【導讀】為規(guī)范項目業(yè)務(wù)中項目執(zhí)行過程，達到項目的成本、進度、質(zhì)量的統(tǒng)一，特制定本程序；本程序文件適用于侏羅紀公司項目業(yè)務(wù)中項目執(zhí)行；本程序文件由侏羅紀公司制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；項目中心負責項目執(zhí)行的總體進程，并對執(zhí)行的最終結(jié)果負責；主管副總和執(zhí)委會負責在關(guān)鍵節(jié)點監(jiān)控和協(xié)調(diào)資源；范的成果放入資源中心存檔；計劃書》，交由執(zhí)委會審批，如果未通過，項目經(jīng)理重新修改《項目計劃書》；排，若所需資源跨項目中心外的多個部門，由執(zhí)委會完成資源安排；質(zhì)量控制部對系統(tǒng)實現(xiàn)結(jié)果進行功能測試，若未通過，項目經(jīng)理安排項目組成員修改系統(tǒng)實現(xiàn)；說明編寫軟件需求說明書的目的，指出預(yù)期的讀者。給出影響軟件需求說明書中陳述的需求的每一個因素。變可能影響到需求說明書中的需求。全保密方面的考慮等。本節(jié)中描述的因素是軟件需求所依據(jù)的基石，當這些基石發(fā)生不可抗拒或控制的改變時對產(chǎn)品需求將造成影響。

　　

【正文】 A 評審和審計的基礎(chǔ)。 明確質(zhì)量活動的責任 如檢查、審計和測試，配置管理和變更控制，測量和報告，缺陷控制和糾正措施。 階段劃分與任務(wù)列表 為每個開發(fā)階段定義入口和出口條件，劃分 SQA 的工作階段，確定評審與審計的類型，明確 SQA作業(yè)，可依據(jù)項目特點對作業(yè)列表進行裁剪與增添。 測試與評估 確定測試的類型，對于產(chǎn)品規(guī)范、計劃要求、測試規(guī)范及采用的開發(fā)方法和工具的確認和驗證活動；通過詳細的測試和驗證活動計劃，對包括資源、進度和審批等方面進行評估。 全程的偏 差跟蹤 根據(jù)任務(wù)列表進行全程偏差跟蹤。 4. SQA 報告 文檔化 SQA 組的活動結(jié)果 軟件產(chǎn)品評價報告 軟件工具評價報告 項目設(shè)備評價報告 過程審核報告 測量報告 提供給軟件工程組和其他相關(guān)組 SQA 活動反饋的方法和頻率 周報、月報與重要報告等提交的方式與日程（可在計劃表中體現(xiàn)）。5. 計劃進度表與預(yù)算表 序號 任務(wù) 完成時間 提交結(jié)果 備注 1 2 3 4 5 預(yù)算： 7/8 S QA 方向 任務(wù) 作業(yè)項 審核與檢驗質(zhì)量目標 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標，盡可能用測試的條款表達質(zhì)量標準與規(guī)程的確立工具和設(shè)備評估工具和設(shè)備的管理 軟件工具設(shè)備配套的產(chǎn)品與設(shè)備軟件過程評估軟件產(chǎn)品評審過程評審的標準，依據(jù)程序文件的要求或在《質(zhì)量計劃》與 SDP 中明確評估項目計劃和監(jiān)督過程 項目計劃的建立與監(jiān)控執(zhí)行評估系統(tǒng)需求分析過程保證通過需求定義和配置過程來確定用戶的所有的需求保證需求被評審，以確定它是切實可行的，描述清楚的和一致的保證分配需求，工作產(chǎn)品和活動的變化都被確定，評審，跟蹤到結(jié)束項目參與者受到必要的培訓保證分配需求的約定是同被影響的組協(xié)商有同意的驗證約定文檔化，被傳達，被評審和被接受保證潛在需求受到評審，被文檔化，并在分配需求中作出必要的變化驗證定義，文檔化和分配需求的過程被執(zhí)行和文檔化確認 CM 過程受控和管理基準驗證需求文檔化，被管理，受控，和被跟蹤驗證同意的需求在 SDP 中給予記錄評估系統(tǒng)設(shè)計過程保證生存周期文檔和可跟蹤距陣準備好并是最新的和一致的驗證相關(guān)的生存周期文檔是更新的并基于批準的需求變化識別缺陷，保證已發(fā)現(xiàn)的缺陷被解決，和變更控制完整性選擇性的評審和審計系統(tǒng)設(shè)計文檔確定不符合標準的項，并確定矯正措施決定需求，設(shè)計和工具符合標準和是否放棄進一步的軟件開發(fā)評審實例原型滿足需求和標準保證實例符合標準和規(guī)程評審設(shè)計的里程碑狀態(tài)評估軟件需求分析過程保證需求定義和分析過程及相關(guān)的需求評審符合標準和規(guī)程保證需求分析引起的行動條款符合標準和規(guī)程評估軟件設(shè)計過程保證軟件設(shè)計過程和相關(guān)的設(shè)計評審符合標準和規(guī)程保證設(shè)計評審引起的行動條款符合標準和規(guī)程評估跟蹤和文檔化軟件單元開發(fā)的方法作為評估軟件單元開發(fā)進程的利用率保證作為跟蹤和文檔化軟件單元開發(fā)的方法，如 