【導(dǎo)讀】斷地提高本公司管理水平，本公司制定了《程序文件》（A版），實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2020年7月1日起開始實施。員工的行為規(guī)范。自本手冊實施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行，嚴格按《程序文件》要求進行管理活動，實施科學(xué)管理。

　　

【正文】 目的 選擇合格的供方并進行有效控制，確保公司服務(wù)質(zhì)量。 適用范圍 物資供應(yīng)、機械設(shè)備維修、垃圾清運 、運輸外包單位 的供方。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 不合格控制程序 職責(zé) 辦公室負責(zé)確定各類合格供方的歸口管理工作。 其他部門負責(zé)參與供方的選擇和評定工作的進行。 工作程序 供方的評估 評估內(nèi)容 對提供服務(wù)供方的評估一般應(yīng)包括以下內(nèi)容 :國家有關(guān)部門頒發(fā)的資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營 范圍、提供服務(wù)是否及時、價格是否合理、以往業(yè)績（信譽）和服務(wù)文件的規(guī)范性等。 評估方法 供方按評估內(nèi)容的要求提供資料 ,相關(guān)部門對其資料進行審核。 相關(guān)部門根據(jù)需要到供方現(xiàn)場實際查看。 對供方的評估一般結(jié)合以上兩種方法進行評估。 對供方的評估結(jié)果填寫在“供方評估報告”上，報部門經(jīng)理審核。 參與評估的人員應(yīng)熟悉評估內(nèi)容并受過良好的質(zhì)量培訓(xùn)。 合格供方的批準 供方評估報告經(jīng)部門經(jīng)理審核后報管理者代表批準，批準后的合格供方列入 《合格供方一覽表》。 合格供方的考核監(jiān)督 對服務(wù)供方，公司將通過合同對其進行管理和控制。合同期內(nèi)，供方必須按照合同要求提服務(wù)。 辦公室和工程部定期對供方的服務(wù)質(zhì)量進行檢查并記錄，檢查結(jié)果作為下次評估的依據(jù)。 合格供方在服務(wù)中存在重大質(zhì)量問題，有關(guān)部門應(yīng)及時發(fā)出“不合格及改進措施報告”，通知供方在規(guī)定期限內(nèi)改進。改進后達到規(guī)定要求，經(jīng)管理者代表批準繼續(xù)列為合格供方。若未改進或改進后仍達不到規(guī)定要求，經(jīng)有關(guān)部門審核，管理者代表批準，取消其合格供方資格。 合格供方的定 期評估 合格供方的評估一般每年進行一次，簽定合同的按合同時間進行。 定期評估的內(nèi)容與本程序 的內(nèi)容相同。 定期評估的方法及合格供方的批準與本程序 及 的內(nèi)容相同。 記錄 “供方評估報告” “合格供方一覽表” CCC/WL0211 消防管理控制程序 目的 為預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，維護公司安全，保障公司的經(jīng)營管理順利進行，特制訂本程序。 適用范圍 適用于本公司各部門消防安全管理。 職責(zé) 法人代表對公司的消防安全負全面責(zé)任。 安 全生產(chǎn)管理辦公室負責(zé)建立消防組織，制訂并履行本單位的防火制度和措施。 安全部負責(zé)制訂公司消防安全規(guī)章制度和火警、火災(zāi)處置程序，監(jiān)督檢查各部門消防安全管理制度的落實情況，對公司員工進行消防安全教育和培訓(xùn)。 安全部負責(zé)對義務(wù)消防隊的培訓(xùn)，并組織滅火演習(xí)。 安全部負責(zé)監(jiān)控中心的值班及日常巡邏檢查。 公司防火負責(zé)人與各部門簽訂消防安全目標管理責(zé)任書，各部門負責(zé)本部門的消防安全管理工作。 程序要求 日常工作管理 監(jiān)控中心每天 24 小時值班，值班人員嚴密監(jiān)視屏幕，并認真做好值班 記錄。 保安巡查人員每天 24 小時按指定路線進行巡查，對損壞的消防設(shè)施及時向部門上報，安全部要通知工程部修復(fù)，確保設(shè)施、設(shè)備正常運行。 