【導(dǎo)讀】法律法規(guī)及其它要求符合性評價控制程序????????編號和表述規(guī)則，確保QEHS管理體系文件編制的規(guī)范化，制定本導(dǎo)則。工作程序類文件和崗位工作類文件）和記錄。保持體系正常運(yùn)行應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。QEHS影響的活動進(jìn)行策劃和管理的基本文件，是管理手冊的支持性文件。據(jù)，是體系有效性的可追溯證明文件。

　　

【正文】 國家有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (無標(biāo)準(zhǔn)時， 應(yīng)注明驗(yàn)收依據(jù) )進(jìn)行驗(yàn)證。 固定資產(chǎn)類的監(jiān)視和測量裝置，確認(rèn)合格后按公司固定資產(chǎn)入帳，設(shè)備由使用單位保管。 非固定資產(chǎn)類的監(jiān)視和測量裝置，由使用單位組織驗(yàn)證，并建帳、保管。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn) (檢定 )及標(biāo)識 各種監(jiān)視和測量裝置由使用單位按國家規(guī)定的周期送檢。合格后，取得專用標(biāo)識。 法定實(shí)行強(qiáng)制檢定的監(jiān)視和測量裝置，必須按國家法定機(jī)構(gòu)規(guī)定的周期到指定的地點(diǎn)送檢。非強(qiáng)制檢定的設(shè)備按公司規(guī)定的檢定周期和校準(zhǔn)方式送檢。 監(jiān)視和測量裝置的使 用 各使用單位要保證監(jiān)視和測量裝置工作環(huán)境達(dá)到有關(guān)的技術(shù)要求。 各使用單位的操作人員要經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)、考核。檢定必須執(zhí)行國家現(xiàn)行檢定規(guī)程。 各使用單位要根據(jù)該設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)及使用注意事項，制定相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)、操作規(guī)程。 各使用單位計量管理人員對所屬單位的監(jiān)視和測量裝置建立臺帳，對監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的設(shè)備，有權(quán)停止使用。 監(jiān)視和測量裝置的安裝、搬運(yùn)、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、 封存、重新啟用以及停用 各使用單位根據(jù)公司計量管理體系 和設(shè)備的特點(diǎn)制定相應(yīng)詳細(xì)的規(guī)定。 檢定人員的要求 檢定人員均應(yīng)取得有效的資格證書，持證上崗。 檢定人員每年應(yīng)參加地方或上級部門舉辦的培訓(xùn)班，提高人員素質(zhì)。 6 相關(guān)文件 《 計量 器具管理辦法 》 《計量管理 條例 》《 強(qiáng)制檢定 計量 器具管理規(guī)定 》 《計量 器具使用、保養(yǎng)、維護(hù)制度 》 《 物資 計量 檢斤及數(shù)據(jù)管理規(guī)定 》 第二部分 運(yùn)行控制程序 1 目的 使與重要環(huán)境因素和重大危險因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)和服務(wù)得到有效控制，確保公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏 離公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針。 2 適用范圍 本程序適用于與重要環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的活動、生產(chǎn)和服務(wù)。 3 術(shù)語和定義 4 職責(zé) 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)建立、保持本程序并組織實(shí)施。 各二級單位，各部門負(fù)責(zé)《運(yùn)行控制程序》的貫徹執(zhí)行。 5 工作程序 控制要求 對與重大環(huán)境因素和重大危險因素有關(guān)的活動、生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有效控制、確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行。 與重大環(huán)境因素和重大危險源有關(guān)的單位、部門，要嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。 要 對與服務(wù)、生產(chǎn)和過程有關(guān)的重大環(huán)境因素和重大危險因素制定管理辦法，并把管理辦法中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報給相關(guān)方。 