【導讀】建立該程序以確保質量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。進有關糾正及預防措施。各委員共同負責管理評審會議中的評審，并負責采取及實施有關之糾正及預防措施。參加管理評審成員最少須包括總經(jīng)理、管理者代表及三分之二的部門主管?！F(xiàn)行的質量體系是否仍然能滿足公司所訂立之“質量方針”。表均應記載入“管理評審輸出報告”并交總經(jīng)理審批，再分發(fā)給各委員及相關部門。系的持續(xù)改進提供依據(jù)。證質量活動及有關結果是否依從已制訂的安排，及切合所訂目標。核檢查表”，并監(jiān)察整個內審過程。內審年度計劃表。質量審核不合格報告。審核小組的成立。在每次的審核，審核小組長及其成員必須與被審核的部門無直接責任關系?！皟葘彊z查表”，以確保各項活動均被審查。日期、時間、目的、范圍及小組名單。代表核準后，報告總經(jīng)理審批，副本分發(fā)有關部門，正本由管理者代表保存。內部質量審核的處理及跟進。如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行的糾正行動不滿意，審核員須向審核小組長報告。

　　

【正文】 關“領料單”后，交由領料人去倉庫領取物料 /半制品。 b. 倉庫管理員按相關領料單發(fā)放所需之物料。 c. 領料人收到所需的物品及數(shù)量，需點收及在相關“領料單”上簽收作實。 d. 物料要遵守“先入先出”原則發(fā)出 。 收料入庫 a. 倉庫收到“入庫單”后，核對單據(jù)及實物，檢查內容包括： 程序名稱：倉庫收發(fā)控制程序 文件編號： COP53 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 34 頁 共 49 頁 —— 物料名稱 —— 數(shù)量 —— 檢驗標識 a) 檢查無誤后，倉管簽收，物料放入倉庫指定位置存放，并登記入相應“帳本”上。 b) 檢查如不相符，付倉部門應作糾正，如僅是數(shù)量有出入，則以實收數(shù)為準。 c) 完結之“入庫單”須分發(fā)給倉庫、交付部門、財務部。 不合格品處理 a. 倉管員收到不合格品后根據(jù)相應“不合格 品處理單”處理意見進行處理，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，須在單上注明后簽收。 b. 若退料部門在單上注明更換物料，倉管員須根據(jù)該單發(fā)料及變動相應之帳本。 c. 倉存品如出現(xiàn)不合格，須將其入放于不合格區(qū)，并予標識。由倉管員填寫“不合格品處理單”，交技質部按“不合格控制程序”處理。 成品付倉 i. 成品倉管員接到相關入倉通知后，安排人員將成品整理入倉但須在入倉前掛合格牌加以標識。 ii. 倉管員核對單據(jù)與實物，檢查是否相符，檢查包括： —— 訂單編號 —— 產品型號 —— 件數(shù) —— 產品檢驗合格標識 c. 檢查無誤后，倉管員在相應入倉單上簽名確認， 成品轉往倉庫后，按客戶分開堆放并加以標識，檢查如不符則通知生產車間作出調整及記錄在相應入倉單上。 “成品倉收發(fā)存日報表”的形式日報 供銷部 ，以利其掌握庫存動態(tài)。 付貨程序 供銷部 與顧客聯(lián)絡后，通知倉庫出貨并準備出貨文件。 倉管員按發(fā)貨要求清點付運貨品，清點無誤后，安排出貨。 在交付過程中，要采取防護措施以免貨品受損，保證交給顧客是合格的產品。 程序名稱：搬運、儲存、防護和顧客財產控制程序 文件編號： COP54 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 35 頁 共 49 頁 制訂該程序，以確保產品不至受損，達到消除浪費為目的。 對顧客提供財產進行控制，以確保顧客提供財產得到適當?shù)尿炞C，貯存，維護和使用 此程序適用于 本公司 所有產品的搬運、儲存、防護和盤點運作。 本程序適用于由顧客或其委托方提供的所有財產，包括但不限于以下： —— 顧客提供的原材料 —— 包裝材料 —— 其它財產，例如：樣品、模具、文件等 . 產品：材料、半制品及成品的統(tǒng)稱。 顧客于本程序指與 本公司 達成銷售協(xié)議之外間組織 4. 1 采購及進貨控制程序 4. 2 生產運作及產品測量控制程序 供銷部 主管審批相應倉庫盤點差額異常時的調整。 倉管員負責產品在倉庫的搬運、儲存、防護及盤點控制。 各車間負責人負責各自工場的產品搬運、儲存、防護控制。 供銷部 主管負責聯(lián)絡顧客有關提供財產的情況。 供銷部 按 公司 規(guī)定或顧客指定方法處理顧客提供財產。 盤存表 顧客財產登記表 程序名稱：搬運、儲存、防護和顧客財產控制程序 文件編號： COP54 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 36 頁 共 49 頁 搬運及其防護： 搬運過程中，產品堆放高度不可超過 2 米，搬運時要小心輕放。 