【文章內(nèi)容簡介】 改應(yīng)按上述程序重新進行評審。并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員。 所屬各業(yè)務(wù)室負責保存與合同相關(guān)的傳真、電話記錄及相關(guān)資料，并匯總辦公室存檔備查。 質(zhì)量記錄 《要求、標書和合同評審表》 程序文件（第八章） 文件代號： HC/QSP0082020 第四版 第 3 次修改 方法確認程序 25 目的、范圍、職責 為確保檢定、校準和檢測數(shù)據(jù)準確可靠，應(yīng)對我所開展檢定、校準和檢測活動中所采用的方法進行控制。 適用于檢定、校準和檢測活動的各直接環(huán)節(jié)的方 法的選用、制定和確認，其職責是： a 各業(yè)務(wù)室負責檢定、校準和檢測方法的選用、制定和驗證及不確定分析。 b質(zhì)量負責人對在用檢定、校準和檢測方法的有效性進行控制。 c 技術(shù)負責人負責檢定、校準和檢測方法的批準。 程序 方法的選擇 a 開展計量檢定時，我所必須使用國家計量檢定規(guī)程，如果沒有，可使用部門或地方計量檢定規(guī)程。計量檢定規(guī)程必須是現(xiàn)行有效版本。 b 開展校準時，我所應(yīng)使用滿足顧客要求的，由國家制定適宜的校準規(guī)范。 c 開展商品量檢測時，應(yīng)使用國家統(tǒng)一的商品量檢測技術(shù)規(guī)范，如無 國家統(tǒng)一制定的技術(shù)規(guī)范，應(yīng)執(zhí)行由省以上政府計量行政部門規(guī)定的檢測方法。 程序文件（第八章） 文件代號： HC/QSP0082020 第四版 第 3 次修改 方法確認程序 26 制定方法的評定 a技術(shù)負責人組織對制定的校準方法進行評審。審核該校準方法的內(nèi)容是否覆蓋了 JJF10712020《國家計量校準規(guī)范編寫導則》中的規(guī)定要求，是否能滿足顧客所提出的技術(shù)要求，測量不確定度評定是否合理，表示是否準確，認可后在審核人處簽字。 b評審中發(fā)現(xiàn)制定的方法不能滿足顧客的要求，即應(yīng)及時與顧客協(xié)商，采取其他的措施（如送上級計量檢定部門校準或告之本所不能校準）。 制定方法的驗證 對 于使用制定的方法開展首次校準后，技術(shù)負責人與質(zhì)量負責人應(yīng)組織相關(guān)人員，采用適當?shù)姆椒▽ζ浣Y(jié)果進行驗證，并記錄。 檢定、校準和檢測方法的確認 對于選用新版標準、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范開展的檢定、校準和檢測，證書和報告簽發(fā)人在簽發(fā)證書或報告時，應(yīng)將新舊技術(shù)規(guī)范的技術(shù)要求、校準、檢測條件和過程進行對比，對開展校準的能力進行確認。 按預(yù)期用途進行評價所確認的方法得到的值，諸如范圍和準確度，適應(yīng)顧客的需求。 數(shù)據(jù)控制 程序文件（第八章） 文件代號： HC/QSP0082020 第四版 第 3 次修改 方法確認程序 27 應(yīng)對計算和數(shù)據(jù)傳送進行系統(tǒng)和適當?shù)臋z查。 質(zhì) 量記錄 《檢定、校準和檢測方法確認表》 程序文件（第九章） 文件代號： HC/QSP0092020 第四版 第 3 次修改 數(shù)據(jù)和軟件控制程序 28 目的、范圍、職責 保護計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、準確可靠，其過程符合質(zhì)量手冊和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，保證計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)應(yīng)用的正常運行。 適用于計算機局域網(wǎng)絡(luò)、與計算機相連的測量設(shè)備、相關(guān)應(yīng)用軟件及相應(yīng)數(shù)據(jù)庫的控制。 質(zhì)量負責人負責計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和日常維護的組織。 相關(guān)部門負責具體實施。 程序 計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括 a 計算機局域網(wǎng)絡(luò)。 b 與計算機相連的測量設(shè)備。 c 相關(guān)的應(yīng) 用軟件。 d 在以上基礎(chǔ)上形成的數(shù)據(jù)庫。 計算機網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有完善的安全防護和保密措施，未經(jīng)技術(shù)負責人授權(quán)，無關(guān)人員不得接觸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)修改必須經(jīng)技術(shù)負責人并有完整的手續(xù)，必要時應(yīng)采用加密技術(shù)。 與計算機網(wǎng)絡(luò)相連的計量標準和計量器具須經(jīng)檢定合格，在有效周期范圍內(nèi)。同時，與計算機網(wǎng)絡(luò)相連的計量標準和計量器具，必須提供有效軟件及其使用說明，經(jīng)驗證符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，由技術(shù)負責人批準后方可投入使用。 程序文件（第九章） 文件代號： HC/QSP0092020 第四版 第 3 次修改 數(shù)據(jù)和軟件控制程序 29 所內(nèi)自編用于數(shù)據(jù)計算的軟件應(yīng)符合質(zhì)量手冊和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，要保證數(shù)據(jù)處理的正確性 。 