【導讀】并加蓋封閉，各項指標符合GB5749-85《生活飲用水飲用標準》。供水管道為無毒無污染的PP-R材質(zhì)管道。洗手消毒水籠頭為非手動開關。生產(chǎn)部負責對供水設施的維護和日常維修。不符合要求的要立即維護，使供水設施處于完好狀態(tài)?？?，待指標正常后轉(zhuǎn)入正常檢驗。行二次全項目分析，并有報告正本。水標準時，才能重新生產(chǎn)。本公司不涉及用冰工序，故將此項刪除。保持排水暢通，無淤積現(xiàn)象。正確設計安裝和維護，保持完好的狀態(tài)。連續(xù)運行生產(chǎn)可根據(jù)實際需要清洗消毒。班前：100-150PPmNaClo擦拭后用清水洗凈；燥臭氧消毒不少于60分鐘。具的清洗、消毒狀況進行檢查。查外，質(zhì)檢員每月對其進行微生物檢驗不少于2次。驗評估，必要時更改清洗消毒方案。食、吸煙等不良行為。洗消毒雙手，嚴格執(zhí)行手的清洗和消毒程序?；加械K食品衛(wèi)生安全疾病的人員，不得進入車間。檢員檢驗合格方可入庫，倉庫人員嚴格分類保管，防止交叉污染。每天進行一次徹底的清理。

　　

【正文】 放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，分發(fā)號不變 。 外部技術(shù)文件和資料的控制 直接引用的各類外部文件和資料（如法律法規(guī)、國家 和 地 第 39 頁 共 49 頁 。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 方 的 技術(shù)標準等），由公司各部門文件管理者收集、確認其有效性（定期到有關部門核查所使用的文件的最新版本信息，防止使用無效版本），并批準后發(fā)放使用，其發(fā)放范圍由各部門根據(jù)其適用范圍確定。領用人在領取時，由文件管理員加蓋 “受控 ”章，登記發(fā)放情況（在《文件發(fā)放登記表》上簽名）。 各部門使用的外來文件，應及時列入《外來受控 文件清單》，定期向行政部反饋，由行政部發(fā)布。 記錄 《受控文件清單》 《文件更改通知單》 《文件 發(fā)放記錄 》 《文件更改申請單》 第 40 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 十 章 質(zhì)量記錄控制程序 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門組織編制經(jīng)部門經(jīng)理審批，交行政部備案 。 各相關部門可根據(jù)工作需要，提出記錄格式，設計更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》有關文件更改 的規(guī)定 。 質(zhì)量記錄 清單的擬制 質(zhì)量記錄清單應包括所有質(zhì)量記錄，并根據(jù)實際需要和質(zhì)量記錄的類別，確定質(zhì)量記錄的保存期限， 辦公室 負責公司全部質(zhì)量記錄的控制。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄 填寫 不能用鉛筆 ， 要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、字體端正，不得隨意涂改 。 如某種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項用單杠劃去，各相關欄目負責人審核、批準不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改時，不能使用涂改液，而應采用單杠劃去錯誤，在其上方寫上更改后正確的記錄，加蓋印章或由更改 人簽名及日期。 質(zhì)量記錄的編目、歸檔、貯存、保護 各部門的資料員必須把本部門的所有質(zhì)量記錄進行分類，編目、歸檔、依日期順序整理裝訂好，在封皮上寫明記錄名稱、裝訂日期、記錄序號，存放于通風、干燥的地方，防止霉變、蟲蛀、污穢，應采取必要的安全防范措施，確保不丟失及不發(fā)生火災等意外情況 ； 所有記錄保持清潔、字跡清晰、不得亂涂畫，各部門按規(guī)定期限保存記錄 ； 辦公室 編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系 第 41 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交總經(jīng)理審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制 質(zhì)量記錄為受控文件，應加以嚴格控制，如果借閱，就填寫《文件借閱復制記錄》并及時收回。 顧客如要求提供質(zhì)量記錄，必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意后，方可進行復印，且有記錄便于查證。 質(zhì)量記錄保存期除非另有規(guī)定的外，一般為 2 年。 