【導讀】質量手冊頒布令-----------------------------------------------------2○。管理者代表任命書----------------------------------------------------3○。質量方針、質量目標-------------------------------------------------4○。公司質量管理體系機構圖---------------------------------------------5○

　　

【正文】 關過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 充分識別并確定顧客的需求和期 望，通過評審，確保公司有能力實現顧客的要求；在產品交付后，提供 規(guī)定的服務 ,提高顧客的滿意度 。 2 適用范圍 適用于對顧客要求的識別、對所有訂單的評審以及與顧客的溝通和為顧客提供服務的過程的控制。 3 職責 銷售 部 /進出口部 負責識別顧客的要求和期望，并將收集的信息傳遞到有關部門采取相應的措施。 負責與顧客簽訂 合同 ，對常規(guī) 合同 進行評審 ，組織對特殊合同的評審 。 負責與顧客的溝通，傳遞顧客對產品的要求、意見、建議和服務等相關內容。 負責產品交付后的工作，建立 顧客檔案，為顧客提供服務，收集顧客意見，并及時反饋顧客提供的信息。 其他部門負責評審與本部門 職能相關的要求，并對評審結果負責。 公司總經理或管理者代表負責協調訂單評審過程中存在的問題。 4 工作程序 與產品有關要求的確定 銷售 部 和進出口部 負責識別并確定顧客對產品的要求和期望。 顧客要求可包括： ，包括 產品 適用性以及服務、價格等的要求。 ，但規(guī)定或已知的預期用途的要求。 包括 安全性 、環(huán)保性方面的要求。 、行業(yè)標準以及法律 、 法規(guī)規(guī)定的要求。 。 銷售部和進出口部 應充分識別與顧客有關的以上要求，作為對顧客要求評審的依據。 與產品有關要求的評審 與產品有關的要求主要體現在 與顧客簽定的合同上 ，因此，對與產品有關要求的評審通過對合同的評審來實現。評審要在向顧客做出提供產品的承諾之前進行。 標書、合同及訂單的分類 根據本公司產品分類及產品技術要求，將標書、合同及訂單分為： :在交貨期、質量特性、價格等沒有特殊要求的 合同； :指常規(guī)合同之外的合同。 標書及訂單的接收 銷售 部 和進出口部 接收到合同草案或訂單時，應確保合同草案或訂單的各項要求如：產品名稱、規(guī)格型號、數量、交付日期、包裝方式、價格、結算方式以及技術要求都有明確規(guī)定。 以口頭形式或電話方式接到訂貨，在要求沒有書面說明的情況下，應填寫《 電話、口頭訂單記錄 》，詳細記錄訂貨情況與商務情況，確保訂貨的要求在其被接受之前得到雙方認可，作為評審依據。 合同評審的組織 合同評審的組織工作由 供銷部 進行，相關部門協調配合。 合同評審的內容 銷售 部 /進出口部 26 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 與顧客有關過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 3 頁 授權內的 產品的銷售價格、履行合同的利益和風險等方面的要求進行評審。 ，合同中各項技術參數及質量要求是否明確，合同雙方對條款的理解是否一致，是否有需要進一步明確、協商的事項； ，并做 出評審結論； 。包括交付 方式、地點是否清楚，產品交付過程和交付后顧客的要求能否滿足； ； f. 采購產品能否滿足要求 技術部 、質量要求本公司是否有能力達到；需要時，提供質量計劃； ，本公司是否有能力滿足。 ； 生產 部 、交貨期、包裝等是否能達到顧客 的要求； 合同評審的方法 對于不同類型的標書、合同及訂單，采用不同的評審方法 : 的評審 ， 業(yè)務員接到顧客訂貨信息后，將文本轉交 銷售 部 或進出口部 ， 責任部門 組織 技術部 和 生產部 進行合同評審，在合同或訂單 上簽注評審意見。 ，采用會議評審方法， 銷售部門 組織有關部門的人員參加評審。評審人員根據評審要求將評審意見填寫在《合同評審 記錄 》上。由 銷售部門 匯總各部門的意見，作出結論，報經理審批。 審批通過后， 銷售部 /進出口部 與顧客簽訂正式合同 。 經過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 在評審過程中，和顧客的聯系與溝通的事宜由 銷售部門 負責。 生效合同的傳遞 合同生效后， 銷售部門 將銷售計劃傳遞到相關部門 ，安排生產。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項目協商一致后，由 銷售部門 填寫《合同 評審記錄 》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審通過后，由 銷售部門 與顧客形成與原合同具有同等法律效應的文件，雙方簽字認可。 同時，將 重新評審后的記錄 及時送 生產部 ， 生產部 負責將變化信息盡快傳遞到操作者。 與顧客的溝通 產品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產品展示會、產品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產品的質量特性和本公司質量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產品信息。 確定訂貨意向后，向顧客提供產品的專題介紹資料、產品技術資料，詳細介紹本公司的質量控制和質量保證能力，協 助顧客制訂經濟合理的訂貨方案。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質量，并按約定的 時間準時交貨。 必要 時，協助顧客進行現場驗收和清點，并負責為顧客 提 供 使用指導。 產品交付后活動的控制 27 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 與顧客有關過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 產品交付后，應與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 銷售部門 接到顧客通過各種渠道反饋的有關信息后，根據信息提供問題的嚴重程度，采取相應 服務方式。必要時，組織有關部門進行分析。在規(guī)定的時間內委派專業(yè)服務人員趕赴現場，實施服務 。 服務人員應遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責為顧客服務，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務完成后，請顧客把對服務的評價填在《售后服務回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務考核的依據 。 根據顧客要求或產品規(guī)范要求，為顧客提供相關的 技術 指導 或 培訓。 辦公室 組織 對服務人員定期進行培訓、考核，以保持其能力。 訂單及有關記錄的保存 訂單及有關記錄由 供銷部 保存 ，保管期限為三年或執(zhí)行相關合同要求。 