自編軟件由技術(shù)負責人組織有關(guān)人員進行驗證和評審，經(jīng)其批準后使用，軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負責人授權(quán)，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)，軟件和數(shù)據(jù)要采取保護和保密措施，無關(guān)人員不得接觸，未經(jīng)授權(quán)不得修改，必要時應(yīng)采用加密技術(shù)。 軟件編制考核的主要指標是： a 軟件的正確、可靠、實用，符合有關(guān)標準規(guī)范。 b 數(shù)據(jù)處理的正確性。 c 軟件結(jié)構(gòu)清晰，操作方便，可維護性好。 用于檢定、校準和檢測的計算機未經(jīng)技術(shù)負責人批準，不得擅自安裝應(yīng)用軟件。 檢定、校準和檢測人員在工作前后應(yīng)檢查 計算機或自動設(shè)備狀況是否正常，軟件運行是否正常，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。出現(xiàn)工作異?，F(xiàn)象的計算機或自動化設(shè)備，在驗證無誤后方可使用。 所有檢定、校準和檢測的軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標識存檔。 技術(shù)人員必須熟悉操作程序，要嚴格按規(guī)定進行操作。 檢定、校準和檢測人員應(yīng)做好計算機及相關(guān)儀器設(shè)備的程序文件（第九章） 文件代號： HC/QSP0092020 第四版 第 3 次修改 數(shù)據(jù)和軟件控制程序 30 日常維護，保證其功能正常。 違反本程序的規(guī)定，由質(zhì)量負責人擬定處理意見，經(jīng)技術(shù)負責人批準后，對當事人及相關(guān)管理部門給予相應(yīng)處理。 故意輸入計算機病毒，造成危害的按《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全條例》的規(guī)定予以處罰。 任何部門和個人違反本程序，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當依法承擔民事責任。 辦公室負責提供計算機或自動化設(shè)備正常開展檢定、校準和檢測工作所必需的環(huán)境和工作條件。 《計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改通知》 程序文件（第十章） 文件代號： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 31 目的、范圍、職責 為了保證我所檢定、校準和檢測中的工作質(zhì)量 ,我所應(yīng)對服務(wù)和供應(yīng)品的采購進行有效的控制。 適用于對檢定、校準和檢測質(zhì)量有影響的 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。 各業(yè)務(wù)室負責本室供應(yīng)品需求的申請，填寫《物品采購計劃申請審批表》交辦公室。 辦公室負責按計劃采購和服務(wù)，并對其驗收、存儲、發(fā)放及評價等。 程序 服務(wù)和供應(yīng)品的識別：本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對檢定、校準和檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢定、校準和檢測有關(guān)的試劑和消耗材料，具體為： a檢定、校準和檢測儀器設(shè)備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)。 b檢定、校準和檢測過程中所需的汽油、酒精、防銹脂 、油料、化學藥品、零配件及其它消耗材料。 c《質(zhì)量手冊》中有關(guān)章節(jié)未涉及的與檢定、校準和檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 服務(wù)和供應(yīng)品的申請：各業(yè)務(wù)室根據(jù)檢定、校準和檢測工作的需要，每季度底填寫《物品采購計劃申請審批表》， 室主程序文件（第十章） 文件代號： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 32 任審查批準后送辦公室。申請審批表中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時間等資料。 供應(yīng)品的采購實施 辦公室根據(jù)《物品采購計劃申請審批表》的計劃采購的物品 ,查對庫存，提出可供參考的供應(yīng)商，計劃經(jīng)所長審批后實施采購。 供應(yīng)商 評價和選擇 辦公室根據(jù)采購計劃的要求，對檢定、校準和檢測質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商應(yīng)組織評價。 辦公室根據(jù)采購計劃的要求，按以下原則提出供應(yīng)商名單。 a 遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價的原則。 b 供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽和資信情況。 c 提供所購物品的價格、質(zhì)量、售后服務(wù)和質(zhì)保能力等綜合信息情況，供審批參考使用。 