質(zhì)量管理體系文件管理程序-wenkub.com
2025-04-05 04:35 本頁面
【正文】 各部門的文件必須使用統(tǒng)一的《受控文件清單》進(jìn)行登記管理，當(dāng)有新文件發(fā)布時要同時更新清單并通過郵件等方式通知到相應(yīng)人員。（一份發(fā)給品質(zhì)管理部進(jìn)行來料檢驗(yàn)，一份發(fā)給采購部下單使用，采購部在發(fā)給供應(yīng)商的時候需做好發(fā)放記錄，一份存檔備份。 外發(fā)文件版本管理1) 正式圖紙變更，版本必須升級。 文件外發(fā)管理1) 打樣圖紙：采購部通過研發(fā)發(fā)出物料需求時提供的附件圖紙發(fā)放給供應(yīng)商。保密：在公司內(nèi)部流通、受控發(fā)布，同時限指定范圍的人知悉，只涉及普通的技術(shù)信息，如，手冊、程序文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/制度等。審批內(nèi)部控制管理手冊，治理層的程序、規(guī)范/制度、表格、模版?！扼w系文件》04管理體系審核人事行政部/文控專員C03人事行政部文控專員進(jìn)行管理體系審核，確保文件表單的新增/修訂與審核通過后的體系架構(gòu)、文件規(guī)定、表單、權(quán)責(zé)分配、崗位職責(zé)之間協(xié)調(diào)一致，不存在沖突。 體系文件審批管理流程 體系文件審批管理流程框圖 體系文件審批流程說明編號流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號流程步驟描述輸出文檔01申請發(fā)布文件相關(guān)部門/文件擬制人員各部門的文件擬制人員發(fā)起文件發(fā)布流程。3）受控文件如發(fā)現(xiàn)有缺頁、破損、字跡模糊需要換發(fā)，或業(yè)務(wù)需要增發(fā)時，使用單位領(lǐng)用人員需提交“文件補(bǔ)發(fā)申請單”向文控專員申請換發(fā)或增發(fā)，并將原來持有受控文件交回文控專員處理，不得私自復(fù)印或留存。3）研發(fā)文件：文控專員對研發(fā)文件發(fā)布后，參照《文件發(fā)放表》打印相應(yīng)份數(shù)分發(fā)給相關(guān)部門領(lǐng)用人員，并做到簽收記錄。外來文件：1）文控專員（包括但不限于研發(fā)部、人事行政部等）在 1個工作日內(nèi)對各部門確認(rèn)/評審后提交上來的外來文件，按其編號規(guī)則對其編號，錄入于《外來文件清單》?！锻鈦砦募_認(rèn)表》03文件發(fā)布/登記人事行政部/ /文控專員研發(fā)部/項(xiàng)目專員：1）體系文件：人事行政部文控專員收到待發(fā)布后的體系文件后在1個工作日內(nèi)按將其編制、審核、審批的人員名字填入文件封面，并與流程發(fā)起人員明確文件發(fā)布和實(shí)施日期，錄入于對應(yīng)類別的《受控文件清單》或《表格清單及保存期限》。：如新增或修訂的文件涉及跨部門協(xié)作，則文件在發(fā)布前需得到相關(guān)部門確認(rèn)。備注：A、工程/研發(fā)臨時文件首次發(fā)布時的使用期限由文件擬制部門與文控協(xié)商后確定，到期由文控收回。全員按文件管理要求正確的使用和管理相關(guān)文件。負(fù)責(zé)本部門外來文件的審批。項(xiàng)目管理專員負(fù)責(zé)研發(fā)部內(nèi)部、外來文件的接收、保管、發(fā)放及協(xié)助文控專員回收文件等。懿橙尚品管理者代表負(fù)責(zé)審核手冊及審核程序文件、體系類企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/制度和治理層的程序、規(guī)范/制度、表格、模版。 研發(fā)文件：在本程序中特指三階文件中與研發(fā)有關(guān)的工作文件。3 定
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