夏邑縣大化肥業(yè)有限公司程序文件-資料下載頁
2025-07-09 12:54本頁面
【正文】 以下內容： 、審核目的、范圍、日期； ； 、審核部門主要參加人員； （包括不合格項的分布情況，質量體系的有效性等）； ； 。 審核報告起草后，上報管理者代表審批，然后印發(fā)有關公司領導和部門。 審核報告的發(fā)放范圍： 、管理者代表 實施糾正措施，不能在短期內糾正的不合格項由責任部門提出糾正措施計劃，交審核組備案。 審核組對《不符合報告》中提出的糾正和措施進行跟蹤檢查并驗證其有效性，將檢查結果記入《不符合報告》。 內部質量審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室按照《質量記錄控制程序》進行保管。內審結果提交管理評審。支持性程序文件《管理評審控制程序》****有限公司程序文件編號：HT/QP06A/0標題內部體系審核控制程序共5頁第5頁《糾正和預防措施控制程序》《質量記錄控制程序》質量記錄 年度內部審核計劃 內部審核實施計劃 內審檢查表*****有限公司程序文件編號：HT/QP07A/0標題不合格控制程序共2頁第1頁 目的對不合格品進行控制，防止不合格品非預期進入下道工序或用戶手中。 適用范圍適用于所有不合格原材料、半成品和成品的控制。 職責 質量部質檢員是不合格品控制的主要責任人，負責不合格品的鑒別；并負責組織對不合格原材料、半成品和成品的評審。 各相關部門負責對不合格原料、半成品和成品進行隔離、標識，并按評審結果實施處理措施。 工作程序，應對供應商要求退貨并予以更換合格品。，供銷部發(fā)現(xiàn)不合格品，作不合格標識并通知供銷部聯(lián)系供應商進行退貨或更換合格品。 ,發(fā)現(xiàn)不合格品,及時反饋給上道工序員工,進行改正。，則向主管申請?zhí)嘏试S正常流入下道工序。經(jīng)過返修的能達到檢驗要求的不合格品，檢驗員填寫《不合格品處理單》，要求生產(chǎn)部返工或返修。不能返修的不合格品，檢驗員填寫《報廢單》注明報廢原因，交與倉庫處理。，應立即通知責任人和供銷部，分析產(chǎn)生原因，并做好預防改善措施。*****有限公司程序文件編號：HT/QP07A/0標題不合格控制程序共2頁第2頁：質檢員在抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格品，并以紅色《不合格標簽》進行標識，寫明不合格原因。如不合格品經(jīng)質檢和相關部門確認，已影響其原始安全性能，且不能返修合格，由質檢開據(jù)《報廢單》，經(jīng)各相關部門負責人會簽后進行報廢。 不合格記錄必須保存二年以上，如確要銷毀應按文件控制程序執(zhí)行申報審批手續(xù)。支持性文件《文件控制程序》《糾正和預防措施控制程序》質量記錄 原材料送檢報告單 不合格品處理單 ****有限公司程序文件編號：HT/QP08A/0標題糾正和預防措施控制程序共3頁第1頁1．目的 為消除現(xiàn)存不合格原因和對潛在不合格原因進行分析及采取必要的控制，確保類似問題不再發(fā)生和防止不合格的產(chǎn)生。2．適用范圍 適用于本公司對現(xiàn)存和潛在的不合格因素采取的糾正和預防措施。3．職責 管理者代表負責對采取糾正和預防措施的協(xié)調和監(jiān)督，并負責管理評審及內、外審的不合格所采取糾正措施的驗證工作。 管理者代表是糾正和預防措施的主要責任人，負責糾正和預防措施的驗證。 供銷部負責顧客投訴信息的及時反饋。 各責任部門配合主管部門對質量問題進行分析并制定和實施相應的糾正和預防措施。4．工作程序 糾正措施 管理者代表根據(jù)內、外審的結果，組織各相關責任部門調查分析產(chǎn)生不合格的原因，并制定糾正措施。 生產(chǎn)部出現(xiàn)重大不合格或經(jīng)常性出現(xiàn)不合格時，生產(chǎn)部和辦公室組織相關人員調查分析生產(chǎn)、工藝控制中產(chǎn)生不合格品的原因；供銷部調查分析所使用原材料引起不合格品的原因。，由責任部門組織調查分析產(chǎn)生不合格的原因，并制定糾正措施。 凡只涉及到本部門內的不合格品或不合格項，均由本部門調查分析****有限公司程序文件編號：HT/QP08A/0標題糾正和預防措施控制程序共3頁第2頁產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。 所有糾正措施須報經(jīng)管理者代表審批后，由各責任部門予以實施。 預防措施 管理者代表根據(jù)《內審報告》、《外審報告》、《管理評審報告》、包括復混肥產(chǎn)品質量分析報告、顧客反饋信息報告、市場需求分析報告、合理化建議等信息，會同有關部門進行調查、分析、評定、制定預防措施。 各相關責任部門定期召開質量分析會，確認潛在不合格的原因，制訂相應的預防措施。 所有預防措施應報管理者代表批準后，各職能部門予以實施。 管理者代表應把所有采取預防措施的信息提交管理評審。 管理者代表應根據(jù)“糾正和預防措施實施表”，對實施情況進行監(jiān)督、檢查和對效果進行評價，如效果不理想，原制定部門應重新制定糾正和預防措施，管理者代表對實施情況予以驗證，直至糾正和預防措施取得實效。 對糾正和預防措施所引起的質量體系和工藝技術文件的更改按《文件控制程序》辦理，重大更改或換版應提交管理評審決策。 必要時，管理者代表應對糾正和預防措施從制定、落實到檢查的全過程進行協(xié)調，以使問題得到圓滿解決。 辦公室負責糾正和預防措施質量記錄的收集、整理、保存、歸檔。5．支持性文件《文件控制程序》《內部質量體系審核控制程序》《不合格品控制程序》****有限公司程序文件編號：HT/QP08A/0標題糾正和預防措施控制程序共3頁第3頁《質量記錄控制程序》6. 質量記錄 糾正和預防措施實施表
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