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【正文】 先項(xiàng)判定準(zhǔn)則 緊急優(yōu)先 高度優(yōu)先 中度優(yōu)先 低義優(yōu)先 對(duì)人類或環(huán)境威脅嚴(yán)重 環(huán)境污染可能性極大 同方針嚴(yán)重不符合 與方針輕微不符合 對(duì)組織生存發(fā)展有威脅 同法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)不符合 可能具有商業(yè)機(jī)會(huì) 管理者代表召集各部門代表依據(jù)環(huán)境因素清單、相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)及其它遵守的要求，需要時(shí)包括包 括相應(yīng)的環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，按規(guī)定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重大環(huán)境因素清單并予以登錄并分發(fā)公司各部門 /區(qū)域。 當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品（工程）、服務(wù)、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施有任何變更時(shí)、法律法規(guī)及相關(guān)方要求變 化時(shí)，環(huán)境 管理者代表應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查及資料更新，并按要求重新更新后的環(huán)境因素是否為重大環(huán)境因素，并按原審核程序執(zhí)行。 相關(guān)文件 /資料（編號(hào)） 環(huán)境手冊(cè) 法規(guī)與其它要求管理程序 信息交流管理程序 使用表單（編號(hào)） 環(huán)境因素登記與評(píng)價(jià)表 重大環(huán)境因素清單 受文名冊(cè) 總經(jīng)辦 資 源管理部 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 財(cái)務(wù)部 1 1 1 1 1 1 1 1 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表 部門： 識(shí)別： 評(píng)價(jià)： 確認(rèn)： 序號(hào) 活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù) 環(huán)境因素 (明確污染因子 /物質(zhì)組成 ) 環(huán)境影響 使用量排放 /濃度 /其它 時(shí)態(tài) 狀態(tài) 重要性評(píng)價(jià) 水體 大氣 廢氣 土壤 社區(qū) 資源 其它 過(guò)去 現(xiàn)在 將來(lái) 正常 異常 緊急 a b c d e m 重量 B/0 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 信息交流管理程序 文件編號(hào) ALS20205 版本 B/0 使用部門 發(fā)行編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20205 信息交流管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 1/3 1. 目的 規(guī)范公司各職能和各層次之間以及公司與外部相關(guān)方之間的信息交流與溝通活動(dòng)，對(duì)公司日常運(yùn)行中產(chǎn)生的環(huán)境信息的對(duì)外、對(duì)內(nèi)交流途徑和處理方 法進(jìn)行規(guī)定和管理。 2. 范圍 本程序適用于對(duì)公司所有員工及外部相磁的政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、客戶及供貨商的環(huán)境事務(wù)信息的交流（包括投訴）。 3. 權(quán)責(zé) 資源管理部：環(huán)境信息收集整理管理部門。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)重大環(huán)境信息的處理。 各職能部門與全體員工有主動(dòng)進(jìn)行環(huán)境方面信息交流的義務(wù)。 4. 定義 無(wú) 內(nèi)部交流與溝通 本公司員工或部門任何有關(guān)日常管理（環(huán)境管理）方面的意見(jiàn)和建議，可填寫(xiě)《信息意見(jiàn)交流表》或工作聯(lián)系單，簽呈交資源管理部，由管理者代表審查后 轉(zhuǎn)交相關(guān)單位作出針對(duì)性的處理，必要時(shí)，由總經(jīng)理召開(kāi)專題會(huì)議討論。 中高層管理人員應(yīng)不斷鼓勵(lì)和支持員工參與管理，對(duì)提出的意見(jiàn)和建議，要認(rèn)真聽(tīng)取、及時(shí)分析和采納，對(duì)于重要的建議和意見(jiàn)，還應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。 處理結(jié)果由資源管理部轉(zhuǎn)達(dá)至原提議者。對(duì)不予采納的意見(jiàn)或建議要說(shuō)明原因。每年對(duì)產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)于暫時(shí)尚不能處理的，可納入管理評(píng)審會(huì)議討論和后續(xù)跟蹤。 為規(guī)范各職能部門及時(shí)獲取相關(guān)信息，需建立公司例會(huì)制度，方 便進(jìn)行重要事項(xiàng)、環(huán)境相關(guān)事務(wù)傳達(dá)。交流和溝通信息內(nèi)容包括： a)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，本公司應(yīng)遵守的法律、法規(guī)。 b)環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更改的信息。 c)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定與實(shí)施情況。 d)緊急情況發(fā)生的有關(guān)信息。 e)體系運(yùn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量的有關(guān)信息。 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20205 信息交流管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日 期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 2/3 f)不符合、糾正與預(yù)防措施的信息。 g)內(nèi)審、管理評(píng)審與外審的有關(guān)信息。 h)員工的建議與抱怨。 外部交流與溝通： 外部信息的接受與處理： 各涉外部門虛有其表收到諸如：相關(guān)方的投訴、涉及重要環(huán)境因互和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的信息和及其他重要信息后，應(yīng)填寫(xiě)《信息交流意見(jiàn)表》或工作聯(lián)系單，并報(bào)至責(zé)任主管部門。 需要時(shí)，由責(zé)任主管部門對(duì)于報(bào)送的重要信息應(yīng)召開(kāi)專題會(huì)議作出評(píng)價(jià)，并進(jìn)行集中處理。對(duì)于需要回復(fù)的信息，一般 由主辦部門將處理結(jié)果中返回信息接受部門，由接受部門回復(fù)信息發(fā)出方；并應(yīng)按《不符合、糾正預(yù)防措施程序》的規(guī)定執(zhí)行。 