SDF ， UDF ，得到實施且是最新的評估編碼和單元測試過程保證編碼過程，相關(guān)的代碼評審，軟件單元測試符合標準和規(guī)程保證代碼評審引起的行動條款符合標準和規(guī)程保證 SDF/UDF 得到實施和保持最新評估單元集成和測試， CSC I資格測試，CSC I/ HW CI 集保證軟件測試活動已經(jīng)確定，測試環(huán)境已經(jīng)定義，測試指導方針已經(jīng)設(shè)計SQA 作業(yè)列表 （發(fā)布日期 ） 7/8 保證矯正措施有效地使差異得到解決保證軟件性能測試結(jié)果將允許確定軟件的性能參數(shù)保證測試和報告結(jié)果的職責分配給明確的組織元素保證監(jiān)控測試的規(guī)程已經(jīng)建立評審軟件測試計劃和軟件測試規(guī)程保證軟件被測試過評估最終項目交付過程評估矯正行動過程定期評審矯正過程和其結(jié)果，評估矯正行動過程的有效性實施所有報告問題的分析，確定出可能揭露一般問題區(qū)域的趨勢媒體驗證不交付的軟件驗證評估存取和操作過程評估子合同控制評估偏離和放棄過程評估配置管理過程保證配置確定的文檔，代碼，和計算機數(shù)據(jù)已經(jīng)建立標準變化的基準管理確定，評審，實施和與建立規(guī)程合為一體保證基準文檔和軟件變化的配置控制符合CM需求保證配置狀態(tài)報告準備好，且符合所建立的規(guī)程，并報告了同有關(guān)軟件產(chǎn)品和文檔的配置管理有很重要關(guān)聯(lián)的的重要條款的狀態(tài)保證個人遵守SCM P參與配置審計保證文檔控制，只有被批準的，最新的文檔才能被引用，文檔分配過程導致收到正確的文檔保證所有軟件的基準版本只放在規(guī)劃支持庫里面，并有軟件名稱和獨一無二的標識評估軟件開發(fā)庫控制過程 保證SDL的建立和規(guī)程能管理它的操作保證文檔和計算機材料得到批準并在庫的控制下保證CM批準的文檔和軟件版本的正式釋放的規(guī)程建立保證庫的控制不受未經(jīng)受權(quán)的更改和保證所有批準變更的合并評估不直接開發(fā)的軟件過程實施配置審計驗證需求管理KPA的實施情況驗證軟件項目策劃KPA的實施情況驗證軟件項目跟蹤和監(jiān)督KPA的實施情況。驗證軟件子合同管理KPA的實施情況驗證軟件配置管理KPA實施情況項目技術(shù)評審 參與技術(shù)評審系統(tǒng)需求評審，系統(tǒng)設(shè)計評審，軟件規(guī)范評審，軟件詳細設(shè)計評審，軟件關(guān)鍵設(shè)計評審，軟件測試準備就述評審，正式資格評審，產(chǎn)品準備就述評審。報告技術(shù)評審報告技術(shù)評審度量 7/8 軟件產(chǎn)品 /工具和設(shè)備 /項目技術(shù)評價報告摸板 報 告編號： SQAL： 日期： SQAM： 日期： 1. 軟件產(chǎn)品 /工具和設(shè)備 /項目技術(shù)評估： 2. 評估方法或標準： 3. 評估結(jié)果： 4. 建議糾正措施： 5. 實施糾正措施： 7/8 過程審計報告摸板 報告編號： 主要審計人： 報告日期： 項目名稱： 項目編號： 審計項： 審計日期： 審計過程 /程序： 審計檢查表（附件） 審計結(jié)果： 過程 /程序 可接受 過程 /程序 有條件的接受 條件說明： 過程 /程序 不可接受 條件說明： 措施項： A1 標題 責任人 預(yù)計日期 完成日期 糾正措施： 審批： ?批準 ?取消 ?推遲 PM： 日期： 驗證關(guān)閉： SQAL： 日期： SQA 測量報告摸板 報告編號： SQAL： 日期： SQAM： 日期： 軟件產(chǎn)品 /軟件工具 /項目設(shè)備評估測量 軟件產(chǎn)品 規(guī)模 /形態(tài) 評估工作時 報告工作時 軟件需求說明 Of Page 20 3 1 過程 /程序?qū)徲嫓y量 軟件開發(fā)過程 審計準備工作時 審計工作時 報告工作時 糾正措施過程 2 2 1