運(yùn)行控制程序的實(shí)施 化學(xué)品采購、入庫、存放、使用及廢棄管理執(zhí)行《化學(xué)危險品管理 程序 》 ； 《易燃、易爆等危險化學(xué)品與劇毒物品管理制度》 辦公系統(tǒng)執(zhí)行《環(huán)境保護(hù)工作條例》、《廠容、綠化管理辦法》。 能源、資源的有效利用執(zhí)行《能源、資源管理控制程序》。 污染物的管理執(zhí)行 《廢水管理控制程序》 、 《廢氣管理控制程序》 、《噪聲管理控制程序》 、 《固體廢棄物管理控制程序》 、 《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》。 現(xiàn)場安全管理和員工勞動保護(hù)執(zhí)行《安全管理和員工勞動保護(hù) 管理控制 程》、《安全生產(chǎn)管理條例》。 職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《 女職工保護(hù)和 職業(yè)病防治 管理 控制程序 》、《安全生產(chǎn)管理條例》。 婦女職業(yè)健康安全管理執(zhí)行《 女職工保護(hù)和 職業(yè)病防治 管理 控制程序 》 。 特殊作業(yè)管理執(zhí)行 《機(jī)動車輛管理 規(guī)定 》、《特種設(shè)備控制程序》 、《 壓力容器 管理 制度 》 。 消防安全管理執(zhí)行《消防安全管理 控制程序 》。 機(jī)動車輛管理執(zhí) 行《機(jī)動車輛管理 規(guī)定 》。 對 相關(guān)方 的 管理 執(zhí)行 《相關(guān)方管理控制程序》 。 新項目執(zhí)行 《新項目管理控制程序》 6 相關(guān)文件 《危險物品管理制度》 《環(huán)境保護(hù)工作條例》、 《廠容、綠化管理辦法》 《安全生產(chǎn)管理條例》 《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》、 《環(huán)境保護(hù)考核辦法》 《機(jī)動車輛管理 規(guī)定 》 《 壓力容器 管理 制度 》 化學(xué)危險品管理程序 1 目的 為了滿足公司生產(chǎn)需要，以防止發(fā)生泄漏、爆炸、火災(zāi)和對環(huán)境的污染，對公司使用的易燃、易爆等危險化學(xué)品與劇毒物品進(jìn)行有效控制，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于公司易燃、易爆等危險化學(xué)品與劇毒物品的購買、儲存、使用等環(huán)節(jié)的安全防范與管理。 3 術(shù)語和定義 危險化學(xué)品：是指化學(xué)品中具有易燃、易爆、有毒及有腐蝕特性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損害的化學(xué)品。 劇毒物品：是指具有劇烈毒害作用，一旦發(fā)生丟失、被盜，有可能對社會和環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的并有公安機(jī)關(guān)列管的下列物品：各類氰化物、三氧化二砷（砒霜）、苯系。 4 職責(zé) 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 ) 監(jiān)督購買、儲存、使用易燃、易爆、危險品及劇毒物品的單 位（部門），制訂完善安全防范管理規(guī)章制度、措施；落實(shí)安全責(zé)任制；建立易燃、易爆、危險品及劇毒物品臺帳。 定期對使用、保管易燃、易爆、危險品及劇毒物品的單位（部門）進(jìn)行安全檢查，核對臺帳。對存在的問題，責(zé)令限期整改并對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤評價。 負(fù)責(zé)廢棄危險化學(xué)品處理的監(jiān)督管理，組織或協(xié)調(diào)調(diào)查重大危險化學(xué)品的污染事故和生態(tài)事故破壞事件，負(fù)責(zé)安排有毒化學(xué)品事故現(xiàn)場的應(yīng)急監(jiān)測。 統(tǒng)計公司各單位儲存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報政 府有關(guān)部門。 負(fù)責(zé)對儲存、使用危險化學(xué)品單位的安全評價報告的審查和安全管理制度的審批。 各使用單位 使用單位的供應(yīng)部門 負(fù)責(zé)易燃、易爆等危險化學(xué)品和有毒物品在采購、運(yùn)輸 、 保管及配送過程中的安全管理。 具體使用 單位 負(fù)責(zé)使用過程中的 安全 管理 。 保衛(wèi)消防中心 協(xié)助公安部門調(diào)查、偵破易燃、易爆、危險品及劇毒物品丟失、被盜案件。 炸藥、雷管等物品在采購、運(yùn)輸以及保管過程中的安全管理。 負(fù)責(zé)廢棄危險化學(xué)品的處置工作 。 5 工作程序 采購 各單位供應(yīng)部門負(fù)責(zé)易燃、易爆與劇毒物品等危險化學(xué)品的采購。 各單位供應(yīng)部門購買劇毒物品需持當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開具的《劇毒化學(xué)物品使用許可證》等證明，在保衛(wèi)消防中心辦理備案登記手續(xù)方能購買。