【正文】 格品控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對不合格品進(jìn)行有效的控制和管理，防止不合格品的非預(yù)期使用。2 范圍 適用于本公司原材料、成品不合格的控制。3 職責(zé)。4 程序 a）不合格原料 b）不合格成品，應(yīng)及時填寫不合格品報告單，不合格原材料報采購部、生產(chǎn)技術(shù)部；不合格成品報生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)車間。、車間接到不合格品報告單，應(yīng)設(shè)專人對不合格立即予以標(biāo)識、記錄、登記、直到處理完畢。程 序 文 件文件編號**/CX0132011共 3 頁標(biāo)題：不合格品控制程序版 本 號001第 2 頁、區(qū)、品種與合格原材料隔離防治并做好標(biāo)識和記錄。，并做好相應(yīng)標(biāo)識和記錄，在沒有得到適當(dāng)處置前不準(zhǔn)動用。 生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)檢測中心的不合格報告單，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量管理規(guī)定予以評審，寫出不合格品評審報告。 a）評審結(jié)論確認(rèn)不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格原材料，可以讓步接收； b）評審結(jié)論確認(rèn)不能使用的原材料，由財務(wù)審計部與供方聯(lián)系按拒收處理。 a）凡經(jīng)評審須降級處理的不合格成品，生產(chǎn)車間按檢測中心判定的登記進(jìn)入相應(yīng)的庫房，并做好標(biāo)識； b）回料后能滿足規(guī)定要求的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫返工通知單，報生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任車間進(jìn)行返工； c）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格成品的返工； d）檢測中心對不合格成品的返工重新進(jìn)行檢驗和試驗，并在程 序 文 件文件編號**/CX0132011共 3 頁標(biāo)題：不合格品控制程序版 本 號001第 3 頁檢驗記錄上標(biāo)明； e）能改為它用的不合格成品，由生產(chǎn)技術(shù)部制定改用方案，報生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)車間實施，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督； f）對本公司不能滿足其規(guī)格的產(chǎn)品，銷售公司向顧客提出讓步申請，說明具體情況，顧客能接受的就按讓步接受處理，同時記錄不合格情況，并報經(jīng)營副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，正本存檔，副本交財務(wù)審計部、生產(chǎn)技術(shù)部。，正本存檔，副本交生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間。、真實、及時、不能涂改，保存環(huán)境應(yīng)適宜。對不合格成品，檢測中心檢驗人員分析后應(yīng)留小樣，并注明小樣名稱、批號、生產(chǎn)班次、檢定日期，便于復(fù)檢，保存期2個月，保存環(huán)境要防潮、防火、通風(fēng)。程 序 文 件文件編號**/CX0142011共 4 頁標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對原材料、半成品和成品驚醒規(guī)定的監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)檢驗和不合格品不投入使用、轉(zhuǎn)序和出公司。2 范圍 適用于本公司原材料、半成品和成品的測量和監(jiān)視。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)糾正措施的管理、監(jiān)督和驗證。4 程序，倉庫保管員對原材料的供方、規(guī)格、數(shù)量、外觀、包裝以及合格證書等進(jìn)行核查。，由保管員填寫檢驗通知單，書面通知檢測中心。，按《原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定項目進(jìn)行檢驗和試驗。，填寫化驗報告并簽名，送檢測中心確認(rèn)。程 序 文 件文件編號**/CX0142011共 4 頁標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序版 本 號001第 2 頁、銷售公司、生產(chǎn)技術(shù)部、原材料進(jìn)入指定的原材料庫，并予以標(biāo)識。《不合格品控制程序》實施。、原始記錄、化驗報告均應(yīng)保存完好。、轉(zhuǎn)序半成品進(jìn)行規(guī)定項目的檢驗和試驗。，每一鍋（槽）物料為一取樣單位?！豆ば蜃鳂I(yè)指導(dǎo)書》中中控檢驗和試驗方法進(jìn)行檢驗和試驗。，不存在例外轉(zhuǎn)序。，由雙方車間派專人進(jìn)行交接，并做好記錄。，應(yīng)對外觀進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)外觀有缺陷的，拉出單放，并進(jìn)行標(biāo)識，檢測程 序 文 件文件編號**/CX0142011共 4 頁標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序版 本 號001第 3 頁中心按工業(yè)級進(jìn)行檢驗和試驗?！懂a(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》中檢驗規(guī)則對車間生產(chǎn)的成品分班隨機(jī)抽樣，取樣必須要把開始、中間、最后出的料都取到做到所取樣品有代表性。，按《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對規(guī)定項目進(jìn)行檢驗和試驗，同時要進(jìn)行留樣，樣品包裝上要貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上注明產(chǎn)品名稱、批號、生產(chǎn)日期，保存兩個月。