質(zhì)量管理體系文件管理程序-wenkub
2023-04-23 04:35:18 本頁(yè)面
【正文】 義與術(shù)語(yǔ) 外來(lái)文件：來(lái)自公司外部與質(zhì)量、有害物質(zhì)減免、環(huán)境和職業(yè)健康安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等有關(guān)的文件，包括：標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、客戶圖紙、設(shè)備/儀器類隨機(jī)資料等。文件修訂記錄修訂日期頁(yè)碼修 訂 內(nèi) 容 說(shuō) 明版本變更備注20150615全部A/0→A/1目 錄1 目的 42 適用范圍 43 定義與術(shù)語(yǔ) 44 職責(zé) 45 工作程序 5 文件管理流程 5 體系文件審批管理流程 116 補(bǔ)充說(shuō)明 13 文件密級(jí) 13 文件外發(fā)管理 13 外發(fā)文件版本管理 13 樣品分發(fā)管理 137 相關(guān)文件 148 表格使用指引 141 目的本程序規(guī)定了質(zhì)量體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等的管理職責(zé)和內(nèi)容。以保證文件得到有效管理。 內(nèi)部文件：來(lái)自公司內(nèi)部編制的手冊(cè)、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/制度、內(nèi)控評(píng)價(jià)和工作文件、表格和模板等文件。 工程文件：在本程序中特指三階文件中與工程有關(guān)的工作文件。人事行政部文控專員負(fù)責(zé)體系文件、工程文件和外來(lái)文件（與管理體系和研發(fā)與工程有關(guān)）的管理。品質(zhì)管理部（進(jìn)料、制程、產(chǎn)品檢驗(yàn)）主管負(fù)責(zé)工程文件的審批。負(fù)責(zé)體系文件進(jìn)行內(nèi)容審核。5 工作程序 文件管理流程 文件管理流程框圖 文件管理流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門(mén)/崗位控制編號(hào)流程步驟描述輸出文檔01文件編寫(xiě)/收集相關(guān)部門(mén)/文件擬制人員：1）體系文件：每年管理評(píng)審或當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、管理體系、產(chǎn)品類型、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表及人事行政部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)公司相關(guān)體系文件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行必要的修訂或職責(zé)部門(mén)根據(jù)職責(zé)劃分和工作需求，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)/修訂。需要延長(zhǎng)使用期限時(shí)，由文件擬制部門(mén)在文件到期前發(fā)出《工作信息聯(lián)絡(luò)單》，并通知相關(guān)人員，說(shuō)明原因及延長(zhǎng)期限。確認(rèn)結(jié)果（紙質(zhì)檔或電子檔）以附件形式在提流程發(fā)布申請(qǐng)時(shí)與文件一并上傳，例如會(huì)議紀(jì)要或電子郵件確認(rèn)。郵件通知相關(guān)人員文件已生效，并將電子檔歸檔于指定的存儲(chǔ)設(shè)備供相關(guān)人員查閱。《受控文件清單》、《文件發(fā)放/回收記錄表》、《表格清單及保存期限》04歸檔人事行政部/ /文控專員研發(fā)部/項(xiàng)目專員C02內(nèi)、外文件發(fā)布后，文控專員需備份電子檔。備注：外來(lái)文件由各部門(mén)向文控專員借閱，做好簽收記錄，所有外來(lái)文件均不得直接使用，只能作為參考文件。07使用/保管相關(guān)部門(mén)/文員C04公司全體員工按文件管理的要求使用和保管相應(yīng)的文件?！扼w系文件》02版本確認(rèn)及標(biāo)準(zhǔn)化人事行政部/文控專員C01人事行政部文
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