在公司范圍內(nèi)臨時使用明火、電氣焊時，必須由使用單位、個人向安全部辦理動火審批手續(xù)，做到“一批三定”（動火審批、定人、定點、定措施）。 公司范圍內(nèi)嚴禁焚燒廢紙和其他可燃物，禁止私自使用煤油爐、酒精爐、液化石油氣爐等明火用具。 倉庫承租戶必須遵守公司消防管理制度，要與公司安全部簽訂《倉儲區(qū)安全管理責(zé)任書》。 在新建、改建和擴建項目 時，工程部將工程項目的防火設(shè)計資料送安全部備案，由安全部與工程部一起將資料報送當(dāng)?shù)叵辣O(jiān)督機關(guān)審核，同時負責(zé)對施工現(xiàn)場防火管理進行檢查和監(jiān)督。 若倉庫承租戶要改建倉庫，必須經(jīng)安全部與業(yè)務(wù)部、工程部批準，并簽訂《改建 施工安全責(zé)任書》。 外來施工單位進入公司施工前，工程部須與施工單位簽訂施工期間防火安全責(zé)任書，并送安全部備案。 消防知識、技能培訓(xùn)。 配合辦公室做好新員工入職前的消防安全培訓(xùn)工作。 半年組織一次保安人員或義務(wù)消防隊員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 每年組織一次 重點部位、重要工種人員消防安全培訓(xùn)。 每季組織一次“ 101”報警、接警、出警演練。 每年組織一次全體員工滅火器實際使用和消防綜合演練。 配合辦公室安排轉(zhuǎn)正、升級員工的消防安全知識考核。 每月對各部門員工進行消防知識、消防器材、火警火災(zāi)處置程序現(xiàn)場測試抽查。 各部門安全聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)本部門日常安全知識培訓(xùn)與安全技能測試。 重要崗位的消防管理。 公司安全監(jiān)控室、廚房為重要部位。 倉儲區(qū)為主要區(qū)域。 重要部位非工作人員未經(jīng)許可嚴禁 入內(nèi)。 值班人員要堅守崗位，忠于職守，并做好值班記錄。 嚴禁亂接亂拉電線，發(fā)現(xiàn)火險隱患應(yīng)立即報告所屬部門經(jīng)理和安全部。 火警、火災(zāi)的處理： 當(dāng)保安值班室值班人員接到火警報告后，立即通知安全部經(jīng)理，并通知其他崗位保安，并攜帶規(guī)定的消防滅火器材迅速趕到現(xiàn)場。 安全部經(jīng)理接到火警，立即通知分管副總、總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理。 總經(jīng)理接警后到公司擔(dān)任滅火總指揮，根據(jù)火勢情況下令報“ 119”和疏散令。 總經(jīng)理不在場的情況下，由公司在場的最高領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任滅火撲救 總指揮。 安全部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、起火部門經(jīng)理到現(xiàn)場指揮，保安員、工程部人員及公司義務(wù)消防隊員要利用一切消防設(shè)施進行撲救，阻止火勢蔓延，當(dāng)火勢無法控制時，報告總指揮要求疏散。 其他部門人員要嚴守崗位，隨時聽從指令，并整理好部門的重要文件資料，在疏散時將重要文件資料帶到集合地。 消防安全檢查 各部門均設(shè)置一名安全聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)部門的安全工作聯(lián)絡(luò)，部門員工的安全培訓(xùn)、匯報與日常檢查監(jiān)督，并做好相關(guān)記錄。每月 26 日用書面形式報安全部備案。 各部門所屬各崗位區(qū)域，由崗位員 工、主管負責(zé)人進行日常的安全巡查，部門負責(zé)人應(yīng)每天對所屬區(qū)域進行安全復(fù)查與督促，消除火險隱患，并做好相關(guān)記錄。 安全部負責(zé)日常的消防安全巡查，組織每月 6 日進行安全檢查， 26 日進行安全隱患整改情況復(fù)查，并將復(fù)查情況及時反饋公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門。