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【正文】 生產(chǎn) 加工 部 門 返工，生產(chǎn) 加工 部 門 需對不合格品進(jìn)行全數(shù)返工。返工后的產(chǎn)品應(yīng)按程序重驗(yàn)，合格后方能入庫。 對同樣的不良現(xiàn)象持續(xù)發(fā)生時(shí)，ＱＡ應(yīng)填寫《成品 QA 檢驗(yàn)報(bào)告》，由品質(zhì)部經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門審核改善。 5．參考文件 無 6． 表格 《成品入庫單》 6. 2《 電池成品 QA 檢驗(yàn)報(bào)告》 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP08 文件版本 B/0 生產(chǎn)過程控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 1 of 3 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品制造工作有序進(jìn)行。 范圍 本規(guī)定適用于本生產(chǎn)部門對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程。 職責(zé) PMC 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤執(zhí)行情況 生產(chǎn) 加工 部 門 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行、生產(chǎn)過程確認(rèn)及品質(zhì)的控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)工序的確認(rèn)、品質(zhì)異常的改善、跟蹤確認(rèn)。 程序 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn) 加工 部 門 負(fù)責(zé)人根據(jù)企劃部下達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作并對下述事項(xiàng)是否滿足生產(chǎn)要求予以確認(rèn)。 a、 生產(chǎn)機(jī)種、數(shù)量、時(shí)間。 b、 生產(chǎn)場地、人員。 c、 生產(chǎn)設(shè)備、材料、治具。 d、 《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》及《檢查指導(dǎo)書》。 e、 規(guī)格書（或樣品）及要求。 材料管理 生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人按生產(chǎn)計(jì)劃填寫《領(lǐng)料單》并送倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，倉庫負(fù)責(zé)人按《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行核對后進(jìn)行發(fā)料，接收材料時(shí)線負(fù)責(zé)人對材料的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)記內(nèi)容與實(shí)物予以確認(rèn)。 材料出庫后，上線前可暫存于各工程材料放置場所，但助手必須對其放置場地予以確認(rèn)，以防止損壞、遺失、混入等。 未退庫的不合格材料要予以標(biāo)識(shí)，并與合格材料區(qū)別放置。 材料投入生產(chǎn)時(shí)，線負(fù)責(zé)人對各工程應(yīng)注意檢查作業(yè)人員放置、拿取方法，以防止在作業(yè)過程中造成材料損壞、遺失。 生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良材 料，作業(yè)者應(yīng)放置在指定的紅色盒內(nèi)。 生產(chǎn)管理 各線的現(xiàn)場管理應(yīng)按《 7S 管理規(guī)定》執(zhí)行，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)。 生產(chǎn) 加工 部門 組織生產(chǎn)以《 工藝文件圖紙 》及《工藝要求》 為依據(jù)設(shè)置工位 ，進(jìn)行流水作業(yè)，主管認(rèn)可 時(shí)，允許根據(jù)產(chǎn)量及實(shí)際生產(chǎn)需要對工序、人員、配備、時(shí)間等作必要的調(diào)整。 新產(chǎn)品試產(chǎn)前負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)必要的工具、設(shè)備、材料，配備必要的作業(yè)人員。 各線按《生產(chǎn)計(jì)劃》實(shí)施生產(chǎn)，負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、確認(rèn)生產(chǎn)及材料狀況以確保每日生產(chǎn)投入 數(shù)及完成數(shù)，有異常及時(shí)上報(bào)主管以便能及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP08 文件版本 B/0 生產(chǎn)過程控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 2 of 3 組裝完畢的產(chǎn)品，由生產(chǎn)檢查按檢查指 導(dǎo)書進(jìn)行全數(shù)檢查，同時(shí)將檢查數(shù)、不良數(shù)、不良內(nèi)容記入《 QC 日報(bào)表 》內(nèi)。 包裝按《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》 產(chǎn)品規(guī)格書 要求提供包裝方法，由生產(chǎn) 加工 部 門 進(jìn)行包裝。 完成品的批量產(chǎn)品由生產(chǎn)檢查部作成 出貨送檢單 ,將產(chǎn)品存放在 ”待檢區(qū) ”內(nèi)。 