【正文】 以下內(nèi)容： 、審核目的、范圍、日期； ； 、審核部門(mén)主要參加人員； （包括不合格項(xiàng)的分布情況，質(zhì)量體系的有效性等）； ； 。 審核報(bào)告起草后，上報(bào)管理者代表審批，然后印發(fā)有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍： 、管理者代表 實(shí)施糾正措施，不能在短期內(nèi)糾正的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)提出糾正措施計(jì)劃，交審核組備案。 審核組對(duì)《不符合報(bào)告》中提出的糾正和措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入《不符合報(bào)告》。 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交辦公室按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審。支持性程序文件《管理評(píng)審控制程序》****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁(yè)第5頁(yè)《糾正和預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表*****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP07A/0標(biāo)題不合格控制程序共2頁(yè)第1頁(yè) 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期進(jìn)入下道工序或用戶手中。 適用范圍適用于所有不合格原材料、半成品和成品的控制。 職責(zé) 質(zhì)量部質(zhì)檢員是不合格品控制的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)不合格品的鑒別；并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格原材料、半成品和成品的評(píng)審。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原料、半成品和成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并按評(píng)審結(jié)果實(shí)施處理措施。 工作程序，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商要求退貨并予以更換合格品。，供銷(xiāo)部發(fā)現(xiàn)不合格品，作不合格標(biāo)識(shí)并通知供銷(xiāo)部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨或更換合格品。 ,發(fā)現(xiàn)不合格品,及時(shí)反饋給上道工序員工,進(jìn)行改正。，則向主管申請(qǐng)?zhí)嘏试S正常流入下道工序。經(jīng)過(guò)返修的能達(dá)到檢驗(yàn)要求的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品處理單》，要求生產(chǎn)部返工或返修。不能返修的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)《報(bào)廢單》注明報(bào)廢原因，交與倉(cāng)庫(kù)處理。，應(yīng)立即通知責(zé)任人和供銷(xiāo)部，分析產(chǎn)生原因，并做好預(yù)防改善措施。*****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP07A/0標(biāo)題不合格控制程序共2頁(yè)第2頁(yè)：質(zhì)檢員在抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，并以紅色《不合格標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫(xiě)明不合格原因。如不合格品經(jīng)質(zhì)檢和相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，已影響其原始安全性能，且不能返修合格，由質(zhì)檢開(kāi)據(jù)《報(bào)廢單》，經(jīng)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽后進(jìn)行報(bào)廢。 不合格記錄必須保存二年以上，如確要銷(xiāo)毀應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行申報(bào)審批手續(xù)。支持性文件《文件控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量記錄 原材料送檢報(bào)告單 不合格品處理單 ****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)1．目的 為消除現(xiàn)存不合格原因和對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析及采取必要的控制，確保類(lèi)似問(wèn)題不再發(fā)生和防止不合格的產(chǎn)生。2．適用范圍 適用于本公司對(duì)現(xiàn)存和潛在的不合格因素采取的糾正和預(yù)防措施。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采取糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審及內(nèi)、外審的不合格所采取糾正措施的驗(yàn)證工作。 管理者代表是糾正和預(yù)防措施的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客投訴信息的及時(shí)反饋。 各責(zé)任部門(mén)配合主管部門(mén)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析并制定和實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。4．工作程序 糾正措施 管理者代表根據(jù)內(nèi)、外審的結(jié)果，組織各相關(guān)責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因，并制定糾正措施。 生產(chǎn)部出現(xiàn)重大不合格或經(jīng)常性出現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)部和辦公室組織相關(guān)人員調(diào)查分析生產(chǎn)、工藝控制中產(chǎn)生不合格品的原因；供銷(xiāo)部調(diào)查分析所使用原材料引起不合格品的原因。，由責(zé)任部門(mén)組織調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因，并制定糾正措施。 凡只涉及到本部門(mén)內(nèi)的不合格品或不合格項(xiàng)，均由本部門(mén)調(diào)查分析****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。 所有糾正措施須報(bào)經(jīng)管理者代表審批后，由各責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施。 預(yù)防措施 管理者代表根據(jù)《內(nèi)審報(bào)告》、《外審報(bào)告》、《管理評(píng)審報(bào)告》、包括復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、顧客反饋信息報(bào)告、市場(chǎng)需求分析報(bào)告、合理化建議等信息，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)定、制定預(yù)防措施。 各相關(guān)責(zé)任部門(mén)定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，確認(rèn)潛在不合格的原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 所有預(yù)防措施應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，各職能部門(mén)予以實(shí)施。 管理者代表應(yīng)把所有采取預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審。 管理者代表應(yīng)根據(jù)“糾正和預(yù)防措施實(shí)施表”，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和對(duì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如效果不理想，原制定部門(mén)應(yīng)重新制定糾正和預(yù)防措施，管理者代表對(duì)實(shí)施情況予以驗(yàn)證，直至糾正和預(yù)防措施取得實(shí)效。 對(duì)糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量體系和工藝技術(shù)文件的更改按《文件控制程序》辦理，重大更改或換版應(yīng)提交管理評(píng)審決策。 必要時(shí)，管理者代表應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施從制定、落實(shí)到檢查的全過(guò)程進(jìn)行協(xié)調(diào)，以使問(wèn)題得到圓滿解決。 辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施質(zhì)量記錄的收集、整理、保存、歸檔。5．支持性文件《文件控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》《不合格品控制程序》****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄 糾正和預(yù)防措施實(shí)施表