【導讀】擔當品質(zhì)管理部經(jīng)理法人長。管理部營業(yè)購買部生產(chǎn)1部生產(chǎn)2部品質(zhì)管理部。修訂版本號履歷記錄。版本編號制(改)定日修訂內(nèi)容。東莞東原電子有限公司。廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)浮竹山第一工業(yè)區(qū)。DW質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件編號制（改）定日版本頁碼DW-Q&EM-100B/02/29. DW東原電子有限公司A4mm. (圖3)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序及相互作用基本模式]. 職責、權(quán)限和溝通。能力、意識和培訓。生產(chǎn)和服務提供過程的確認。監(jiān)視和測量裝置的控制。ISO9001:20xx&ISO14001:1996各要素對照表]. 2）負責向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行狀況和。業(yè)績及改進的需求；3）確保提高公司全體員工滿足顧客需求的意識；的協(xié)調(diào)聯(lián)絡責任。要求各部門全力配合并支持管理者代表的工作，自覺服。從領導和調(diào)配，以保證ISO9001：20xx&ISO14001:1996. 節(jié)能降耗減噪；預防環(huán)境污染；2市場檢查不良率。排污指標不斷下降、固體廢棄物處理、節(jié)約利用資源、消除火災事故隱患、確保產(chǎn)品無毒無害等方面作出規(guī)定，具體數(shù)據(jù)詳見“環(huán)境目標、指標一覽表”。標準條款號標準要求本手冊章節(jié)號

　　

【正文】 性； b) 產(chǎn)品的變更是否對產(chǎn)品的外觀、符合性及功能 有影響； c) 制造過程的變更； d) 制造上變動（如：工具的磨損）； e) 物料或部品的代替及損耗率； f) 產(chǎn)品的特性記錄。 修理品及返工品的測試 為確保修理品及返工品的性能，要進行適當?shù)? 評價或測試。 ８ . 環(huán)境的監(jiān)視和測量 ● 對具有重大環(huán)境影響的運行／活動的關鍵特性定期監(jiān)視和測 量 ● 環(huán)境的監(jiān)視和測量主要包括： 環(huán)境目標指標完成情況 法律法規(guī)標準及其他要求遵循情況 廢水、固體廢物、噪聲 環(huán)境業(yè)績 不合格品的控制 ● 通過對生產(chǎn)過程中的不合格品及產(chǎn)品交付、消費過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用及防止不合格品對公司產(chǎn)生不良的影響。 ● 不合格品控制的相關的職責及權(quán)限，要規(guī)定在程序文件中。 ● 不合格產(chǎn)品要按如下的一種或一種以上的方法處 理： a) 為消除被發(fā)現(xiàn)的不合格而實施的措施； b) 品質(zhì)管理部及時組織評審，處理意見包括讓步接收、降級或折價處理接收、退貨等； c) 采取措施，防止其非預期的使用或應用。 ● 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 ● 不合格品返工后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗合格后才能入庫。 ● 不合格品在交付后或開始使用后被發(fā)現(xiàn)時，要對不合格造成的影響或潛在的影響采取相應的措施。 數(shù)據(jù)分析 ● 為驗證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜性及有效性，評DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 25 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 價能否持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性而收集 /分析的相關資料。 ● 這包括監(jiān) 視和測量的結(jié)果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。 ● 數(shù)據(jù)分析應提供以下相關方面的信息： a）顧客滿意； b）對產(chǎn)品要求的符合性； c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機 會； d）供方。 e）環(huán)境監(jiān)測記錄 ● 不合格品的趨勢分析 需對不合格趨勢進行定期 /詳細的分析，其結(jié)果 要應用在糾正 /預防措施的輸入中。 改進 持續(xù)改進 ● 通過質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 /預防措施及管理評審的應用，持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 質(zhì)量 /環(huán)境改進程序 為改進下列事項，要建立和保存質(zhì)量 /環(huán)境改進的文件程序。 a）顧客滿意； b）產(chǎn)品的質(zhì)量及可靠性； c）在本公司內(nèi)使用的其它過程 /產(chǎn)品 /服務。 參照：持續(xù)改進過程的輸入可以包括：在以往的經(jīng)驗中得到的教訓、業(yè)績指標的分析及對項目在以后的評審的分析、與產(chǎn)業(yè)界的最高實行辦法之間的比較。 員工的參與 要實施員工參與到質(zhì)量 /環(huán)境改進過程中的辦法。 糾正措施 ● 以防止不合格的再發(fā)生為目的，為消除不合格的原因需采取的措施。 ● 糾正措施與所發(fā)生的不合格影響程度相一致。 ● 文件的程序中要規(guī)定以下要求： a）不合格的評審（包括顧客不滿）； b）不合格原因的確定； C） 環(huán)境監(jiān)測中出現(xiàn)的不合格； d）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； e）確定和實施所需的措施； f）記錄所采取措施的結(jié)果； g）評審所采取的糾正措施。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 26 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：與計劃作對比，將未實現(xiàn)的事項定為不合格。 參照 2：對糾正措施的評審是為了確保采取的措施的有效性。評審活動包括分析產(chǎn)品不合格的根本原因及實施有效的糾正措施。 參照 3：也可以將培訓列為實施糾正 /預防措施的一部 分。 預防措施 ● 為防止不合格的發(fā)生，對潛在的不合格原因采取 的措施。 ● 預防措施與潛在問題的影響程度相一致。 ● 需規(guī)定以下要求： a) 確定潛在的不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定實施所需的措施； d) 記錄所采取的措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預防措施。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關文件目錄和 ISO9001： 20xx amp。 ISO14001:1996 各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔當 部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 4 質(zhì)量 / DWQamp。