質(zhì)量管理體系文件管理程序(編輯修改稿)
2025-05-05 04:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 宜的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及要求、客戶提供的圖紙及要求、與產(chǎn)品有關(guān)的其它資料，儀器、設(shè)備的操作、安全、技術(shù)規(guī)格等資料）；2）外來文件的收集人員應(yīng)不定期關(guān)注所使用外來文件的更新，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有新的版本出現(xiàn)時(shí)應(yīng)及時(shí)收集并提交文件管理部門（包括但不限于人事行政部、研發(fā)部、市場(chǎng)部和運(yùn)營(yíng)部等）。02確認(rèn)相關(guān)部門/負(fù)責(zé)人C01外來文件收集后，標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)類需收集部門的部門負(fù)責(zé)人填寫《外來文件確認(rèn)表》進(jìn)行確認(rèn)?！锻鈦砦募_認(rèn)表》03文件發(fā)布/登記人事行政部/ /文控專員研發(fā)部/項(xiàng)目專員：1）體系文件：人事行政部文控專員收到待發(fā)布后的體系文件后在1個(gè)工作日內(nèi)按將其編制、審核、審批的人員名字填入文件封面，并與流程發(fā)起人員明確文件發(fā)布和實(shí)施日期，錄入于對(duì)應(yīng)類別的《受控文件清單》或《表格清單及保存期限》。郵件通知相關(guān)人員文件已生效，并將電子檔歸檔于指定的存儲(chǔ)設(shè)備供相關(guān)人員查閱。2）工程文件：文控專員收到待發(fā)布的工程文件后錄入對(duì)應(yīng)類別的《受控文件清單》，郵件通知相關(guān)人員文件已生效，并將電子檔歸檔于指定的存儲(chǔ)設(shè)備供相關(guān)人員查閱。3）研發(fā)文件：文控專員收到待發(fā)布的研發(fā)文件后錄入對(duì)應(yīng)類別的《受控文件清單》，并將電子檔歸檔于指定的存儲(chǔ)設(shè)備中供相關(guān)人員查閱。外來文件：1）文控專員（包括但不限于研發(fā)部、人事行政部等）在 1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門確認(rèn)/評(píng)審后提交上來的外來文件，按其編號(hào)規(guī)則對(duì)其編號(hào)，錄入于《外來文件清單》?！妒芸匚募鍐巍?、《文件發(fā)放/回收記錄表》、《表格清單及保存期限》04歸檔人事行政部/ /文控專員研發(fā)部/項(xiàng)目專員C02內(nèi)、外文件發(fā)布后，文控專員需備份電子檔。05發(fā)放人事行政部/ /文控專員研發(fā)部/項(xiàng)目專員1）體系文件：默認(rèn)只發(fā)電子文件，如因需求需要發(fā)放紙質(zhì)文檔由文件提交人與人事行政部文控專員進(jìn)行協(xié)商，紙質(zhì)檔發(fā)放同時(shí)要做好簽收記錄。2）工程文件：文控專員參照《文件發(fā)放表》在 1個(gè)工作日內(nèi)將文件復(fù)印相應(yīng)份數(shù)分發(fā)給相關(guān)部門領(lǐng)用人員，并做好簽收記錄。3）研發(fā)文件：文控專員對(duì)研發(fā)文件發(fā)布后，參照《文件發(fā)放表》打印相應(yīng)份數(shù)分發(fā)給相關(guān)部門領(lǐng)用人員，并做到簽收記錄。備注：外來文件由各部門向文控專員借閱，做好簽收記錄，所有外來文件均不得直接使用，只能作為參考文件。06接收/保管相關(guān)部門/文員C031）各部門人員接到文控專員下發(fā)的受控文件（包括內(nèi)部文件和外來文件）后認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《文件發(fā)放 /回收記錄表》中簽字，確認(rèn)已接收，接收的文件需根據(jù)文件類型或產(chǎn)品型號(hào)建立文件夾及目錄，并放入帶鎖的專柜中進(jìn)行保管，確保文件整潔、完整、易查閱。2）如有受控文件遺失或任意涂改等現(xiàn)象，各部門領(lǐng)用人員需在發(fā)現(xiàn)后起 1個(gè)工作周內(nèi)在《文件發(fā)放/回收記錄表》上簽字，確認(rèn)遺失或任意涂改，并提交“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”，注明遺失或任意涂改責(zé)任人，待經(jīng)過審批后，文控辦理重新發(fā)放手續(xù)。3
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