【正文】 件管理部門 按清單規(guī)定及時將 適用 文件的 有關(guān) 版本分發(fā)到各使用場所。 受控文件分發(fā)時加蓋“受控文件 ”印章，給予分發(fā)號并做好分發(fā)登記。 總經(jīng)理批準(zhǔn)、管理者代表審核 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量手冊、程序文件及程序規(guī)定的重要 質(zhì)量文件 。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編寫 檢驗(yàn) 和試驗(yàn) 規(guī)范 及重要檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程和檢定規(guī)程。 6 寧波民豐電器有限公司 文件控制程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD1－ 20xx 頁 次： 3/5 其它內(nèi)部管理文件由各職能部門按相關(guān)規(guī)定自行編號登記。 例如： QW/MFD8－ 20xx 表示寧波民豐電器有限公司 20xx 年發(fā)布的序號為 8 的質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書。 QP表示質(zhì)量管理程序。 適當(dāng)范圍的外來文件 如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的產(chǎn)品圖樣以及上級機(jī)關(guān)的有關(guān)文件等。 4 文件分類 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和程序文件等。 2 適用范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料，以及適當(dāng)范圍的外來文件的控制管理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn) ，管理者代表審核本公司的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊 、 程序文件及程序規(guī)定的重要 質(zhì)量文件； 總工程師 批準(zhǔn) ，起草部門負(fù)責(zé)人審核技術(shù)性文件，包括開發(fā)部、質(zhì)保部及工藝科負(fù)責(zé)起草的設(shè)計文件、工藝文件（含檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范）、質(zhì)量計劃及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等； 生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部長審核生產(chǎn)設(shè)備、采購及外包過程有關(guān)的文件，包括設(shè)備科、采供科及各車間負(fù)責(zé)起草的設(shè)備操作規(guī)程、檢定規(guī)程、采購計劃、生產(chǎn)計劃等； 總經(jīng)辦、市場部和財務(wù)部負(fù)責(zé)起草的文件由主任及部長審核同意，分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 管理性文件 部門、崗位職責(zé) ；通知、規(guī)定、計劃、人事、安全管理文件等。 5 工作程序 編號規(guī)定 質(zhì)量手冊編號由以下三部分組成： QM/MFD 1－ □□□□ 發(fā)布年代號； 順序號，表示序號為 1 的文件； 主稱代號，表示寧波民豐電器有限公司的質(zhì)量手冊。 例如： QP/MFD6－ 20xx，表示寧波民豐電器有限公司 20xx 年發(fā)布的序號為 6 的程序文件。 記錄編號由以下 2 部分組成： QR □ 順序號，□由 1～ 3 位阿拉伯?dāng)?shù)字組成； 主稱代號， QR 表示質(zhì)量管理體系的記錄。 文件編寫 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及分解到相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后總經(jīng)辦對其控制管理。 工藝科負(fù)責(zé)編寫 工藝 文件（除 檢驗(yàn) 和試驗(yàn) 規(guī)范 外）及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等； 設(shè)備科負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、檢定規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 及有關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)書 等； 管理性文件及其它文件根據(jù)各部門職能由相關(guān)部門負(fù)責(zé)分別編寫。 總工程師 批準(zhǔn) ，開發(fā)部長審核設(shè)計文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、 質(zhì)量計劃 以及與產(chǎn)品設(shè)計有關(guān)的技術(shù)性文件。文件換版時收回舊版本后，才能發(fā)放新版本文件。 顧客有要求時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可將質(zhì)量手冊的非受控版本提供給顧客；認(rèn)證時，應(yīng)將受控版本的質(zhì)量手冊提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。各種文件持有者調(diào)離崗位時， 應(yīng)辦理移交手續(xù)。 文件 的評審與更新 必要時， 文件控制部門應(yīng) 組織 相關(guān)人員對現(xiàn)有 文件 的適用性和協(xié)調(diào)性 進(jìn)行評審，以確定文件是否需要更新。 出具更改通知單的 文件更改應(yīng)說明更改原因 。 文件更改的方式，如換版、換頁和局部修改等，需在文件更改單中注明。作廢文件銷毀時填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理 /總工程師批準(zhǔn)后銷毀。借閱人應(yīng)按期歸還，到期不還由文件管理員負(fù)責(zé)收回。 8 寧波民豐電器有限公司 文件控制程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD1－ 20xx 頁 次： 5/5 本公司各部門或有關(guān)人員 均應(yīng)將獲得的適用于本公司的外來文件主動提供給文件管理部門統(tǒng)一控制管理。 非紙張性文件的控制 非紙張性文件包括：貯存在光盤上的電子文件、膠片文件以及貯存在錄音錄像帶或膠卷上的聲音或圖像信息文件。其中 A 盤（原盤）由文件管理部門存檔， B 盤提供使用； b) 非紙張性文件應(yīng)貯存在適宜的環(huán)境條件下，應(yīng)防潮、防塵、防陽光直射、防壓及防消磁等； c) 膠片文件可復(fù)制成紙張性文件進(jìn)行控制，并妥善保存原件。 