搬運通道禁止堆放物品，以保證車和人暢通無阻，搬運過程中要注意地面的傾斜或凹凸狀態(tài)。 儲存及其防護： 產品的儲存場所要考慮種類、形狀、出入頻率、重量等，倉管員應按各類物品要求執(zhí)行物品儲 存及防護，分別按庫位、貨架存放，不能混合儲存。 產品不能直接放置地面，體積較大產品須放在貨架或木板上，體積較小產品則以其適當容器盛放。 重物不可堆放在易脆及易受損之物品上。 液體產品不可堆放在粉狀產品及固態(tài)產品上，需用容器盛放。 堆放時要排列整齊，產品標識應容易看到，以防止發(fā)錯料。 產品的堆放高度不可超過 本公司 規(guī)定。 產品要防止潮濕、曝曬、沾染灰塵，金屬制品要防銹，印刷品要防止變色。 安全性防護 對易燃、易爆、有腐蝕性等危險品應進行隔離存貯并標識。 要 經(jīng)常檢查火警預防情況。 要預防盜竊，控制出入倉人員，并常對倉庫設施檢查，保持安全。 電掣前 米嚴禁堆放在任何物品，以確保安全。 保持良好的貯存環(huán)境，防止人為的物品流失及損壞。 盤點： 每月底倉庫分管物料人員盤點負責范圍內的物料，將盤點實物數(shù)及帳面數(shù)記錄于部門“盤存表”上，送交相關部門主管審批。 原料及成品倉主管部門主管接到倉庫“盤存表”后，安排倉管員作數(shù)據(jù)之調整及簽名作實后并予審批，如需調查差數(shù)原因，所屬倉庫應作出書面報告。 完成之“盤存表”正本由相應盤 點倉庫保存。 程序名稱：搬運、儲存、防護和顧客財產控制程序 文件編號： COP54 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 37 頁 共 49 頁 盤點倉庫按相關部門主管批核的“盤存表”上之數(shù)量糾正料帳及物料卡帳面，并迅速處理呆料及廢品。 顧客提供財產的聯(lián)系： 如有顧客提供的財產，在 公司 與顧客簽訂的合同應予列明，如有特別要求時并須注明在相關生產通知單上。 供銷部 負責聯(lián)系顧客，確保并跟進顧客提供財 產的數(shù)據(jù)，送貨期等。 顧客提供財產的處理 當顧客提供財產送到倉庫時，倉管員須對照送貨單進行核對，按“采購及進貨控制程序”加以處理。 如是 供銷部 接到顧客提供財產，經(jīng)核對無誤后應加以登記于，并交付倉庫，然后分發(fā)使用部門。 如是車間負責人接到顧客提供財產，經(jīng)核對無誤后應加以登記。 顧客提供財產的驗證、使用、貯存和維護方法按顧客的要求執(zhí)行，如顧客沒有規(guī)定，則按 本公司 程序及方法進行。 在來料驗收、生產使用、及搬運貯存過程 中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供財產有數(shù)量不符、丟失、損壞或不適用情況，應按 公司 規(guī)定進行標識，并報告 供銷部 主管。 供銷部 將財產異常情況報告顧客處理。 所有顧客提供之財產均需登記于“顧客財產登記表”。 生產完結后，如顧客提供財產剩余，應報告顧客處理。 程序名稱：不合格控制程序 文件編號： COP55 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 38 頁 共 49 頁 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合 格品的非預期使用或交付。 適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制 。 不適用 生產運作及產品測量控制程序 采購及進貨控制程序 糾正及預防措施 產品標識和可追溯性控制程序 質量技術部 負責不合格品的識別 ， 并跟蹤不合格的處理結果。 質量技術部 主管或總經(jīng)理負責對不合格品作處理決定。 責任部門負責對不合格品采取糾正措施。 相關記錄 各類檢驗記錄 程序內容 不合格品的分類 A. 嚴重不合格 :經(jīng)檢驗判定的批量不合格 ， 或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格。 :個別或少量不影響產品質量的不合格。 進貨不合格品的識別和處理 處理方式可采用讓步接受及退貨等。 檢驗員在物料上貼不合格標簽或相應區(qū)顯示 ， 倉庫將其放置于不合格品區(qū) ， 檢驗員將相關 程序名稱：不合 格控制程序 文件編號： COP55 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 39 頁 共 49 頁 進貨檢驗報告報 質量技術部 主管處理 ， 對嚴重不合格應填寫“不合格品處理單”，報 質量技術部 主管作出退貨決定 。 然后 質量技術部 將相關進貨檢驗報告發(fā)到 供銷部 ， 由 供銷部 辦理退貨手續(xù)。 A. 對一般不合格品作讓步接收時 ， 經(jīng) 品 質主管批準在原不合格標簽上加注相應標識 ， 直接發(fā)給生產車間使用 ， 對于進貨重要的物資 ， 不允許讓步接收。 生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料 ， 經(jīng) 質量技術部 重檢后 ， 按上述條款執(zhí)行 。 