5 相關 /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 FB/ 合同評審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務回執(zhí)單 本條款主要責任部門： 銷售部 /進出口部 28 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 3 職責 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定； 負責建立和保存合格供方檔案。 編制采購計劃并向合格供方采購本公司生產所需的原材料； 管理者代表 批準合格供方 名單； 技術部 對 采購部 提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單； 負責采購產品的驗證。 負責向 采購部 提出采購產品的技術參數和質量要求； 4 工作程序 采購產品的分類 根據采購產品在本公司產品中的用途和對產品質量的影響程度，將采購產品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產品是指直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致最終產品喪失功能的產品，主要包括： 各種零部件、標準件 等； Ｂ類產品是指除Ａ類產品之外的其它產品。 供方的基本條件 具有法人資格、并具 備獨立承擔民事責任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產品，具有良好的產品售后服務和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質量保證體系或質量保證能力以及質量檢測能力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則 : ，通過對同類產品的質量、價格以及生產廠家的企業(yè)管理、技術水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關資料記錄在《供方調查表》上； ，內容包括：供方的批量供貨能力、質 量保證能力、技術水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務等； (如質量管理體系認證證書、產品檢驗合格證明 )，證實其質量保證能力； ； ，根據驗證情況進行確認； ； 。 供方的選擇原則 。 29 ************有限公司 程序文件 編 號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結果的審批認定 根據以上方法和原則， 生產部 將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關方面的意見，附其它評價資料，報 技術部 ， 技術部 根據評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核； 采購部 將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以發(fā)布。《合格供方名單》需要變更時，須經管理者代表批準后，方可變更 。 合格供方重新評價的準則 對合格供方供貨情況， 要予以 記錄，以供復審時使用。 對合格供方每年進行一次復審，作出是否合格的結論。 填寫《供方業(yè)績評定記錄》。 合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購產品出現重大質量事故，不受時間限制對出現問題的供方隨時進行評審。 采購部 要建立并保存完整的供方檔案，內容包括《供方評定記錄 表》、《供方 業(yè)績評定記錄 》以及有關的考查報告、質量證明文件或證書。 采購資料 采購部 結合庫存及生產 需要情況 ， 編制《月度 物資采購計劃 》，采購計劃要注明產品名稱、規(guī)格、采購數量、執(zhí)行的標準。采購計劃要由經理審批； 根據審批后的采購計劃， 生產部 實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應填寫《臨時采購單》，經 技術部 對有關技術參數審核，公司主管領導批準后，采購人員據此實施采購。 采購的關鍵零部件 /原材料應與提交 申請 節(jié)能 認證 的受控關鍵零部件 /原材料備案清單的要求 保持一致性。 采購產品的驗證 采購產品到達公司后，采購人員應通知 技術部 進行進貨驗證。只有經驗證合格的產 品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產品按不同產品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 采購產品出現不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 當公司或顧客有到供方現場實施驗證的要求時 ,應在采購資料中對驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。 有關的采購資料由 生產部 保存，保存期為三年。 /支持文件 FB/ 過程和產品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購計劃 FB/ 供方評定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方 業(yè)績評定記錄 FB/ 臨時采購單 本條款主要責任部門： 采購部 30 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 生產和服務提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產品提供過程進行控制，確保 產品質量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產品提供過程的控制。 3 職責 生產部 （車間） 負責產品生產過程的組織協調與策劃 、生產現場管理、生產調度 ； 負責生產制造過程控制； 負責對過程產品進行標識； 負責設備管理及安全生產。 負責提供生產過程中產品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、 負責生產現場所使用的文件和資料的有效性； 負責對要求具備資格的操作人員進行培訓、考核、發(fā)證。 技 術部 負責各階段產品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責對全過程產品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產品進行標識 。 生產部 負責對采購產品和顧客財產進行標識 ，并做好防護。 4 工作程序 生產和服務提供的控制 應對公司的生產和服務提供過程進行控制，控制內容包括： ，獲得表述產品特性的信息； ，應編制作 業(yè)指導書。如關鍵工序、特殊過程 ； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》。 監(jiān)視和測量設備 ，監(jiān)視測量產品特性和過程特性，執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設備 控制程序》和《過程和產