各線間使用存放物品的盤子、盒子，使用前各工程操作者應(yīng)確認(rèn)是否存有殘留物后，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有殘留物，清理干凈后才能使用。 工序控制 生產(chǎn)加工過程的識(shí)別：通過識(shí)別來對企業(yè)加工的點(diǎn)焊注塑 過程為 特殊 工序。因此，在加工中應(yīng)： a、 設(shè)定焊錫過程中電烙鐵的溫度 (370℃177。 20)注塑溫度達(dá)到 220℃ 并予以監(jiān)控或記錄 . b、 對加工的方法應(yīng)編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書 . c、 對加工人員的技能應(yīng)予以培訓(xùn)并考核、合格的方能上崗。 d、 用于監(jiān)視和測量的（烙鐵溫度）結(jié)果及記錄的應(yīng)予保持。 線負(fù)責(zé)人應(yīng)對員工進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)和實(shí)施作業(yè)檢查，使員工的作業(yè)符合《作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》的規(guī)定，生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品依照《不合格品控制管理程序》處置。 生產(chǎn)中出現(xiàn)異常情況（有關(guān)材料、工藝及作業(yè)等），負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管接受指示。涉及安全問題負(fù)責(zé)人有權(quán)停線及時(shí)上報(bào)并接受指示。 各工程工藝流程制定后不得隨意更改 . 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)： 生產(chǎn) 加工 部 門 應(yīng)對加工過程中的產(chǎn)品的狀態(tài)及方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù)，具見《標(biāo) 識(shí)和可追溯控制程序》 設(shè)備的提供與維護(hù) , 生產(chǎn) 加工 部 門 應(yīng)對加工過程中的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)并記錄 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 . 品質(zhì)部負(fù)責(zé)每半年 對測量儀器進(jìn)行校準(zhǔn) (外校 ). 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP08 文件版本 B/0 生產(chǎn)過程控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 3 of 3 支持性文件： 《 記錄控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格 品 控制程序》 《 7S 管理規(guī)定》 《作業(yè)指導(dǎo)書 》 《 工藝文件圖紙 》 《生產(chǎn)過程 控制程序》 質(zhì)量 記錄： QC 日報(bào) 表 生產(chǎn)日報(bào)表 電烙鐵溫度確認(rèn)表 生產(chǎn)計(jì)劃 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP13 文件版本 B/0 合同評審控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 1 of 3 1 目的 明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 適用于公司 銷售 部與顧客的溝通、顧客要求的明確及潛在要求的識(shí)別、對顧客要求的評審。 銷售合同是指本公司與顧客方達(dá)成的銷售產(chǎn)品協(xié)議。 產(chǎn)品分類：常規(guī)產(chǎn)品和特殊要求產(chǎn)品。 交貨日期在本程序指產(chǎn)品從本公司 合同評審并與顧客方訂立合同 的日期。 銷售 部 負(fù)責(zé)接收合同與顧客洽商。 顧客要求的明確 a) 訂單形式：訂單的形式改為電話 、 傳真 、 Email 或口頭訂貨等。 b) 如訂單為口頭或電話方式時(shí)， 銷售 部 根據(jù)顧客訂貨要求填寫《顧客要求及評審》，明確顧客名稱、聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱、類型、產(chǎn)品數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容。 c) 如訂單為傳真或 Email 時(shí)，直接在顧客訂單上簽字確認(rèn)。 d) 如有 特殊要求時(shí)應(yīng)將之轉(zhuǎn)換為《特殊要求 評審表》進(jìn)行內(nèi)部評審，交 企劃部主管 簽字確認(rèn)。 顧客要求的評審 a) 顧客要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明 確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP13 文件版本 B/0 合同評審控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 2 of 3 b) 常規(guī)產(chǎn)品： 由 銷售 、 采購 工程 部門 直接評審。 c) 特殊產(chǎn)品： （新工藝、新材料，特殊檢測要求、交期的變更） 由 市場 部組織生產(chǎn)、品質(zhì)部、采購部、 工程 部等部門，對顧客提出的各項(xiàng)要求進(jìn)行評審 。各部門評審因素包括但不限于： 生產(chǎn) 加工 部 門 ：品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期及型別要求。 技術(shù)管理 部 門 ：產(chǎn)品 技術(shù)要求、結(jié)構(gòu)尺寸變動(dòng)要求、性能保證指標(biāo)、圖紙時(shí)間進(jìn) 度要求。 品質(zhì)部：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和檢驗(yàn)技術(shù)要求 。 