外部交流與溝通的內(nèi)容主要為： a)獲得體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求與信息及體系認(rèn)證后的發(fā)布與宣傳。 b)環(huán)境方針的對(duì)外發(fā)布。 c)法律法規(guī)與其他要求的獲取。 d)與政府主管部門信息交流與溝通。 e)與合同方或供方間的就重要環(huán)境因素或環(huán)境信息與要求的交流與溝通。 f)發(fā)生非例行作業(yè)或緊急狀況時(shí)的對(duì)外信息發(fā)布。 g)其他來(lái)源如媒體、社區(qū)等對(duì)公司的要求或投訴等的接受與回復(fù)。 對(duì)外信息的發(fā)布與傳達(dá)：所有正式對(duì)外發(fā)布與傳達(dá)的環(huán)境事務(wù)信息的內(nèi)容都必須得到管理者代表的認(rèn)可。公司的環(huán)境事務(wù)信息的對(duì)外發(fā)布與傳達(dá)由資源管理部統(tǒng)一管理，各涉外部門配合執(zhí)行。 環(huán)境方針各涉外部門執(zhí)行對(duì)外發(fā)布，并做好相應(yīng)記錄?？赏ㄟ^(guò)郵件、信函、電子郵件等形式發(fā)布。 緊急事故信息的對(duì)外發(fā)布由資源管理部負(fù)責(zé)按有關(guān)要求進(jìn)行。 對(duì)于涉及與公司發(fā)展、經(jīng)營(yíng)有重大影響和重要決策信息的對(duì)外發(fā)布由公司最高決策層決定發(fā)布的時(shí)間、方式、對(duì)象與內(nèi)容。 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20105 信息交流管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 3/3 /資料（編號(hào)） 無(wú) （編號(hào)） 信息交流意見(jiàn)表 8 受文名冊(cè) 總經(jīng)辦 資 源管理部 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 財(cái)務(wù)部 1 1 1 1 1 1 1 1 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 法規(guī)與其它要求管理程 序 文件編號(hào) ALS20206 版本 B/0 使用部門 發(fā)行編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20206 法規(guī)與其它要求管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 1/3 及時(shí)識(shí)別和獲取與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)節(jié)因素和危害因素有關(guān)的最新法律法規(guī)與其他相關(guān)要求，并有效傳達(dá)。 本程序適用于公司 對(duì)適用環(huán)境法律法律與其他相關(guān)要求的識(shí)別和獲取管理。 資源管理部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)與其他相關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、保管理更新，并根據(jù)公司情況對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)差別分析，將分析結(jié)果傳達(dá)到環(huán)境管理者代表和有關(guān)適用部門。 職能部門根據(jù)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)與相關(guān)要求，通過(guò)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與管理辦法等對(duì)本部門的環(huán)境方面活動(dòng)進(jìn)行管理。 無(wú) 收集范圍： ● 國(guó)際環(huán)境公約、勞動(dòng)安全衛(wèi)生公約； ● 國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)； ● 國(guó)家行業(yè)環(huán)境法 律法規(guī)； ● 浙江省及地方環(huán)境法律與法規(guī)； ● 國(guó)家環(huán)境相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)； ● 浙江省及地方環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)； ● 其他環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)要求。 法規(guī)的來(lái)源與獲取方法 信息來(lái)源 ● 有關(guān)環(huán)境管理工作的政府機(jī)構(gòu)，如浙江省及臺(tái)州市環(huán)保局、勞動(dòng)和社會(huì)保障局、衛(wèi)生局、公安和消防機(jī)關(guān)等； ● 標(biāo)準(zhǔn)編制出版機(jī)構(gòu)，如國(guó)家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等； ● 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，如上海市環(huán)境科學(xué)研究院、上海市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所等； ● 企業(yè)家協(xié)會(huì)及其成員； 修訂記錄 版本 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件編號(hào) ALS20206 法規(guī)與其它要求管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 B/0 頁(yè)次 2/3 ● 涉及環(huán)境管理方面的網(wǎng)站、報(bào)刊、雜志、書(shū)籍等公開(kāi)出版物； ● 公司的相關(guān)方。 資源管理部及有關(guān)部門根據(jù)上述信息來(lái)源收集各種有關(guān)信息 信息獲取方法： 每三個(gè)月通過(guò)以下途徑獲取有關(guān)信息： ● 由資源管理部向環(huán)境主管部門、標(biāo)準(zhǔn)出版機(jī)構(gòu) 和咨詢機(jī)構(gòu)獲取有關(guān)信息； ● 公司各對(duì)個(gè)部門接受相關(guān)方的有關(guān)要求； ● 資源管理部訂閱有關(guān)環(huán)境報(bào)刊、購(gòu)買有關(guān)書(shū)籍及通過(guò)媒體（ int） 通過(guò)以上方法所取得的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求等需最后匯總報(bào)至環(huán)境管理者代表和法律顧問(wèn)處，經(jīng)識(shí)別后交資源管理部文件管理部歸檔。 法律、法規(guī)與其他要求的鑒別與登錄 管理者代表召集相關(guān)職能部門將收集到的信息對(duì)照公司的實(shí)際情況進(jìn)行初步判別分析，以確定適用于公司的法律法規(guī)與其他要求，對(duì)于無(wú)法確認(rèn)的應(yīng)向有關(guān)政府環(huán)境主管部門和咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。 對(duì)經(jīng)識(shí)別、分析后的法律法規(guī)與其他要求登錄在《適用法律法規(guī)清單》上。 法律法規(guī)與其他要求的傳達(dá) 資源管理部負(fù)責(zé)及時(shí)將《適用法律法規(guī)清單》的復(fù)印件發(fā)放至適用部門。 當(dāng)使用存在疑義時(shí)由管理代表或行政或通過(guò)邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行解