【正文】 內(nèi)容包括：序號、記錄名稱、記錄編號、保存部門、保存年限并保存一份完整的《記錄樣冊》。其中識別性編號由公司辦公室按《文件控制程序》中記錄的編號方法進行編號。4 程序 記錄控制的內(nèi)容記錄的控制主要包括記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。需要歸檔的文件，由公司辦公室進行分類、編目、歸檔?！锻鈦砦募徟怼罚煽偨?jīng)理審閱后方可使用。一般情況下更改采用劃改，換頁方式。，當(dāng)審批人不在職時可由其接替崗位的人員審批，但應(yīng)通過查閱記錄及歸檔文件獲得審批該文件程 序 文 件文件編號 **/CX012011共 3 頁標題： 文件控制程序版 本 號001第 3 頁的背景資料。a）質(zhì)量手冊由公司辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b）程序文件由主管部門組織編寫，管理者代表批準；c）作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)部門編寫，部門負責(zé)人審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準；程 序 文 件文件編號**/CX012011共 3 頁標題： 文件控制程序版 本 號001第 2 頁d） 部門工作中形成的文件有部門負責(zé)人審核，主管副總經(jīng)理批準。 各部門負責(zé)各自所用文件的控制和管理。 管理代表者： 20 11 年11 月 20 日程序文件目錄GB/T190012000標準GB/T220002006標準序號程序文件名稱程序文件編號主管部門/人章節(jié)號章節(jié)名稱4質(zhì)量安全管理體系1文件控制程序**/CX0120112記錄控制程序**/CX0220115管理職責(zé)3管理評審控制程序**/CX0320114應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序**/CX0420116資源管理5培訓(xùn)控制程序**/CX0520117安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)6采購控制程序**/CX0620117生產(chǎn)過程控制程序**/CX0720118標識和可追溯性控制程序**/CX0820119潛在不安全品控制程序**/CX09201110召回控制程序**/CX01020118測量、分析和改進11顧客滿意度測量控制程序**/CX011201112內(nèi)部質(zhì)量安全體系審核控制程序**/CX012201113不合格品控制程序**/CX013201114產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序**/CX014201115糾正措施控制程序**/CX015201116預(yù)防措施控制**/CX0162011程 序 文 件文件編號**/CX012011共3 頁標題： 文件控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的對現(xiàn)行文件進行控制，確保對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個廠所均能得到現(xiàn)行的有效文件。**食品有限公司**食品有限公司編號**/CX—2011質(zhì)量安全管理體系程序文件發(fā)放編號：A02持有部門（人）：品控部受控狀態(tài)：□受控2011年11月20日發(fā)布 2011 年11月20日實施**食品有限公司質(zhì)量安全管理體系程序文件批準頒布令本質(zhì)量安全管理體系程序文件是依據(jù)公司《食品安全質(zhì)量管理手冊》編制的，滿足和符合GB/T190012000《質(zhì)量管理體系——要求》和GB/T220002006《食品安全管理體系——食物鏈中各類組織的要求》的標準。2 范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量體系的有關(guān)條件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。4 程序：質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)文件、規(guī)程和標準、規(guī)章制度、記錄表格等。所有文件在發(fā)放前均應(yīng)按以下編號方法進行編號： 年代號 文件類型 公司代號質(zhì)量安全管理體系文件由公司辦公室發(fā)放，發(fā)放前確定文件的發(fā)放范圍和份數(shù)，發(fā)放時填寫“文件發(fā)放記錄、回收記錄 ”，其內(nèi)容包括：文件名稱、編號、發(fā)放人、發(fā)放時間、領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人等，各部門收到文件后在“文件發(fā)放、回收記錄”表上簽字?！段募铡l(fā)放記錄》上的名單實施更改。文件經(jīng)多次更改或文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版。、國家標準、法律、法規(guī)等外部文件是否為有效版本進行檢查，及時更換過期文件，并每季/年上網(wǎng)進行檢索和查閱。 程 序 文 件文件編號**/CX022011共 2 頁標題： 記錄控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的對記錄進行控制和管理，是為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并為驗證質(zhì)量安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。 