辦公室按《合格供應(yīng)商評價登記表》內(nèi)容建立供應(yīng)商檔案。 對非現(xiàn)貨的采購應(yīng)簽訂采購合同，合同應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 供方名稱、 地址、聯(lián)系方式。 b 采購服務(wù)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。 程序文件（第十章） 文件代號： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 33 c 交貨、完成日期、運輸方式等。 采購品的驗證 驗證依據(jù) a 采購計劃標定的質(zhì)量技術(shù)要求。 b 采購合同標定的質(zhì)量技術(shù)要求。 c 國家行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)的技術(shù)標準。 d 本所進貨驗收要求。 服務(wù)的驗證 a 由辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場驗證。 b 根據(jù)有關(guān)驗證依據(jù)逐項驗收，合格后由驗收人員與辦公室主任在驗收單上簽字。 c 采購品驗收中發(fā)現(xiàn)不合格項，應(yīng)注明項目、依據(jù)，提出處理意見，并與供方協(xié)商，協(xié)商情況報告 分管所長作出處理。 供應(yīng)品的驗證 a 采購員在采購現(xiàn)場驗證合格后決定采購。 b 采購品到所后，由保管員會同相關(guān)技術(shù)人員根據(jù)進貨發(fā)票及檢驗依據(jù)進行逐項驗收，合格后簽上姓名，辦理入庫。 c保管員發(fā)現(xiàn)不合格或數(shù)量不符，立即報告辦公室，辦公室按規(guī)定作出處理。 程序文件（第十章） 文件代號： HC/QSP0102020 第四版 第 3 次修改 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 34 保管員對驗收合格的采購品按倉庫保管規(guī)定進行貯存。 物品使用部門填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)辦公室主任簽字后到倉庫領(lǐng)取。 保管員按“領(lǐng)料單”發(fā)放物品。 采購過程中的所有技術(shù)質(zhì)量資料，均按資料管理規(guī)定由辦公室存檔備查。 質(zhì)量記錄 《物品采購計劃申請審批表》 《供應(yīng)商評價登記表》 《材料驗收入庫單》 程序文件（第十一章） 文件代號： HC/QSP0112020 第四版 第 3 次修改 分包管理程序 35 目的、范圍、職責 對校準、檢測工作的分包進行評價和選擇，保證分包部分的校準、檢測工作符合規(guī)定的要求。 適用于校準、檢測工作分包方的評價和選擇。 業(yè)務(wù)副所長負責組織，各專業(yè)室負責執(zhí)行。 要求 分包方的選擇與評價 對分包方的實驗室的儀器設(shè)備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、質(zhì)量 管理等能力進行評價。 分包方的選擇由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門根據(jù)分包的項目技術(shù)要求提出建議，技術(shù)負責人組織有關(guān)技術(shù)人員對分包方的技術(shù)能力進行評價。 根據(jù)評價結(jié)果選出合格分包方名單，報質(zhì)量負責人批準。 由分包方完成的工作，應(yīng)保存其校準、檢測工作的記錄，并在出具的證書報告中注明。 分包方的質(zhì)量控制 質(zhì)量負責人應(yīng)保存分包方的評審記錄以及各種資質(zhì)證明材料，如遇變更應(yīng)及時更換。 質(zhì)量負責人應(yīng)根據(jù)需要，在年度內(nèi)審時對分包方進行程序文件（第十一章） 文件代號： HC/QSP0112020 第四版 第 3 次修改 分包管理程序 36 審核。 如遇分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（設(shè)備狀況、人員配備、環(huán)境條件、質(zhì)量管理體系等變更等），應(yīng)隨時重新進行評審，確定分包方是否仍符合要求。 機構(gòu)各業(yè)務(wù)部門必須嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》《校準檢測工作的分包》的規(guī)定。 《顧客信息與意見反饋表》 《校準分包情況登記表》 程序文件（第十二章） 文件代號： HC/QSP0122020 第四版 第 3 次修改 量值溯源管理程序 37 目的、范圍、職責 為確保檢定、校準和檢測結(jié)果的準確可靠，必須對測量設(shè)備的溯源性進行有效控制。 適用于開展檢定、校準和檢測工作的計量標準、參考標準、標準物質(zhì)及測量和試驗設(shè)備的檢定、校 準、比對等。 業(yè)務(wù)副所長負責制定周期檢定、校準和檢測計劃并監(jiān)督執(zhí)行。 業(yè)務(wù)室責任人負責本室標準儀器設(shè)備的周期檢定、校準和檢測計劃的實施。 程序 用于檢定、校準和檢測的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國家計量檢定系統(tǒng)的要求。 外部檢定、校準和檢測服務(wù)機構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測量能力和溯源性證明的法定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)。 所有量值應(yīng)通過社會公用計量