【正文】 3 合同控制的內(nèi)容 包括合同簽訂前對顧客要求的了解、編制標(biāo)書、合同評審、合同簽訂、修改、會簽等。 記錄保管員應(yīng)填寫“記錄銷毀清單”并由有關(guān)人員簽字。確需將記錄帶離保管場所，需征得保管員的同意，并在“借閱登記本”上登記。 記錄保管員應(yīng)按規(guī)定期限催還直至收回借閱記錄。 采用數(shù)據(jù)表達(dá)方式的質(zhì)量記錄，應(yīng)按要求填寫具體數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)范圍。 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項目，用斜線劃去并簽名、注上日期。 每類記錄均用阿拉伯?dāng)?shù)字“ 00 002?? ”來編序。 2 適用范圍 本程序適用于公司電梯安裝改造維修質(zhì)量體系運行的有關(guān)記錄。需保存的文件加蓋“作廢保存”章后進行妥善保存。 文件經(jīng)多次更改 或文件需大幅度修改時，應(yīng)進行換版。 (3) 技術(shù)文件的更改得到批準(zhǔn)后，原發(fā)文部門派員依照技術(shù)文件更改通知單的要求對所有有關(guān)技術(shù)文件進行更改。 文件更改得到批準(zhǔn)后，由原發(fā)文部門實施更改。 定期對受控文件及受控文件目錄進行清理，對作廢文件及實施完的文件做出標(biāo)識，動態(tài)管理。 文件破損影響使用或丟失時，可向文件控制部門申請置換，補發(fā)完好的受控文件，但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負(fù)責(zé)銷毀。 文件控制人員應(yīng)在《受控文件領(lǐng)用登記表》中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員的簽名。 文件的保管 文件控制部門應(yīng)根據(jù)受控文件的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，定期進行適用性及需求審查，并及時發(fā)布適用的《受控文件清單》。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布。 文件按控制方式分為： （ 1） 受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別； （ 2） 非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的工作場所使用。 施工組、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗 評記錄的管理 ，施工組負(fù)責(zé)質(zhì) 量記錄控制的具體實施。 質(zhì)量記錄是電梯施工質(zhì)量活動中工 程質(zhì)量和工作質(zhì)量的真實記載，是反映工程質(zhì)量水平和質(zhì)量管理能力的見證，同時也是實現(xiàn)工程質(zhì)量問題的可追溯以及進行糾正和預(yù)防的依據(jù)，必須進行控制。 管理評審報告經(jīng)質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理審查批示后，對需要整改的事項由有關(guān)部門經(jīng)理組織整改。 （ 2）質(zhì)保體系運行過程有效性應(yīng)予整改的事項。 （ 2）與會人員對各責(zé)任人員的報告進行綜合評審，總經(jīng)理對質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改進的決定。 管理評審的準(zhǔn)備 （ 1）每次管理評審前，由辦公室主任通知各部門經(jīng)理準(zhǔn)備并限時提交“輸入”資料，在此基礎(chǔ)上提出管理評審會議的日期和地點，提出參加會議的出席人員 （包括質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理、質(zhì)保體系責(zé)任人員、其他相關(guān)責(zé)任人員）、列席人員和記錄人員等 , 編入“管理評審計劃及審批表”，連同“輸入”資料一并報總經(jīng)理審批。 （ 5）此前管理評審決定的整改事項，其實施情況和結(jié)果。 管理評審的“輸入”內(nèi)容 （ 1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，在質(zhì)保體系的建立和運行中是否得到有效貫徹實施。 、方法和要求 管 理評審要求 （ 1）每年度至少進行一次管理評審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。 辦公室主任負(fù)責(zé)組織作好管理評審的準(zhǔn)備工作，起草管理評審報告和組織糾正措施實施的跟蹤工作。如無特殊情況，一般安排在次年 1 月 15 日前對上年度進行管理評審。 （ 2）質(zhì)保體系內(nèi)部審核結(jié)果，糾正、預(yù)防措施 的實施效果。 （ 6）可能影響質(zhì)保體系持續(xù)有效運行的其他變更情況。 （ 2）總經(jīng)理根據(jù)審批表和“輸入”資料確定參加會議人員、評審主題和其他事項。 （ 3）辦公室主任負(fù)責(zé)安排會議簽到和會議記錄。 （ 3）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)予整改的事項。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對實施整改 即實施糾正措施情況和結(jié)果，進行跟蹤監(jiān)督并作好記錄，報質(zhì)保工程師審核確認(rèn)。 2 范圍 對與電梯安裝改造維修質(zhì)量有關(guān)的文件和記錄進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效版本的文件。 4 工作程序 文件的分類 文件按性質(zhì)分為： （ 1）技術(shù)性文件； （ 2）管理性文件。 受控文件的編號 外來文件已有的編碼予以保留，不實行再編碼。 質(zhì)量手冊由工程管理部組織編寫，質(zhì)量管理（保證）工程師或公司總工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作； 受控文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放按分級管理原則，辦公室負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至相關(guān)部門，部門分發(fā)至各有關(guān)崗位。 