【正文】 提出有關(guān)要求等。㈣審核報(bào)告審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核報(bào)告的編制，并經(jīng)能源管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主要內(nèi)容：⑴審核目的、范圍；⑵審核的依據(jù)、時(shí)間及受審核部門/單位；⑶審核組成員及其分工；⑷審核具體實(shí)施情況；⑸審核結(jié)論；⑹改進(jìn)意見。審核報(bào)告經(jīng)能源管理負(fù)責(zé)人審核，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部發(fā)放到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及受審核部門/單位。不符合報(bào)告由生產(chǎn)部發(fā)放到責(zé)任單位。㈤糾正措施和跟蹤驗(yàn)證有關(guān)單位接到不符合報(bào)告單后，分析不符合原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員認(rèn)可，能源管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存能源管理體系審核的檢查表、不符合報(bào)告、審核報(bào)告等有關(guān)資料。㈥生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作記錄。五、相關(guān)文件《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》《管理評(píng)審控制程序》不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序一、目的對(duì)實(shí)際或潛在的能源浪費(fèi)、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況，采取糾正和預(yù)防措施，減少影響，防止問(wèn)題的再次發(fā)生。二、適用范圍適用于對(duì)能源管理體系內(nèi)的能源浪費(fèi)、能源利用不合理和不符合相關(guān)規(guī)定的情況采取糾正和預(yù)防措施的控制。三、職責(zé)能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的管理，以及能源體系不符合糾正和預(yù)防措施的審批。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)能源管理體系不符合糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 負(fù)責(zé)對(duì)取水、制水、配水過(guò)程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。負(fù)責(zé)安全管理過(guò)程中出現(xiàn)的能源利用不符合糾正和預(yù)防措施管理。責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的其他能源利用不符合糾正和預(yù)防措施的管理。其他責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門出現(xiàn)能源利用不合理和不符合能源管理體系的問(wèn)題糾正及預(yù)防措施的制定和實(shí)施。四、工作程序㈠不合格的分類能源貯存不合格指能源貯存的方式、方法不合理造成能源流失等情況。能源利用不合格指能源利用過(guò)程或能源體系未滿足活動(dòng)過(guò)程或能源管理體系要求的事項(xiàng)。能源生產(chǎn)不合格指能源在生產(chǎn)過(guò)程中因管理調(diào)控造成的損失不合格項(xiàng)指過(guò)程或體系未滿足活動(dòng)要求的事項(xiàng)。㈡不合格項(xiàng)的控制對(duì)能源利用過(guò)程出現(xiàn)的不合格項(xiàng)或潛在的不合格項(xiàng)由相關(guān)部門或責(zé)任單位負(fù)責(zé)控制。對(duì)能源管理體系出現(xiàn)的不合格項(xiàng)由生產(chǎn)啊負(fù)責(zé)控制，必要時(shí)提交管理評(píng)審。㈢對(duì)出現(xiàn)的各種不合格項(xiàng)，責(zé)任單位要加以確認(rèn)，及時(shí)整改并將處置結(jié)果記錄保存，作為體系改進(jìn)和評(píng)審的依據(jù)。㈣能源浪費(fèi)、能源利用不合理的確定能源浪費(fèi)、能源利用不合理確定依據(jù)：⑴法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度的要求。⑵GB/T15587 工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則要求。⑶GB/T15316 節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)通則要求。⑷GB/T2589 綜合能耗計(jì)算通則。⑸GB/T17166 企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則要求⑹能源管理體系文件及有關(guān)管理制度和考核文件的規(guī)定。相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織確定能源浪費(fèi)、能源利用不合理的類型和性質(zhì)，并確定是否需要采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。對(duì)需要采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施的，相關(guān)職能部門應(yīng)依據(jù)能源浪費(fèi)、能源利用不合理事實(shí)下發(fā)糾正和預(yù)防措施通知單或不符合報(bào)告。各職能部門及責(zé)任單位依據(jù)能源浪費(fèi)、能源利用不合理存在的事實(shí)，分析其產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查分析結(jié)果。㈤糾正和預(yù)防措施的制定體系的糾正和預(yù)防措施的制定⑴生產(chǎn)部定期組織內(nèi)審，對(duì)體系的持續(xù)符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》；同時(shí)對(duì)體系程序文件實(shí)施的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)其存在的不符合提交管理評(píng)審；由最高管理者確定體系的更改和變更。⑵生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審結(jié)果，組織相關(guān)單位和部門制定糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)更改或變更體系文件，能源管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。能源利用過(guò)程的糾正和預(yù)防措施的制定⑴各部門要不定期測(cè)量其在體系活動(dòng)過(guò)程中的績(jī)效，分析確立不符合的原因，制定有效的糾正和預(yù)防措施；有重大不符合時(shí)，提交管理評(píng)審。⑵單位依據(jù)發(fā)生的能源浪費(fèi)、能源利用不合理的原因，制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施，經(jīng)部門或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。