 質(zhì)量方針的制定 質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定，其依據(jù)為公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量管理八項(xiàng)原則等。其內(nèi)容包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。 質(zhì)量方針的溝通、理解和實(shí)施 a)總經(jīng)理及管理層成員親自宣講質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的內(nèi)涵得到全體員工的正確理解和溝通。 b)全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵和 熟記主要內(nèi)容。 c)全體員工認(rèn)識(shí)到自己從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。 質(zhì)量方針的評(píng)審與修訂 a)辦公室在每次管理評(píng)審前收集質(zhì)量方針實(shí)施狀況的信息，報(bào)管理者代表。 b)質(zhì)量方針的實(shí)施情況分析作為管理評(píng)審的輸入，在每次管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 c)為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部條件，質(zhì)量方針在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具體落實(shí)，也是質(zhì)量管理體系有效性的判定 準(zhǔn)則。按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并確保其實(shí)現(xiàn)；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)的策劃和制定 質(zhì)量目標(biāo)的策劃由總經(jīng)理主持，辦公室組織制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)的策劃和制定在質(zhì)量方針的框架進(jìn)行，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品要求、滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容、持續(xù)改進(jìn)的承諾和測(cè)量方法等。 LH/QMS012020 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 19～ 質(zhì)量目標(biāo)的分解 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)的總要求，依據(jù)各部門和車間所從事的質(zhì)量活動(dòng)及所擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)，辦公室將其分解至各部門和車間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施目標(biāo)管 理。 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核 a)辦公室每次管理評(píng)審前對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門和車間質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè)量，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和采取措施。 b)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況分析作為管理評(píng)審的輸入，在每次管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更改其目標(biāo)值，同時(shí)制定糾正措施并實(shí)施和驗(yàn)證。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表組織相關(guān)部門具體實(shí)施。策劃的內(nèi)容包括 : a)質(zhì)量管理體系所需的過程，并滿足質(zhì)量目標(biāo)和 的要求； b)規(guī)定過程的輸入和輸出； c)識(shí)別和 確定過程所需的資源，并計(jì)劃提供； d)在質(zhì)量管理體系變更時(shí)，確保其變更的策劃和實(shí)施與原有質(zhì)量管理體系的良好過渡，確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 規(guī)定與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，并確保其溝通和理解，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和對(duì)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施高效指揮、控制和協(xié)調(diào)的基石，也是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意的保障。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理者代表、各部門主管 (部門 )和車間 (主任 )的職責(zé)和權(quán)限；部門主管批準(zhǔn)部門人員的職責(zé)和權(quán)限；車間主任批準(zhǔn)車間員工的職 責(zé)和權(quán)限；質(zhì)檢人員、內(nèi)部審核員等驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限由總經(jīng)理授權(quán)和批準(zhǔn)。 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，制定和宣貫公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，LH/QMS012020 質(zhì)量手冊(cè) —— 質(zhì)量管理體系 要求 版 本號(hào) /修訂狀態(tài)： B/0 ～ 20～ 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，建立健全質(zhì)量責(zé)任制。 b)確保提供必要的資源，營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。 c)主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品的改進(jìn)措施。 d)對(duì)提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 e)批準(zhǔn)各部門主管的任職資格，并負(fù)責(zé)對(duì)聘用人員的審 批。 f)任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。 g)負(fù)責(zé)售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置措施的批準(zhǔn)。 h)負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃等與生產(chǎn)管理工作有關(guān)的文件。 各部門 (車間 )通用職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照文件化的質(zhì)量管理體系要求開展工作，保證部門 (車間 )質(zhì)量目標(biāo)和公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b)分解落實(shí)部門 (車間 )職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)執(zhí)行和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 c)負(fù)責(zé)與本部門 (車間 )工作有關(guān)文件的編制、使用、更改、歸檔等管理工作。 d)負(fù)責(zé)本部門 (車間 )使用的設(shè)備和設(shè)施的日 常管理。 e)負(fù)責(zé)制定本部門 (車間 )不合格的糾正或預(yù)防措施計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)其實(shí)施的效果