、成品的識別和處理 處理方式有 :讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。 ， 由檢驗員要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗情況記錄在相應工序檢驗記錄和成品檢驗記錄內。返工、返修后的產品必須重新檢驗 ， 仍不合格或不適用者由生產部主管在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、降級、報廢等）。由 質量技術部 將記錄發(fā)至生產車間和倉庫進行相應的處理。 A. 讓步接收時 ， 由檢驗員在不合格標簽上注明讓步接收 ， 轉至下道工序或入倉庫 ， 只有產品雖不符合要求， 但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收，有規(guī)定時，讓步接受應取得顧客同意。 B. 返工、返修由生產車間執(zhí)行 ， 返工返修后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時， 質量技術部 主管可在檢驗記錄上作出處理決定 . C. 報廢產品由生產車間放置于廢品區(qū)，由 公司 統(tǒng)一處理。 檢驗員檢驗判定的嚴重不合格 ， 需貼上不合格標簽放置于不合格品區(qū)，由生產部主管在相應記錄上簽字確認，并填寫“不合格品處理單”交 質量技術部 主管作出報廢、降級或改作它用的決定。 交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格 對已交付開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應 按重大質量問題對待，除執(zhí)行 條款有關規(guī)定外， 質量技術部 應組織采取相應的行動，執(zhí)行“糾正及預防措施控制程序 ” 有關規(guī)定， 供銷部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以保護顧客的消費權益。 程序名稱：文件控制程序 文件編號： COP61 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 40 頁 共 49頁 目的 1. 1 本程序說明程序文件和作業(yè)指導書的編制、修訂、審批和發(fā)行的處理方法，以確保各部門使用有效版本，防止作廢文件被使用。 1. 2 制定內部文件及外來文件的控制方法，以確保使用的 文件有效，防止使用無效文件。 適用于 本公司 質量體系中所有的運作程序文件和作業(yè)指導書，其中作業(yè)指導書包括但不局限于下列各項： —— 圖紙。如產品圖紙、檢驗圖紙、概念圖紙（草圖）。 —— 工藝文件類。如產品工藝、產品配料表等。 —— 程序文件運作細則。 —— 部門組織結構及崗位職責。 —— 管理制度。 —— 檢驗標準。 —— 設備操作規(guī)程。 適用于 本公司 的所采用的內部文件和外來文件： —— 客戶技術及其它資料 —— 生產制造類等文件 —— 其它類非長期性指導文件 受控文件：受更改控制的 文件，蓋有紅色“受控文件”印章標識，發(fā)放時應作登記及簽收，正本更改生效后，應回收過時副本作廢處理。 非受控文件：不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過時副本。 不適用 程序名稱：文件控制程序 文件編號： COP61 版本 /修訂號： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 441 頁 共 49 頁 總經(jīng)理 負責質量手冊及程序文件的審批。 管理者代表及相關部門主管負責作業(yè)指導書的審批并監(jiān)督其運作。 管理 者代表負責程序文件的組織編制和會簽，監(jiān)督發(fā)行及其運作。 受控文件持有人負責保證受控副本在其責任范圍內的人員均可參閱及交回過時之程序文件。 管理者代表負責內部文件及外來文件的接收及分發(fā)控制，并管理作業(yè)指導書的發(fā)行，維持質量體系文件清單，負責受控文件正本的維持管理。 管理者代表負責國際 /國家標準、行業(yè)相關標準之收集、分發(fā)控制。 受控文件總清單 文件發(fā)放（回收）控制表 文件修改申請表 外來文件登記表 國際 /國家標準清單 增或修訂程序文件的提出、會簽及審批。 a) 視工作需要，各部門均可提出增加新的程序文件或對現(xiàn)行程序提出修訂要求，由部門主管與管理者代表商議。 b) 管理者代表同意后，將新增或修改程序交相關部門會簽，會簽意見記錄在程序文件封面上，會簽完成，交回管理者代表審閱，呈報 總經(jīng)理 審批后，正本須由管理者代表存檔。 c) 如程序文件不獲部門同意，需退回管理者代表處理。 新增或修訂作業(yè)指導書的提出及審批 a. 視工作需要，各部門均可向責