記錄的控制范圍 按記錄的來源，其控制范圍包括內(nèi)部記錄和外部記錄。 各項記錄表格都需按相應(yīng)程序文件中要求設(shè)置，公司辦公室對所有的記錄格式進行統(tǒng)一審定，并編制《記錄樣冊》。、字跡清晰、內(nèi)容完整、正確，文字表達準確、簡練、手續(xù)齊全，填寫人員應(yīng)如實填寫。，不得用姓代替。 每種記錄的保存均要規(guī)定保存期，保存期的規(guī)定應(yīng)考慮記錄的用途。 記錄的銷毀 每年一季度由各部門列出已到規(guī)定保存期的記錄，填寫“記錄處理登記表”，經(jīng)相關(guān)責(zé)任部門審批確認后銷毀。3 職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)有效運行，批準管理評審報告。當(dāng)發(fā)生如下特殊情況時，應(yīng)及時進行管理評審：組織機構(gòu)發(fā)生重打變化時； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或經(jīng)營范圍發(fā)生變化時； 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問題時。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后提前一周發(fā)至各部門，各部門按計劃要求準備管理評審所需的文件和資料。 b）《糾正/預(yù)防措施匯總報告》——內(nèi)容包括：收集信息情況，實施效果匯總。 以上要求提交的報告需在管理評審前3天交到公司辦公室匯總、復(fù)印后下發(fā)各與會代表準備評審意見。評審報告要滿足管理評審輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)包括： a）管理評審的目的、內(nèi)容、時間、主持人、參加部門和人員； b）管理評審的結(jié)論和決議； c）管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題、責(zé)任部門和改進要求等； d）管理評審報告的發(fā)放范圍。2 范圍 適用于公司范圍內(nèi)可能發(fā)生的食品安全事故，突發(fā)事件應(yīng)急準備和事故發(fā)生時的緊急響應(yīng)。 各部門、車間負責(zé)建立本部門應(yīng)急相應(yīng)方案，填寫《潛在事故與應(yīng)急情況響應(yīng)書》。、受污染或其它不可抗拒因素造成衛(wèi)生指標不合格。，倉庫保管員應(yīng)及時停止發(fā)貨，并隔離存放。 對災(zāi)害性事件應(yīng)報警。程 序 文 件文件編號**/CX042011共 3 頁標題： 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序版 本 號001第 3 頁 緊急事故的處理于上報 食品質(zhì)量安全小組組長應(yīng)組織有管部門和人員進行調(diào)查，查明事故或潛在事故的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、傷亡、經(jīng)濟情況，如涉及產(chǎn)品的安全性，應(yīng)包括該批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號及后果或可能產(chǎn)生的后果。 辦公室應(yīng)組織相關(guān)人員對制定的應(yīng)急預(yù)案（措施）進行培訓(xùn)、教育，使相關(guān)部門人員掌握應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和要求，確保應(yīng)急預(yù)案的正常實施。程 序 文 件文件編號**/CX052011共 3 頁標題： 培訓(xùn)控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 對從事與質(zhì)量安全有關(guān)額度所有人員進行培訓(xùn)，對特殊崗位的員工進行資格考核，提高員工素質(zhì)。、4 程序 新員工培訓(xùn)要求 新入企業(yè)員工按《**食品有限公司安全教育規(guī)章制度》規(guī)定經(jīng)過公司級、車間級、班組級等三級安全教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。為確保質(zhì)量安全管理體系正常運行，對全體與質(zhì)量安全有關(guān)人員分層次進行質(zhì)量安全管理體系相關(guān)培訓(xùn)，公司辦公室組織實施。培訓(xùn)的內(nèi)容是對應(yīng)的質(zhì)量安全管理體系程序及相關(guān)支持性文件或作業(yè)指導(dǎo)書。督促驗證培訓(xùn)結(jié)果。 所有經(jīng)過培訓(xùn)的作業(yè)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，其培訓(xùn)情況由人力資源部做好記錄，并妥善保管。 程 序 文 件文件編號**/CX062011共 4 頁標題： 采購控制程序版 本 號001第 1 頁1 目的 通過對產(chǎn)品的采購過程實施控制，使所采購的產(chǎn)品符合公司的品質(zhì)與成本要求。 必要時，要求供方提供樣品，由檢測中心對準備采購的產(chǎn)品進行檢驗。 采購部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》編制原材料采購計劃，倉庫根據(jù)物資庫存情況向財務(wù)審計部提交庫存物資采購申請，并由分管領(lǐng)程