，化驗員填寫化驗報告單并簽名，在結(jié)果欄內(nèi)填寫“合格”、“不合格”或等級，送檢測中心確認(rèn)。，檢驗和試驗結(jié)果符合要求，化驗報告得到審批認(rèn)可后，產(chǎn)品方能入庫。產(chǎn)品根據(jù)合同要求確定是否簽發(fā)合格證，一般情況下不簽發(fā)合格證。《不合格品控制程序》實施。、成品檢驗和試驗原始記錄包括：生產(chǎn)日期、批號、班次、產(chǎn)量、檢驗員、復(fù)核員、檢驗項目、備注等內(nèi)容。 車間中控記錄包括：日期、班次、檢驗項目、班長、操作者等內(nèi)容。程 序 文 件文件編號**/CX0142011共 4 頁標(biāo)題：產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序版 本 號001第 4 頁 檢驗和試驗原始記錄，化驗報告要保存完好。，經(jīng)考核合格，方可上崗。程 序 文 件文件編號**/CX0152011共 3 頁標(biāo)題： 糾正措施控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 制定與實施糾正措施，是為了消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。2 范圍 本程序適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程及質(zhì)量安全體系運行過程中需采取的糾正措施的控制。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)糾正措施的管理、監(jiān)督和驗證。4 程序。 a）顧客的抱怨； b）內(nèi)部審核的不合格通知單； c）管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出； d）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果。、公司辦公室應(yīng)識別和評審以上發(fā)生的不合格品和不合格項，并確定是否制定糾正措施： a）對重復(fù)出現(xiàn)的一般不合格品、重大不合格品應(yīng)制定糾正措程 序 文 件文件編號**/CX0152011共 3 頁標(biāo)題： 糾正措施控制程序版 本 號001 第 2 頁施； b）對質(zhì)量安全管理體系中出現(xiàn)的偶然不合格應(yīng)制定糾正措施。 a）由責(zé)任部門、車間組織有關(guān)人員針對不合格品原因分析，原因分析一般從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個方面進(jìn)行； b）分析原因應(yīng)先進(jìn)行調(diào)查，以確定直接的原因與相關(guān)的原因。： a）糾正措施制定后需經(jīng)審批，一般不合格品的糾正措施有生產(chǎn)技術(shù)部審批，重大不合格品的審批由生產(chǎn)副總經(jīng)理審批； b）糾正措施中應(yīng)同時有實施時間的期限規(guī)定。 a）按規(guī)定的時間期限，由生產(chǎn)技術(shù)部對實施的糾正措施進(jìn)行有效性驗證； b）若糾正措施的結(jié)果未達(dá)到預(yù)訂效果時，應(yīng)對不合格品的原因和糾正措施實施進(jìn)行必要的評審。、生產(chǎn)車間應(yīng)保存糾正糾正措施機(jī)適實施結(jié)果的記錄，填寫“糾正措施記錄表”。，也應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，填寫“糾正措施記錄表”，并將糾正措施報公司辦公室，由公司辦公室對各部門的糾正措施進(jìn)行驗程 序 文 件文件編號**/CX0152011共 3 頁標(biāo)題： 糾正措施控制程序版 本 號001第 3 頁證。，應(yīng)執(zhí)行公司《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。程 序 文 件文件編號**/CX0162011共 3 頁標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 制定與實施預(yù)防措施，是為了消除產(chǎn)生不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生。2 范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程及質(zhì)量安全體系運行過程中需采取的預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)，并負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理、監(jiān)督和驗證。4 程序，不合格品評審和處理，顧客意見等收集信息，并做出整理，找出潛在的質(zhì)量安全問題。、外部質(zhì)量安全體系審核的結(jié)果、顧客抱怨等資料收集信息，并進(jìn)行分析、整理、找出質(zhì)量體系中潛在問題。，質(zhì)量安全管理體系運行中出現(xiàn)的不合格項進(jìn)行分析以確定潛在不合格。，從技術(shù)管理、工藝操作、等方面進(jìn)行調(diào)查分析，以確定潛在的不合格。程 序 文 件文件編號**/CX0162011共 3 頁標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序版 本 號001第 2 頁，以確定潛在不合格。，制定預(yù)防措施。、訂單的簽約履行中，收集顧客意見，進(jìn)行調(diào)查分析一確定潛在不合格。 各部門和生產(chǎn)車間制定并填寫“預(yù)防措施記錄表”，并將制定的預(yù)防措施報生產(chǎn)技術(shù)部，預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重大的預(yù)防措施經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。，實施完畢后，由檢測中心負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢人員對實施結(jié)果進(jìn)行驗證。，由主管部門負(fù)責(zé)驗證，將實施驗證的結(jié)果報公司辦公室。程 序 文 件文件編號**/CX0162011共 3 頁標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序版 本 號001第 3 頁必要時，公司辦公室組織有關(guān)部門在大檢查中予以查證。、車間保存。