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交文件控制部門并銷毀。 文件的更改 文件更改時，應(yīng)填寫“文件修改通知單”并說明修改原因。更改人員依照“文件修改通 知單”的要求，對所有受控文件進行更改。更改人應(yīng)作好更改標(biāo)記。原版次文件作廢。 外部文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)接受和傳遞外來文件。 3 職責(zé) 由公司工程管理部負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量記錄的歸口管理； 公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗過程記錄的管理； 工程管理部負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量記錄清單》，備案各類記錄的樣 本。 編號示例： ZJXC002 序號為 2 現(xiàn)場記錄 質(zhì)量記錄 記錄的填寫 填寫質(zhì)量記錄時，記錄內(nèi)容應(yīng)與欄目標(biāo)題相一致。 如發(fā)現(xiàn)記錄錯誤需更改時，應(yīng)采用“劃改”方式，即用筆劃掉記錯的內(nèi)容，將正確的內(nèi)容補寫有原位置的后方或上方或下方。 記錄的保管 工程管理部編寫《質(zhì)量記錄清單 》，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、編制部門等內(nèi)容，交部門負(fù)責(zé)人審批；并匯集備案記錄的樣本。 記錄的查閱 公司保存的記錄應(yīng)便于檢索，需要查閱、借閱記 錄應(yīng)辦理手續(xù)。 記錄的處理 記錄如需修改，記錄人員應(yīng)及時向所在部門負(fù)責(zé)人報告，同意后簽字認(rèn)可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認(rèn)。 外來記錄的控制 外來的記錄（如計量檢定報告、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察聯(lián)絡(luò)單 等）由相關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為 3 年。 4 職責(zé) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織合同控制的施實。 評審的內(nèi)容 顧客對電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)合同中規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求； 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律法規(guī)要求； 本公司確定的任何附加要求，如本公司的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 注：續(xù)簽的電梯保養(yǎng)合同如無變動內(nèi)容及要求可以不再進行評審。 6 相關(guān)記錄 ZJGL006《合同評審表》 ZJGL007《合同更改通知單》 QB/ 設(shè) 計控制程序 1 目的 對產(chǎn)品設(shè)計各階段進行控制，以保證產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量，從而滿足法律、法規(guī)和合同要求。 組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計驗證評審、設(shè)計驗證及設(shè)計更改評審。組織實施產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的設(shè)計圖樣繪制、工藝文件的編制 (含施工工藝、特殊過程的識別及控制、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝設(shè)計、材料定額、工時定額等 )，圖樣標(biāo)準(zhǔn)化及有關(guān)技術(shù)文件的編制，如產(chǎn)品使用說明書等。設(shè)計任務(wù)書應(yīng)包括如下內(nèi)容： （ 1）功能和性能要求； （ 2）適用的法律法規(guī)要求； （ 3）適用時，以前 類似設(shè)計提供的信息。 審核、審批 （ 1）審核：工作圖完成后由項目主設(shè)計或主設(shè)計指定技術(shù)人員進行圖樣審核。一般設(shè)計評審分為：方案設(shè)計評審、技術(shù)設(shè)計評審、工作圖設(shè)計評審、工藝方案設(shè)計評審。技術(shù)部門保存設(shè)計評審記錄。并作好標(biāo)識和記錄，按《文件控制程序》執(zhí)行。 控制范圍包括材料的采購、驗收、保管與發(fā)放。 4 控制要求 采購 合格供方評價 （ 1）經(jīng)營部 應(yīng)對常用材料零部件的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。 （ 3）當(dāng)供方提供的材料零部件出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)采取停止或暫停供貨措施；每年年底，經(jīng)營部依據(jù)供貨質(zhì)量、價格、供貨期限、服務(wù)質(zhì)量等對供方進行考核、評價，以確定新的合格供方名錄，并保存評價 記錄。 材料 零部件 采購 所采購的 電梯配件與通用件 ，采購人員無權(quán)擅自更改 型號 、規(guī)格。 （ 2）驗收合格的材料予以入庫，按規(guī)定要求做好標(biāo)識、保管。 （ 3）驗收不合格的材料，做出標(biāo)識后置于不合格區(qū)，進行退貨處理。 2 適用范圍 適用于電梯安裝改造維修全過程的質(zhì)量控制， 包括作業(yè)文件準(zhǔn)備（施工方案、工藝規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件）及工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程所需人力資源的配置。 