㈥糾正和預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任單位按照糾正和預(yù)防措施的要求、期限，落實(shí)責(zé)任，組織實(shí)施，并確保實(shí)施效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。㈦糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證下達(dá)或制定糾正和預(yù)防措施通知單或不符合報(bào)告的職能部門，負(fù)責(zé)組織人員對(duì)責(zé)任單位實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查、督促實(shí)施,并驗(yàn)證效果。采取糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息,由職能部門提交管理評(píng)審。文件的更改根據(jù)措施實(shí)施的效果，需要進(jìn)行文件更改時(shí)，由責(zé)任單位提出申請(qǐng)，按《文件和資料控制程序》修改有關(guān)的能源體系文件。㈧生產(chǎn)部利用內(nèi)部審核的形式對(duì)各單位采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行檢查并做好記錄。㈨下達(dá)或制定不符合的部門，負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。五、相關(guān)文件《文件和資料控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)控制程序》管理評(píng)審控制程序一、目的評(píng)價(jià)能源管理體系的適宜性、充分性和有效性，改進(jìn)和完善并持續(xù)滿足管理體系方針的要求。二、適用范圍適用于集團(tuán)對(duì)能源管理體系的評(píng)審。三、職責(zé)負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃批準(zhǔn)，按規(guī)定的時(shí)間主持組織管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核，向最高管理者報(bào)告能源管理體系的運(yùn)行情況，落實(shí)管理評(píng)審計(jì)劃及組織協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》，收集并整理管理評(píng)審所需的資料，編寫評(píng)審報(bào)告，保存評(píng)審記錄，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)評(píng)審后的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)提供本部門評(píng)審資料及實(shí)施評(píng)審確定的糾正和預(yù)防措施。四、工作程序㈠評(píng)審時(shí)間和方式在每年的下半年組織一次管理評(píng)審，一般采取會(huì)議評(píng)審方式。當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需要、組織機(jī)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化，或企業(yè)發(fā)生重大事故、事件、不符合時(shí)，由負(fù)責(zé)人決定增加管理評(píng)審次數(shù)。㈡評(píng)審計(jì)劃生產(chǎn)部編制管理評(píng)審計(jì)劃，能源管理負(fù)責(zé)人審核，報(bào)最高管理者審批后，提前5天書面通知參加評(píng)審的人員，做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容⑴目的、范圍；⑵時(shí)間、地點(diǎn)及評(píng)審安排；⑶參加人員。㈢評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審由最高管理者主持，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人參加。管理評(píng)審輸入內(nèi)容：⑴審核報(bào)告；⑵能源方針、目標(biāo)及其管理方案的實(shí)施情況；⑶顧客及相關(guān)方的投訴、建議及其它要求；⑷體系要素及相應(yīng)文件的適宜性及其修訂意見；⑸實(shí)施管理體系資源的適宜性；⑹以往管理評(píng)審的跟蹤措施；⑺預(yù)防和糾正措施的狀況及體系改進(jìn)的建議；⑻可能影響管理體系的變更。㈣管理評(píng)審的主要內(nèi)容評(píng)審審核的結(jié)果,能源目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及其可行性和變更性。評(píng)價(jià)制定的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況,以及持續(xù)改進(jìn)能源管理體系的需要。針對(duì)組織內(nèi)外部環(huán)境的變化，法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的變化，確定體系的相應(yīng)改進(jìn)。評(píng)審能源方針、目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案的改進(jìn)和修訂意見。對(duì)能源管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。㈤管理評(píng)審的輸出能源管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；能源管理情況的改善；資源需求。㈥管理評(píng)審報(bào)告生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄及評(píng)審報(bào)告的編制。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)能源管理負(fù)責(zé)人審核，審批后由生產(chǎn)部發(fā)放到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：⑴對(duì)能源管理體系的評(píng)價(jià)情況；⑵能源管理體系及過(guò)程的改進(jìn)措施；⑶針對(duì)能源管理的改進(jìn)；⑷根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求；⑸能源管理負(fù)責(zé)人組織監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。㈦評(píng)審所確定的糾正/預(yù)防措施，由能源管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員落實(shí)到責(zé)任單位，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施運(yùn)行情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。㈧生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中形成的各種記錄、資料進(jìn)行收集整理、存檔，保存期為三年。五、相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》36