處置 質(zhì)量記錄如超過保存期，作廢或特殊情況需要銷毀時，各部門統(tǒng)一造冊， 辦公室 報 總經(jīng) 理批準同意 后 ，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀，執(zhí)行銷毀應至少有兩人在現(xiàn)場。 記錄 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量記錄清單》 《 文件借 閱 復制記錄 》 第 42 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第十 一 章 內(nèi)部審核控制程序 審核計劃 品管部 負責制訂《內(nèi)部審核實施計劃》報管理者代表批準執(zhí)行，內(nèi)容包括： 審核的目的、范圍、依據(jù)、要求 ； 審核組成員及審核起始日期 ； 被審核部門 ； 審核的日程安排 。 審核實施 《內(nèi)部審核實施計劃》提前一周通知被審核部門， 審核之前由管理者代表 在 審核實施之前，管理者代表確定審核組，指定審核員、審核組長 。 審核組依據(jù) 《內(nèi)部審核計劃》，由管理者代表批準后組織實施 審核的頻次及審核形式 審核的頻次為： 質(zhì)量體系審核每年至少 進行 兩次 ； 特殊情況下 追 加審核頻次 。 a)發(fā)生重大安全衛(wèi)生事故時； b)外部審核前以及領導認為需要 時； c)顧客要求時； d)生產(chǎn)工藝發(fā)生改變時； e)法律，法規(guī)及其他外部要求的變更 ； f)衛(wèi)生注冊證書到期換證前 。 審核的形式 審核形式按內(nèi)部審核計劃確定 ，具體有如下幾種形式： 第 43 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 a)質(zhì)量體系全面審核：內(nèi)部審核小組按公司建立的質(zhì)量體系進行全面審核； b)重點審核：內(nèi)部審核小組按質(zhì)量體系運行的薄弱環(huán)節(jié)進行重點審核； c)部門審核：內(nèi)部審核小組按部門涉及的要素進行審核。 審核的 準備 審核組的組成： 管理者代表指定具有內(nèi)審員資格并具有較強獨立工作能力的內(nèi)審員為審核組長； 由內(nèi)審組長協(xié)助管理者代表在內(nèi)審員中選定小組成員； 內(nèi)審人員是與被審核領域無直接責任的人員。 內(nèi)部審核組長的職責： 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 編制《內(nèi)部審核實施計劃》； 代表內(nèi)審組同被審核的管理者接觸； 協(xié)調(diào)審核活動并提交內(nèi)部審核報告。 內(nèi)審員職責： 遵 守相應的審核要求； 傳遞和闡明審核要求； 將審核結(jié)果形成記錄并報告審核結(jié)果。 內(nèi)部審核檢查表： a)由內(nèi)審員負責編制評價質(zhì)量體系要求的檢查表； b)內(nèi)審組長最終審核檢查表。 內(nèi)審組的預備會議： 由內(nèi)審組長主持召開審核組會議，介紹具體審核組任務； 進行任務分工，確認檢查表； 詳細闡明審核計劃，使審核組成員清楚了解各自的 具體 第 44 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 的 任務； 使審核組成員熟悉標準或其它指導性文件； 詳細介紹填寫審核中觀察情況記錄的要求。 審核實施 與被審核方的首次會議 內(nèi)審組長主持會議，向被審核方領導介紹有關事項； 重申審核的范圍、依據(jù)、目的和時間安排； 簡要介紹審核的方法和程序； 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。 現(xiàn)場檢查：按《內(nèi)部審核實施計劃》和檢查表進行現(xiàn)場觀察 ， 抽樣檢查，并做好記錄。 召開審核組 會議，綜合分析，評審觀察結(jié)果，按照所依據(jù)的標準、手冊和程序文件的相應條款，指出不合格項，有異議時，由審核組長裁決。 內(nèi)審人員針對不符合項填寫《不合格報告》。 末次會議 由內(nèi)審組長主持會議，向被審核方的主要負責人報告審核結(jié)果； 對各個不合格項要有被審核方的代表簽字； 提出審核小組的結(jié)論和建議。 內(nèi)審組長負責編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 對審核報告的要求： a)內(nèi)審組長對審核報告的準確性和完整性負責； b)審核報告需標 有日期和內(nèi)審組長的簽名。 內(nèi)部審核報告的內(nèi)容： a)審核的范圍、依據(jù)和目的； b)審核組成員和被審核方代表名單，審核日期及審核計劃的具體 第 45 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 實施情況； c)具體記錄不符合項的數(shù)量、嚴重程度等； d)質(zhì)量體系有效性、符合性的結(jié)論； e)對質(zhì)量體系要求改進的建議。 內(nèi)部審核報告交管理者代表簽字認可后，作為管理評審的內(nèi)容。 