采購部：材料、物資供應(yīng)能力。采購部應(yīng)根據(jù)訂單要求，通過與材料供應(yīng)商溝通，評估產(chǎn)品材料交期，及時(shí)把相關(guān)材料交期信息反饋給業(yè)務(wù)部。 d) 評審時(shí)間：常規(guī)產(chǎn)品訂單應(yīng)立即評審；特殊要求產(chǎn)品訂單由 市場 部組織上述部門進(jìn)行評審，并在 24 小時(shí)內(nèi)回復(fù)評審結(jié)果。如評審結(jié)果通過正本存檔，副本分發(fā)各相關(guān)部門。如評審 結(jié)果不通過，則由 市場 部聯(lián)絡(luò)顧客協(xié)商解決。 訂單的取 消 合同 簽訂后，如顧客要求取消合同，需經(jīng)合同雙方協(xié)商同意。協(xié)商同意后，顧客需以書面形式向 企劃 部發(fā)出訂單取消通知， 銷售 部應(yīng)及時(shí) 變更生產(chǎn)計(jì)劃并 傳達(dá)給相關(guān)部門，終止相關(guān)采購，生產(chǎn)，并做好相應(yīng)記錄。采購部、生產(chǎn) 加工 部 門 評估相關(guān)損失，必要時(shí)向顧客要求賠償。 訂單的執(zhí)行 a) 自訂單簽訂完成后， PMC 根據(jù)訂單 內(nèi)容編制生產(chǎn)計(jì)劃 。 經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)后將其發(fā)送至各相關(guān)部門 。 b) 銷售 部 人員接到 倉庫完工 的通知后，及時(shí)通知顧客。 企劃 人員按合同發(fā)貨，并安排相關(guān)發(fā)貨事宜。 售后 對顧客退回的我司不良 品，品質(zhì)部及時(shí)作不良品分析報(bào) 告，品質(zhì)部把不良結(jié)果反饋各部門，共同促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。企劃 人員負(fù)責(zé)與顧客溝通，安排相關(guān)補(bǔ)貨事宜。具體按《不合格品控制程序進(jìn)行》 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP13 文件版本 B/0 合同評審控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 3 of 3 對顧客售后的投訴抱怨，由銷售 部與顧客進(jìn)行交接后轉(zhuǎn)交品質(zhì)部，由品質(zhì)部處理，具體按《糾正與預(yù)防措施控制程序 》進(jìn)行，以保證顧客滿意度。品質(zhì)部有責(zé)任解決顧客關(guān)于產(chǎn)品品質(zhì)上的問題。 咨詢的解答 銷售 部對顧客來信、電話、傳真、電子郵件等方式的咨詢，應(yīng)作詳細(xì)解答，暫時(shí)未能解答的，要及時(shí)填寫相關(guān)記錄，詳細(xì)記錄顧客的名稱、聯(lián)絡(luò)方式及問題，會(huì)同相關(guān)部門研究后予以回復(fù)。 記錄的保存 與訂單 /合同相關(guān)的評審記錄、訂單 /合同正本，由 銷售 部負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存期限等詳見《質(zhì)量記錄控制程序》附件：質(zhì)量記錄清單。 TJQP11 《不合格品控制程序進(jìn)行》 TJQP12 《糾正與預(yù)防措施控 制程序》 TJQRXS06 《報(bào)價(jià)單》 TJQRXS07 《客戶目錄》 TJQRXS08 《訂單》 TJQRXS09 《合同 /訂單變更確認(rèn)書》 TJQRXS03 《樣品申請表》 TJQRPZ13 《顧客滿意度調(diào)查表》 TJQRPZ14 《顧客滿意度調(diào)查分析表》 深 圳 市 天 勁 電 子 有 限 公 司 SHENZHEN SHI SKYPOWER ELECTRON CO.,LTD 文件類型 文件名稱 程序文件 文件編號(hào) TJQP07 文件版本 B/0 采購與供應(yīng)商 控制程序 生效日期 20210110 頁 碼 1 of 3 1． 對采購和供方選擇與評價(jià)過程進(jìn)行有效控制，確保供方有能力提供滿足本公司要求的產(chǎn)品。 2． 本程序適用于控制提供 A、 B 類物資的供方的評價(jià)和選擇。 本程序適用于控制所有物資（含設(shè)備、工具、辦公用品等）的采購過程。 3． 采購部負(fù)責(zé)供方的初選，并召集各部門對供方進(jìn)行評價(jià)、考核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的確定及核準(zhǔn)。 倉庫負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收（品名、規(guī) 格、數(shù)量、價(jià)格），負(fù)責(zé) 填寫送檢單 通知品質(zhì)部檢驗(yàn)，并辦理入庫手續(xù)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物資外觀、性能方面的檢驗(yàn)，參與對供方的評價(jià)。 綜合部 負(fù)責(zé)編制辦公用品（文具）、生活設(shè)施配件、環(huán)衛(wèi)用品等的申購計(jì)劃。 4． 合格供方的選擇和評價(jià) 供方調(diào)查和初選 采購部負(fù)責(zé)對供方的能力進(jìn)行調(diào)查， 確認(rèn)擬選擇的供方應(yīng)具備的基本條件，必須符合《供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)表》中的所有調(diào)查內(nèi)容 方可實(shí)施后續(xù)的評價(jià)，初選供方的基本條件（以下任選）： 供方應(yīng)合法登記，注冊、相關(guān)證件齊全。 供方評價(jià)方法和評價(jià)內(nèi)容 根據(jù)采購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價(jià)格等因素，可采取以下一種或幾種評價(jià)方法對初選合格的供方進(jìn)行評價(jià)。 以下方按僅指 A 類供方， B 類及其他類別可參照執(zhí)行 樣品試用 采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