前站人員將用戶簽章后的施工現(xiàn)場情況調(diào)查表、安裝預(yù)約單送交工程部。 施工前準(zhǔn)備 編制技術(shù)文件 技術(shù)管理組根據(jù)工程情況編制施工方案，必要時編制電梯安裝（改造或維修）施工通用工藝或作業(yè)指導(dǎo)書，一般情況可按電梯制造情況提供的電梯安裝說明書作為電梯安裝施工工藝文件。 施工方案由技術(shù)管理組的技術(shù)人員進行編制，電氣責(zé)任師和機械責(zé)任師負(fù)責(zé)審核，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 安全技術(shù)交底 由質(zhì)量部向施工隊進行安全技術(shù)交底，提出安全和技術(shù)要求重點 ,技術(shù)交底按《技術(shù)交底細(xì)則》執(zhí)行。 施工隊?wèi)?yīng)向有關(guān)部門辦理動用明火報批單。 施工作業(yè) 開箱驗收 由制造單位、建設(shè)單位（甲方）、施工單位參加，根據(jù)裝箱清單對電梯的全部零部件及隨機資料進行清點。 申請監(jiān)督檢驗 工程部向檢驗機構(gòu)申請監(jiān)督檢驗 施工 施工主要控制內(nèi)容：電梯安裝樣板 放線、隱蔽工程施工、機房施工、井道施工、轎廂導(dǎo)軌施工、對重導(dǎo)軌施工、轎廂施工、層站施工、底坑施工、電氣施工。 施工隊長按施工方案、通用工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書進行施工組織、檢查、做好施工記錄。 由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)，組織工程部和質(zhì)量安全部相關(guān)人員進行定期和不定期的工藝紀(jì)律檢查。 5 支持 文件 《 施工方案編制管理制度》 《 安全交底細(xì)則》 《技術(shù)交底細(xì)則》 《產(chǎn)品售后服務(wù)管理規(guī)定》 《電梯維修保養(yǎng)施工細(xì)則》 電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 自動扶梯和自動人行道安裝、改造、維修保養(yǎng) 雜物電梯安裝、改造、維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 QB/ 檢驗與試驗控制程序 1 目的 檢驗是根據(jù)有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，采用檢查、測量或試驗等方法，對電梯安裝改造維修進行全過程檢驗和質(zhì)量控制，以確保電梯安裝改造維修工程質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和顧客的要求。 4 控制要求 檢驗準(zhǔn)備 檢驗文件的編制 （ 1）應(yīng)在工程的施工方案或單獨的質(zhì)量計劃中 對檢驗和試驗做出安排，編制檢驗計劃或檢驗工藝以及質(zhì)量檢測記錄和報告等檢驗文件。 建設(shè)方、檢驗員和施工隊長共同對產(chǎn)品的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號進行清點，并在《開箱點驗處理結(jié)果協(xié)議》中作好檢驗記錄，記錄內(nèi)容填寫齊全，屬實，并由顧客、檢驗員和施工隊長簽字確認(rèn)，開箱后《開箱點驗結(jié)果處理協(xié)議》分別由三方人員持有，檢驗員認(rèn)真審核產(chǎn)品合格證， 合格證應(yīng)齊全，需型式試驗的零部件必須有型試驗報告結(jié)論副本（其中限速器與漸進式安全鉗還須有調(diào)試證書副本）， 檢查裝箱單與合同中技術(shù)條件是否一致。 施工過程檢驗按施工方案、通用工藝和《電梯安裝檢驗報告》進行，檢驗遵循自檢、互檢和專檢的原則。 最終檢驗與試驗 慢車試驗 電梯機械部分和電氣部分安裝完成后，由專職檢驗員驗收合格后，與安裝隊人員共同進行慢車試驗。應(yīng)做好試驗記錄，由電梯制造單位代表和安裝隊長、專職檢驗員共同簽署。 7％的范圍內(nèi)； 檢驗、試驗狀態(tài) 所有產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，均應(yīng)標(biāo)上規(guī)定標(biāo)識。 交付 交付條件 檢驗機構(gòu)出具了檢驗結(jié)論為合格的監(jiān)督檢驗報告。 資料 歸檔 電梯移交 顧客 后 ，將《電梯完工移交表》及 表內(nèi)所列資料整理后交 辦公室 歸檔。 安裝隊負(fù)責(zé) 設(shè)備的使用、保養(yǎng) 。 設(shè)備與檢驗與試驗裝置臺帳應(yīng)按各種設(shè)備、儀器的 類別、規(guī)格逐臺編號登記，做到內(nèi)容完整 ,帳物相符，底數(shù)清楚。 經(jīng)檢定合格的檢測設(shè)備由庫房管理員辦理入庫。 不合格的計量器具應(yīng)立即停止使用，隔離存放，并做出標(biāo)記。辦公室負(fù)責(zé)制訂設(shè)備和工裝的維修計劃。檢驗與試驗裝置單獨碼放，不得擠壓。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置維修保養(yǎng)后應(yīng)填寫相關(guān)記錄。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置的報廢 無維修價值的設(shè)備和計量器具、檢測儀器，應(yīng)由辦公室報總理作報廢處理。 施工隊負(fù)責(zé)不合格品的隔離，并按評審的結(jié)果進行處置。 采購材料零部件的不合格品 專職檢查員對外購物品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行檢驗，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)記錄不合格原因。相關(guān)部門應(yīng)對不合格品實行隔離存放并予以標(biāo)識。如工程部同意作讓步接收處理而技術(shù)管理組不同意作讓步接收處理，則報技術(shù)負(fù)責(zé)人進行最終裁決。 過程不合 格 工序過程經(jīng)檢驗和試驗判為不合格的，采取以下辦法： （ 1）采取標(biāo)識、隔離措施，并記錄； （ 2）由工程部組織有關(guān)人員進行評審