不符合項的落實 a)審核組填寫《不合格報告》，由品管部下達 給各不合格所在部門； b)被審核部門收到《不合格報告》后，分析不合格產(chǎn)生原因，針對產(chǎn)生原因制訂糾正或糾正措施，被審核組確認后實施，并記錄措施實施情況； c)審核組在糾正措施完成后規(guī)定時間對糾正措施的實施情況及效果進行驗證。 記錄 《內(nèi)部審核實施計劃》 《不合格報告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 第 46 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第十 二 章 管理評 審控制程序 評審時機 對質(zhì)量體系的有效性作定期評審， 每年進行一次 。 追加評審 當出現(xiàn)下列情況時，進行追加評審。 社會政治、經(jīng)濟方針出現(xiàn)重大調(diào)整，質(zhì)量體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時。 市場需求發(fā)生重大變化時 公司的內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時。 總經(jīng)理以為必要或外審前。 評審方式 管理評審由總經(jīng)理親自主持，主要采用會議方式，必要時結(jié)合其他方式。 評審準備 品管部負責編制管理評 審計劃，并 提前 七天 通知受評審的部門或人員。 下述部門準備并提供評審輸入材料 管理者代表提供內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果并提供以往管理評審的跟蹤措施情況及其有效性。 各部門分別報告各部門的體系運行情況及對質(zhì)量體系的改進建議。 業(yè)務 部提供對顧客的滿意度調(diào)查結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果，包括顧客的意見、建議和投訴。 生產(chǎn)部提供生產(chǎn)過程的運行狀況以及 工 藝 ，設備變動情況。 辦公室 提供可能影響質(zhì)量管理體系變更的組織機構(gòu)、人 第 47 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 員、過程、資源變動情況。 供應 部、 業(yè)務 部提供可能影響質(zhì)量管理體系變更的市場信息、國家政策、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。 收到參加評審通知的部門或人員負責做好必要的準備。 評審內(nèi)容包括： 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性，質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。 組織機構(gòu)、人員和資源是否合適。 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)和實施情況。 過程控制情況 產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求情況 評 審實施 評審會議由總經(jīng)理主持，參加管理評審會議人員在《管理評審會議簽到記錄》上簽字，各部門負責人匯報所要求準備的材料，總經(jīng)理根據(jù)各部門匯報針對評審內(nèi)容做出評價。 評審報告 品管部作評審記錄，管理者代表負責整理評審記錄，編寫《管理評審報告》其內(nèi)容包括： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的措施 2）與顧客要求有關產(chǎn)品改進措施 3）資源要求的落實 4）對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系評價的結(jié)論。 5）對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性及質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的評價。 6）對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的評價。 《管理評 審報告》經(jīng)總經(jīng)理審查并批準下發(fā)，按《文件 和資料 控制程序》進行控制。 品管部負責對實施效果進行驗證，有效的糾正和預防措施，應納入體系文件，對無效的糾正和預防措施應重新進行管理評審 第 48 頁 共 49頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 或提交下次管理評審。 品管部負責根據(jù)評審報告中指出問題對有關部門下發(fā)整改實施計劃，并對實施過程進行監(jiān)督。 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審會議記錄》 《 會議簽到記錄》 第 49 頁 共 49頁