4 記錄 控制 的范圍 凡是具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性以及體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄、報告以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，均需控制管理。 記錄的標(biāo)識 記錄以其編號作為標(biāo)識。 記錄的填寫 與質(zhì)量管理活動有關(guān)的各部門應(yīng)按質(zhì)量管理體系文件及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定逐項(xiàng)填寫記錄。重要的記錄需經(jīng)審核。 記錄的貯存和檢索 各部門按 “ 記錄 編目 標(biāo)識登記 ” 規(guī)定 匯總、 整理、裝訂和保存好各自所負(fù)責(zé)的記錄 ，應(yīng)保持記錄的順序號或日期，便于查詢。保存期限由總經(jīng)辦與各種記錄負(fù)責(zé)部門商定后，在“ 記錄 編目 標(biāo)識登記 ” 中 作出 規(guī)定 ，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施 。未經(jīng)許可不得復(fù)印。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得使用更改前的空白表式，防止新、老表式混用。 需要永久保存的記錄，在記錄上加蓋“永久保存”印章。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動，管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。 4 工作程序 管 理評審的時間間隔為 12 個月。由于企業(yè)所處的環(huán)境（市場、顧客、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等）在不斷變化，要求適時地調(diào)整質(zhì)量管理體系的過程，以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。將顧客的反饋、過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性等與預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)對比，找出差距，不斷改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。 評審參加者準(zhǔn)備評審資料，內(nèi)容應(yīng)真實(shí)，數(shù)據(jù)要可靠，可追溯。通過內(nèi)部和 /或外部審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有 效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性和充分性。通過對過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。檢查上次管理 評審所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時性和正確性，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。評價持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，提出新的改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)目標(biāo)。 各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人報告所在 部門貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系文件所取得的實(shí)效及存在問題，找出本公司范圍和所在部門的薄弱環(huán)節(jié)，分析現(xiàn)狀與預(yù)期目標(biāo)的差距，對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提出改進(jìn)的設(shè)想。 管理評審的輸出 管理評審報告作為管理評審的輸出，應(yīng)包括評審目的、時間、參加人員、評審簡要過程及對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，還應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。應(yīng)優(yōu)先考慮顧客要求以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的薄弱環(huán)節(jié)。 對管理評審中作出的 任何改進(jìn)決定和確定的措施 ，由管理者代表組織責(zé)任部門分析原因，落實(shí)相應(yīng)措施并予以改進(jìn)。 5 管理評審計劃、記錄和報告由總經(jīng)辦按《記錄控制程序》和《文件控制程序》控制管理并妥善保存。 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的控制管理，工藝科負(fù)責(zé)工裝模夾具的控制管理，各車間對本部門所使用的基礎(chǔ)設(shè)施做好維護(hù)保養(yǎng)。 員工能力未滿足要求或在顧客和適用的法律法規(guī)要求變化而引 起員工能力不能滿足要求時，總經(jīng)辦提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工具有滿足這種要求的能力。 對特殊過程注塑工、焊接工，關(guān)鍵工序總裝、調(diào)試、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員由總經(jīng)辦組織專業(yè)技能培訓(xùn)，使其具備必要的能力。 資格認(rèn)可 總經(jīng)辦組織相關(guān)職能部門對有特殊要求的崗位人員進(jìn)行考核和資格認(rèn)可： a) 內(nèi)審員、標(biāo)準(zhǔn)化員、特種設(shè)備（如行車、電梯）操作員、電工等，送上級單位專業(yè)培訓(xùn)，考核取證才能持證上崗。 設(shè)備科組織設(shè)備進(jìn)廠的開箱、安裝和調(diào)試，并會同工藝科及使用車間驗(yàn)收。 設(shè)備檔案管理 設(shè)備科負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，包括： a) 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案：設(shè)備登記卡（含驗(yàn)收記錄），設(shè)備臺帳，使用說明書、合格證、設(shè)備檢定記錄，設(shè)備維修記錄等。 設(shè)備的檢定、維護(hù)保養(yǎng)與檢修 設(shè)備的檢定 a) 起重機(jī)械 和電梯按國家有關(guān)規(guī)定由當(dāng)?shù)卣J(rèn)可的機(jī)構(gòu)定期檢定，未列入強(qiáng)制檢定范圍的，由設(shè)備科制訂檢定規(guī)程并組織檢定，做好檢定記錄。