EM40100 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 ISO9001:20xx amp。 ISO14001:1996 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 27 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 環(huán)境管理體系 DWQamp。EP40404 文件控制程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQamp。EP40102 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 △ △ ● △ △ △ △ 5 管理職責 DWQP50202 顧客滿意程序 營業(yè)購買部 △ △ ● △ DWQamp。EP50101 組織管理程序 △ △ ● △ △ △ △ DWQamp。EP50402 管理評審程序 △ △ △ △ △ △ ● 6 資源管理 DWQamp。EP60403 培訓程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP60302 制造設備管理程序 △ △ ● ● △ DWQamp。EP60307 工作環(huán)境管理程序 △ △ △ △ ● ● △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) DWQP70401 LCM綜合體系程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DWQP70201 營業(yè)管理程序 △ △ ● △ △ △ DWQP70412 顧客投訴處理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP70203 采購控制程序 △ △ △ ● △ △ △ DWQP70204 供方管理程序 △ △ ● △ DWQP70205 資材管理程序 △ △ △ ● △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負責部門，“△”表示該部門為配合部門。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔當部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營 業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 7 DWQP70301 生產(chǎn)管理程序 △ △ △ ● ● △ DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 28 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 產(chǎn)品實現(xiàn) DWQP70206 外發(fā)加工程序 △ △ ● △ DWQP70305 靜電管理程序 生產(chǎn)部 △ △ ● △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) DWQP70306 產(chǎn)品標識和追溯程序 △ △ △ △ ● ● △ DWQP70308 量試管理程序 生產(chǎn)部 △ △ △ ● ● △ DWQP70303 產(chǎn)品防護程序 △ △ △ △ ● ● △ DWQP70414 變更點管理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DWQP70407 監(jiān)測裝置控制程序 △ △ △ △ ● 8 測量分析和 改進 DWQamp。EP80405 內(nèi)部審核程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80409 檢驗和試驗程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80406 限度樣本管理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ ● DWQP80304 工程監(jiān)控程序 △ △ ● ● △ DWQP80408 可靠性試驗程序 △ △ △ △ ● DWQamp。EP80411 不合格品控制程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQP80410 數(shù)據(jù)分析程序 △ △ △ △ △ △ ● DWQamp。EP80413 糾正 /預防措施程序 △ △ △ △ △ △ ● 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負責部門，“△”表示該部門為配合部門。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔當部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 29 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm CEMC 認證 DWQPCEMC415 例行驗證和確認檢驗程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC416 未經(jīng)確認不加貼認證標志的控制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC417 關鍵元器件和材料的定期確認檢驗程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC418 認證產(chǎn)品一致性管制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC419 認證產(chǎn)品的變更管制程序 品質(zhì)管理部 △ △ ● DWQPCEMC420 認證標志的保管和使用控制程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ ● 4 環(huán)境管理體系要求 DWEP40103 環(huán)境因素識別與評價控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40104 法律法規(guī)管理程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40105 環(huán)境管理方案控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40106 信息與溝通控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40107 廢棄物控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40108 應急準備和響應控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40109 安全消防控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ DWEP40110 環(huán)境監(jiān)測控制程序 管理部 △ △ ● △ △ △ △ 備注 ：“ ●”表示該部門為主要負責部門，“△”表示該部門為配合部門。