質(zhì)量管理體系文件管理程序-文庫吧資料
2025-04-14 04:35本頁面
【正文】 在文件發(fā)放日后1個工作日內(nèi)將舊版文件回收，做好簽回記錄，并在原件上蓋“作廢”印章進行標(biāo)識，歸檔保存一份作廢文檔，其余作廢復(fù)印件全部銷毀。07使用/保管相關(guān)部門/文員C04公司全體員工按文件管理的要求使用和保管相應(yīng)的文件。2）如有受控文件遺失或任意涂改等現(xiàn)象，各部門領(lǐng)用人員需在發(fā)現(xiàn)后起 1個工作周內(nèi)在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽字，確認(rèn)遺失或任意涂改，并提交“文件補發(fā)申請單”，注明遺失或任意涂改責(zé)任人，待經(jīng)過審批后，文控辦理重新發(fā)放手續(xù)。備注：外來文件由各部門向文控專員借閱，做好簽收記錄，所有外來文件均不得直接使用，只能作為參考文件。2）工程文件：文控專員參照《文件發(fā)放表》在 1個工作日內(nèi)將文件復(fù)印相應(yīng)份數(shù)分發(fā)給相關(guān)部門領(lǐng)用人員，并做好簽收記錄?！妒芸匚募鍐巍?、《文件發(fā)放/回收記錄表》、《表格清單及保存期限》04歸檔人事行政部/ /文控專員研發(fā)部/項目專員C02內(nèi)、外文件發(fā)布后，文控專員需備份電子檔。3）研發(fā)文件：文控專員收到待發(fā)布的研發(fā)文件后錄入對應(yīng)類別的《受控文件清單》，并將電子檔歸檔于指定的存儲設(shè)備中供相關(guān)人員查閱。郵件通知相關(guān)人員文件已生效，并將電子檔歸檔于指定的存儲設(shè)備供相關(guān)人員查閱。02確認(rèn)相關(guān)部門/負(fù)責(zé)人C01外來文件收集后，標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)類需收集部門的部門負(fù)責(zé)人填寫《外來文件確認(rèn)表》進行確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果（紙質(zhì)檔或電子檔）以附件形式在提流程發(fā)布申請時與文件一并上傳，例如會議紀(jì)要或電子郵件確認(rèn)。C、文件/表單的新增/修改需確保與組織架構(gòu)、文件規(guī)定、表單、權(quán)責(zé)分配、崗位職責(zé)之間協(xié)調(diào)一致，不存在沖突；如某一修改點涉及到組織架構(gòu)、文件規(guī)定、表單、權(quán)責(zé)分配、崗位職責(zé)需一并修訂后方可予以發(fā)布。需要延長使用期限時，由文件擬制部門在文件到期前發(fā)出《工作信息聯(lián)絡(luò)單》，并通知相關(guān)人員，說明原因及延長期限。3）工程文件：研發(fā)部NPI工程師或品質(zhì)管理部依據(jù)研發(fā)輸出文檔制訂工程文件，或因生產(chǎn)效率提升、質(zhì)量控制、改善工藝流程和作業(yè)方法、設(shè)計變更要求等情況修改。5 工作程序 文件管理流程 文件管理流程框圖 文件管理流程說明編號流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號流程步驟描述輸出文檔01文件編寫/收集相關(guān)部門/文件擬制人員：1）體系文件：每年管理評審或當(dāng)組織結(jié)構(gòu)、管理體系、產(chǎn)品類型、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化時，管理者代表及人事行政部組織相關(guān)部門對公司相關(guān)體系文件進行評審，根據(jù)評審意見進行必要的修訂或職責(zé)部門根據(jù)職責(zé)劃分和工作需求，由部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門編寫/修訂。文件擬制人員負(fù)責(zé)內(nèi)部文件的編寫或外部文件的收集。負(fù)責(zé)體系文件進行內(nèi)容審核。負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件批準(zhǔn)。品質(zhì)管理部（進料、制程、產(chǎn)品檢驗）主管負(fù)責(zé)工程文件的審批。
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