劇毒化學(xué)物品的購買，必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。任何單位（部門）不得擅自購買、儲存。在公司各二級單位之間調(diào)撥使用時，必須在保衛(wèi)消防中心辦理調(diào)撥的有關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位或個人不得將劇毒化學(xué)物品轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)借給其它的單位或個人使用。 運(yùn)輸 各單位的供應(yīng)部 門負(fù)責(zé)易燃、易爆等危險化學(xué)品和劇毒物品的的運(yùn)輸管理，應(yīng)采取安全措施，杜絕安全及環(huán)境污染事故的發(fā)生。 儲存和使用 易燃易爆等危險化學(xué)品 儲存、使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家和中鋁公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定進(jìn)行管理，以保證符合安全運(yùn)行要求。 儲存、使用易燃 易爆危險化學(xué)品與劇毒物品的單位，應(yīng)當(dāng)對本單位的使用、儲存裝置每二年進(jìn)行一次安全評價?！栋踩u價報告》應(yīng)當(dāng)對儲存裝置使用存在的安全問題提出整改方案。在安全評價中發(fā)現(xiàn)儲存裝置存在現(xiàn)實(shí)危險的，應(yīng)當(dāng)立即停止使用，予以更換或者修復(fù)，并采取相應(yīng)的安全措施?！栋踩u價報告》報 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )審批。使用危險化學(xué)品單位依法接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。 儲存、使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)在儲存和使用場所設(shè)置明顯標(biāo)志、通訊、報警裝置，必要時設(shè)置監(jiān)視裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。 重復(fù)使用的危險化學(xué)品包裝物、容器在使用前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查，并填寫《危險化學(xué)品登記臺帳》；檢查記錄應(yīng)當(dāng)至少保存 2 年。 危險化學(xué)品必須儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)。專用倉庫，儲存方式（滅火性質(zhì)不同的物品不能混合存放等）、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。有符合儲存、使用需要的管理人員和技術(shù)人員。危險化學(xué)品出入庫，必須進(jìn)行核查登記。庫存危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)定期檢查。 劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品必須在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人 收發(fā)、雙人保管制度。儲存單位應(yīng)當(dāng)將儲存劇毒化學(xué)品以及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況報 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )備案。 劇毒物品 在公司各二級單位之間調(diào)撥使用時，必須在保衛(wèi)消防中心辦理調(diào)撥的有關(guān)審批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位、個人不得將劇毒化學(xué)物品轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)借給別的單位、個人使用。 劇毒化學(xué)品的儲存、使用單位，應(yīng)當(dāng)對劇毒化學(xué)品流向、儲存量和用途如實(shí)記錄，并采取必要的保衛(wèi)措施，防止劇毒化學(xué)品被盜、丟失或者誤用；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品被盜、丟 失或者誤用時，必須立即向當(dāng)?shù)毓脖Ｐl(wèi)部門報告，并保護(hù)好現(xiàn)場。由公安保衛(wèi)部門勘察現(xiàn)場和組織調(diào)查、偵破案件。 劇毒化學(xué)物品必須儲存在專用儲存室的保險柜或鐵柜內(nèi)，實(shí)行專人管理，并嚴(yán)格遵守 五雙 管理制度，即：雙人管理、雙本帳、雙鎖、雙人領(lǐng)物、雙人收發(fā)。儲存室有牢固可靠的防盜設(shè)施。劇毒化學(xué)物品的保管、使用單位，必須建立嚴(yán)格的安全管理規(guī)章制度和措施，落實(shí)安全責(zé)任制和值班看守，嚴(yán)防丟失、被盜、中毒等案件、事故的發(fā)生。