存在的安全隱患，督促相關(guān)部門限期整改。相關(guān)部門要及時將隱患整改結(jié)果書面回復(fù)安全部，并備案存檔。 每月夜間的安全督查，總經(jīng)理 1 次，分管副總經(jīng)理 2 次，安全部經(jīng)理 4 次，安全主管 6 次。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全生產(chǎn)管理辦公室成員每月進行一次全面 的安全檢查。 安全工作例會 各部門負責(zé)人要組織部門員工召開每月一次安全工作例會。 安全部每月末星期五牽頭組織各部門安全聯(lián)絡(luò)員召開安全工作例會。 公司安全 分管副總經(jīng)理每月或每季度組織各部門負責(zé)人開安全檢查工作例會。 消防設(shè)施檢查、維修和保養(yǎng)。 安全部每月 6 號組織人員對消防設(shè)施進行檢測，發(fā)現(xiàn)故障及時報工程部維修，保證消防設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 安全部是消防設(shè)施的使用部門，應(yīng)熟練掌握消防設(shè)施的使用性能和操作方法。 對消防設(shè)施故障，工程部要爭取在當(dāng)天及時修復(fù)，對一時難以修復(fù)的重大故障，工程部應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，同時通報安全部。并采取切實有效的防范措施 ，以確保安全。 安全部應(yīng)對每次檢查測試結(jié)果認真做好記錄，存檔備查。 工程部負責(zé)消防設(shè)施設(shè)備定期的維護保養(yǎng)，認真做好記錄，存檔備查。 相關(guān)文件： 《中華人民共和國消防法》 《安全守則》 《各部門安全管理責(zé)任書》 《倉庫安全管理責(zé)任書》 《倉庫改建安全管理責(zé)任書》 質(zhì)量記錄： “值班記錄本” “巡查記錄本” “動用明火審批表” “安全檢查記錄” “安全會議記錄” “火險隱患整改通知書” “消防設(shè)施、設(shè)備檢測記錄” CCC/WL0212 安全保衛(wèi)控制程序 目的 加強治安管理，確保公司員工、客戶的財產(chǎn)和人身安 全，維護公司良好的經(jīng)營秩序。 適用范圍 本程序適用于公司各部門治安保衛(wèi)活動。 職責(zé) 公司安全生產(chǎn)管理辦公室負有領(lǐng)導(dǎo)治安保衛(wèi)工作的責(zé)任。 安全部負責(zé)日常治安保衛(wèi)工作，協(xié)助各部門做好治安保衛(wèi)工作；組織各部門開展有關(guān)安全活動，進行事故調(diào)查，將事故的調(diào)查分析情況報上級部門處理。 安全部負責(zé) 24 小時的監(jiān)控值班。 安全部負責(zé) 24 小時巡查工作 公司各部門負責(zé)落實本部門的治安保衛(wèi)工作。 各部門嚴格執(zhí)行各項安全管理的規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)和經(jīng)營服務(wù)過程，處于安全受控狀態(tài)。 工作 流程 按規(guī)定設(shè)置與本公司治安保衛(wèi)工作任務(wù)相適應(yīng)的保衛(wèi)機構(gòu)和配備保衛(wèi)人員； 巡邏組的工作任務(wù)： 對公司各區(qū)域進行 24 小時的警衛(wèi)巡邏，防止各種事件的發(fā)生； 按時關(guān)閉、開啟倉儲區(qū)路燈及庫房內(nèi)電源； 維持倉儲區(qū)通道秩序，保持通道暢通； 保護倉儲區(qū)的草坪、花木，防止他人踐踏草坪，攀花折枝； 阻止承租戶將易燃易爆等危險品帶入倉儲區(qū)，不聽勸阻者報告上級領(lǐng)導(dǎo)跟蹤處理； 在裝柜、卸柜等活動高峰期，特別注意加強警衛(wèi)，發(fā)現(xiàn)疑人疑物，要進行禮貌的盤問，發(fā)現(xiàn)違法 犯罪分子應(yīng)機智果斷控制，并報告部門經(jīng)理； 監(jiān)控中心 24 小時值班，值班人員密切注視監(jiān)控系統(tǒng)，認真做好值班記錄； 公司內(nèi)發(fā)生突發(fā)事件，要沉著、冷靜，及時報告部門經(jīng)理，同時保護好現(xiàn)場； 對公司發(fā)生一般案件進行偵破，對重大案件和重大事故，要保護好現(xiàn)場，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同公安部門進行處理； 負責(zé)調(diào)查公司或客戶被竊物品，防止偷竊事件的發(fā)生。 