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) a) 日常保養(yǎng)：每日或在使用前，由設(shè)備使用人對所使用的設(shè)備進(jìn)行清潔及必要的潤滑。必要時對設(shè)備進(jìn)行全面拆卸清洗、潤滑，更換易損件及不合格零部件。 工藝科落實(shí)工裝模夾具的加工制造。 外包工裝模夾具由工藝科會同使用部門按外包協(xié)議或合同對模具及試模件驗(yàn)收，做好“試模檢測記錄”。 特殊情況下如工裝模夾具的外觀或尺寸未滿足規(guī)定要求，而其加工的產(chǎn)品符合要求，此時，只要加工者書面申請，生產(chǎn)部長簽字認(rèn)可，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，允許更改原有工裝模夾具的有關(guān)尺寸，使其與實(shí)際制作的工裝模夾具尺寸一致。工裝模夾具檔案包括：工裝模夾具登記卡、工裝模夾具臺帳、試模檢測記錄等。 工裝模夾具日常保養(yǎng)由使用人完成；定期保養(yǎng)則由工裝模夾具管理員完成，使用車間予以配合。 檢測器具的控制 質(zhì)保部確定產(chǎn)品監(jiān)視和測量所需的檢測器具，建立“檢測器具登記卡”和“檢測器具臺帳”，并對其進(jìn)行控制管理 ； 19 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD4－ 20xx 頁 次： 5/5 質(zhì)保部編制“檢測器具周檢計劃”，按國家有關(guān)規(guī)定對檢測器具進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)， 并做好標(biāo)識； 各相關(guān)部門在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存檢測器具時應(yīng)防止檢測器具損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、失效或損壞時，應(yīng)對該檢測器具此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價并做好記錄。 記錄的保存 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄； 設(shè)備科負(fù)責(zé)保存生產(chǎn)設(shè)備的檢定、檢修及驗(yàn)收確認(rèn)記錄；。 3 職責(zé) 市場部確定與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求，組織和協(xié)調(diào)對產(chǎn)品要求的評審活動，確保提供給顧客的產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)對顧客的承諾； 開發(fā)部評審本公司是否具有向顧客提供其所要求產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和質(zhì)量保證能力； 生產(chǎn)部評審本公司是否具備顧客所需產(chǎn)品的生產(chǎn)能力并能按供貨要求及時交付； 質(zhì)保部評審本公司是否具備顧客所需的產(chǎn) 品質(zhì)量水平。 5 工 作程序 接受產(chǎn)品訂貨要求 市場部業(yè)務(wù)代表根據(jù)公司經(jīng)營范圍及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，跟蹤了解顧客對產(chǎn)品的需求和期望； 根據(jù)顧客的需求和期望，業(yè)務(wù)代表與顧客洽談，充分了解顧客與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求，包括理解顧客規(guī)定的和隱含的要求，提出產(chǎn)品供貨合同的草案； 對顧客形成書面要貨的合同草案、訂單、傳真或信函，由業(yè)務(wù)代表作為確認(rèn)產(chǎn)品要求和合同評審的依據(jù)；對于顧客未形成書面的，以電話或口頭形式提出的訂貨要求，由受理人填寫“電話記錄單”，并得到顧客確認(rèn)，然后提交給部門經(jīng)理。 評審的主要內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否明確，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客要求是否一致，雙方履行合同的條件（如生產(chǎn)能力、技術(shù)條件、交付期、原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險是否明確； 注意識別潛在的要求，特別是那些技術(shù)復(fù)雜和不熟悉的特殊要求，應(yīng)充分考慮生產(chǎn)難度，原材料、零部件外協(xié)、外購周期等情況，確保按期交付； 沒有形成文 件的要求，如口頭訂單或電話訂貨在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報價單），已協(xié)商解決； 本公司有能力滿足這些要求。業(yè)務(wù)代表將評審結(jié)果用電話或傳真通知顧客認(rèn)可后， 與顧客簽訂合同或者 請顧客下訂單。對于特殊合同，業(yè)務(wù)代表還應(yīng)將合同特殊要求的內(nèi)容詳細(xì)填寫在“生產(chǎn)通知單”的“備注”欄內(nèi)，特殊要求涉及生產(chǎn)部以外相關(guān)部門時，還必須以書面形式通知這些部門，以確保實(shí)現(xiàn)對顧客的所有承諾。 無論是顧客提出或者本公司相關(guān)部門提出要求修改或取消合同，業(yè)務(wù)代表都必須及時將 修改或取消的要求通知相關(guān)各方，相關(guān)各方認(rèn)可后由市場部 組織本公司各相關(guān)部門實(shí)施。 業(yè)務(wù)代表應(yīng)以走訪、傳真、信函以及電話聯(lián)系等方式與顧客保持有效溝通。市場部做好“顧客投訴處理記錄”。 6 相關(guān)文件 QP/MFD2－ 20xx 記錄控制程序 7 記錄表式 QR23 電話記錄單 QR24 特殊合同評審記錄 QR25 特殊合同修改記錄 QR26 合同管理臺帳 QR27 顧客滿意度調(diào)查表 QR28 顧客滿意度評價表 QR29 顧客投訴處理記錄 QR30 產(chǎn)品維修登記 QR61 客戶檔案表 QR62 生產(chǎn)通知單 編制 審核 批準(zhǔn) 24 寧波民豐電器有限公司 設(shè)計和開發(fā)控制程序 修訂碼： 0/A 編號： QP/MFD6－ 20xx 頁 次： 1/5 1 目的 對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求。 4 程序 設(shè)計和開發(fā)策劃 項(xiàng)目來源 a) 自主開發(fā)產(chǎn)品：市場部會同開發(fā)部進(jìn)行市場調(diào)研，了解產(chǎn)品發(fā)展動態(tài)和水平、顧客需求，國內(nèi)、外同類產(chǎn)品特點(diǎn)及價格等，匯總后提供給