劇毒化學(xué)物品保管、使用單位，必須建立劇毒化學(xué)物品登記管理臺帳，單位每月、車間每周對使用 消耗情況進(jìn)行一次檢查。保衛(wèi)部門每季度對臺帳進(jìn)行一次核對，做到賬目清楚，帳物相符。 發(fā)生員工中毒事故的單位，應(yīng)立即向?qū)崢I(yè)管理部（安全環(huán)保部）報告并及時組織對中毒者的搶救。 報廢處置 處置廢棄危險化學(xué)品，依照國家和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位（部門）棄置危險化學(xué)品，須填寫《申請銷毀劇毒化學(xué)物品審批表》報公司有關(guān)部門批準(zhǔn)，由保衛(wèi)消防中心負(fù)責(zé)聯(lián)系處置。處置的有關(guān)費(fèi)用由保管、使用單位承擔(dān)。 對過期失效和報廢的劇毒化學(xué)物品，包括盛裝的容器、使用過的器皿和包裝物等，要妥善 保管，不得隨意拋棄。單位（部門）對報廢的劇毒化學(xué)物品，需要處理的，應(yīng)寫出專題報告，報公司有關(guān)部門批準(zhǔn)，由保衛(wèi)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。處理的有關(guān)費(fèi)用由保管、使用單位承擔(dān)。 散落的危險化學(xué)品或有毒垃圾采用化學(xué)方法進(jìn)行處理，數(shù)量少的可深埋 30cm 地下。 泄漏處理 發(fā)生泄漏事件執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》。 應(yīng)急與響應(yīng) 采購、運(yùn)輸、儲存使用易燃易爆等危險化學(xué)品的單位，應(yīng)建立重大危險源及環(huán)境事故應(yīng)急救援預(yù)案，并報 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )備案。 6 相關(guān)文件 《 關(guān)于 危險化學(xué)品 的 安全管理 規(guī)定 》 《危險 化學(xué) 品 的安全 管理 責(zé)任制 》 廢水 管理 控制程序 1 目的 為保證水資源的有效利用，提高公司廢水回收利用率，規(guī)范廢水排放管理，防治水污染，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的各種工業(yè)廢水、生活廢水的管理。 3 術(shù)語和定義 水體污染：指水體因某種物質(zhì)的介入，而導(dǎo)致其化學(xué)、物理、生物或者放射性等方面特性的改變，從而影響水的有效利用，危害人體健康或者破壞生態(tài)環(huán)境，造成水質(zhì)惡化的現(xiàn)象。 工業(yè)廢水：指公司生產(chǎn)活 動中生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水。主要污染物為酸堿度（ PH）、懸浮物、石油類、 COD 等。 生活廢水：指公司生產(chǎn)活動中員工生活用水產(chǎn)生的廢水。主要有公司和各二級單位辦公樓、辦公室、食堂、澡堂等排水，其主要污染物為懸浮物、油類、 COD 等。 4 職責(zé) 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部） 負(fù)責(zé)對廢水污染防治設(shè)施運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水的協(xié)調(diào)及廢水排放總體控制工作； 負(fù)責(zé)廢水處理設(shè)施的檢修工作。 負(fù)責(zé)廢水監(jiān)測任務(wù)。 公司所屬各單位 負(fù)責(zé)本單位廢水排放控制工作； 產(chǎn)生廢水污染的崗位和廢水處理設(shè)施崗位的工作人員，負(fù)責(zé)本崗位的廢水控制工作。 5 工作程序 廢水排放管理 各生產(chǎn)用水單位在嚴(yán)格控制水資源的利用率，盡可能使水資源重復(fù)多次利用。 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求，對廢水處理設(shè)施操作、運(yùn)行情況以及污染源排污情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作好記錄。 廢水處理設(shè)施的管理，按 《安全環(huán)保設(shè)施管理辦法》 規(guī)定執(zhí)行。 排放口管理 廢水集中排 放口必須規(guī)范易于監(jiān)測，排污口安裝標(biāo)志。 各單位負(fù)責(zé)對本單位排污口及排污口標(biāo)志日常檢查維護(hù)，并對維修情況進(jìn)行登記。 監(jiān)測與測量 實(shí)業(yè)管理部 (安全環(huán)保部 )按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求，根據(jù)各單位提出的年度監(jiān)測計劃，委托環(huán)境監(jiān)測站對廢水排放情況及其周圍可影響地區(qū)水環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測，按《記錄管理程序》要求填寫監(jiān)測報表。 監(jiān)督與檢查