積極配合上級公安機關(guān)，或在公安機關(guān)指導(dǎo)下，依法組織力量查破發(fā)生在公司內(nèi)部的刑事案件、治安案件和治安災(zāi)害事故； 負責(zé)護送財務(wù)人員去 銀行交款、取款； 加強對公司員工進行安全宣傳教育，樹立“安全工作、人人有責(zé)”的理念； 認真貫徹上級有關(guān)部門的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)； 在公司宣傳欄上陸續(xù)推出《警鐘長鳴》、《消防論壇》等欄目，對員工進行安全知識教育，加強安全防范意識； 對公司新員工進行安全知識培訓(xùn)，安全考核合格后方可上崗； 安全部與公安及其他安全業(yè)務(wù)有關(guān)單位的關(guān)系： 安全部與公安機關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系極為密切； 在治安業(yè)務(wù)上受公安機關(guān)部門的指導(dǎo)； 保安人員的專業(yè)培訓(xùn) 由公安業(yè)務(wù)部門協(xié)助培訓(xùn)； 在辦理刑事、治安案件及治安災(zāi)害事故方面相互配合。 完成公安機關(guān)交辦的任務(wù)； 安全部與公安機關(guān)其他業(yè)務(wù)部門，如消防、運管所等部門，也有業(yè)務(wù)上的聯(lián)系，應(yīng)相互配合。 安全部與公司各部門的關(guān)系。 與工程部的關(guān)系 公司安全部負責(zé)消防系統(tǒng)、安全監(jiān)控系統(tǒng)的運行，工程部負責(zé)上述設(shè)備的安裝檢測和維修保養(yǎng)。 協(xié)助工程建立施工安全、防火安全等管理制度，并督促檢查其落實情況。 與財務(wù)的關(guān)系 、對于現(xiàn)金 的解送和提取，安全部要緊密配合財務(wù)部做好安全檢查保衛(wèi)工作，財務(wù)部在日常工作中如發(fā)現(xiàn)可疑情況應(yīng)及時同安全部聯(lián)系。 與業(yè)務(wù)部的關(guān)系 倉儲區(qū)的安全管理工作由安全部負責(zé)，日常管理工作互相協(xié)調(diào)配合。 相關(guān)文件 《安全守則》 《巡邏崗職責(zé)》 《監(jiān)控崗職責(zé)》 《質(zhì)量記錄》 《值班記錄本》 《上、下班簽到本》 《安全生產(chǎn)創(chuàng)安工作月報表》 《員工考核登記表》 CCC/WL0213 物資防護控制程序 目的 防止公司物資在搬運、貯存過程 中發(fā)生損壞、丟失或帳物不符。 適用范圍 適用于公司物資搬運、標識和貯存的防護控制和管理。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 倉庫物質(zhì)管理規(guī)定 職責(zé) 倉管員：負責(zé)物資進出庫的搬運和在庫物資的管理，負責(zé)制作物資管理帳目。 定義 工作程序 物資搬運 倉庫一般應(yīng)配有專用運輸工具。 搬運過程中，應(yīng)視物資的種類和性質(zhì)分別搬運，注意擺放順序和方向，堆放整齊，不超高，不傾斜。 桶裝液體應(yīng)防止震動、勿倒置。易燃物料應(yīng)注意防火。 搬運工具應(yīng)定期檢修和保養(yǎng)。 物資進庫 物資進庫前的驗收按《倉庫管理規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容進行。 驗收合格搬入倉庫后，倉管員及時將進庫物資填寫在《倉庫物資管理臺帳》上。 驗收不合格的物資，倉管員拒絕辦理進庫手續(xù)，并對不合格品進行標識和隔離。對不合格品的處理按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。