【文章內(nèi)容簡介】 001—2000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。4 程序內(nèi)容 合格供方的評(píng)定條件編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：2/工程、外委加工等供方，要有合法的營業(yè)執(zhí)照和/或必要的資質(zhì)證明，必要時(shí)提供反映其能力和業(yè)績的有關(guān)文件資料及所承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)過鑒定的有效證明材料，并具有滿足合同要求的能力。 分析檢測項(xiàng)目的供方，應(yīng)有出具合法檢測報(bào)告的資質(zhì)證明，要具有相應(yīng)的分析化驗(yàn)技術(shù)、檢測設(shè)備及合格檢測人員，其工藝流程、技術(shù)手段、操作方法和最終成果均應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)的要求，并具有滿足合同要求的能力。必要時(shí)還應(yīng)提供反映其技術(shù)能力和業(yè)績的有關(guān)文件資料，以及過去所承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)過鑒定的有效證明材料。，應(yīng)具有滿足合同要求的質(zhì)量保證能力，包括儀器設(shè)備安裝、調(diào)試和售后服務(wù)等。必要時(shí)應(yīng)向我院提供有關(guān)質(zhì)量保證的證明材料和國外廠家授權(quán)的代理證件。、生產(chǎn)原材料的供方應(yīng)持有各種合法的營業(yè)證件、證明。其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家或行業(yè)有關(guān)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)的要求。，可作為合格供方評(píng)定的優(yōu)先條件。，建立了良好的信譽(yù)，其提供的產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的供方，可視為合格供方。，當(dāng)合格供方提供不了所需產(chǎn)品時(shí)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可從未評(píng)定的供方購買，加強(qiáng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，保證使用合格產(chǎn)品。 供方的初選 設(shè)計(jì)、工程、分析檢測、儀器設(shè)備等的供方，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)已掌握的國內(nèi)外同行開展技術(shù)合作的現(xiàn)狀、購置同類產(chǎn)品的情況及其它渠道的信息，經(jīng)分析后，按合格供方評(píng)定條件初步確定候選供方。 化學(xué)試劑、原材料的供方由采購員對(duì)所選擇的化學(xué)試劑、原材料供貨商，在同行中所處的地位，所購產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比，確定候選供方。編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：3/4 合格供方的審批，由實(shí)施單位主管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)院經(jīng)營管理處審核認(rèn)定。并由實(shí)施單位負(fù)責(zé)填寫QR/GCY/《首營供方評(píng)審記錄表》和QR/GCY/《合格供方清單》。 供方的資質(zhì)材料中，有審核期限的，應(yīng)及時(shí)更新。 對(duì)供方的監(jiān)控和評(píng)價(jià) 對(duì)大宗和關(guān)鍵原材料供方要加強(qiáng)監(jiān)控，采購單位應(yīng)每季度填寫QR/GCY/《供方監(jiān)控評(píng)價(jià)記錄表》，根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)其他原材料的供方，采購單位應(yīng)于每年度填寫QR/GCY/《供方監(jiān)控評(píng)價(jià)記錄表》，根據(jù)監(jiān)控的結(jié)果，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)供方的監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)論應(yīng)作為下一階段供方選擇的依據(jù)。 設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目等供方的監(jiān)控與評(píng)價(jià)對(duì)于設(shè)計(jì)、工程項(xiàng)目等供方，由實(shí)施單位進(jìn)行中間檢查，填寫并保存QR/GCY/《供方監(jiān)控檢查記錄表》。 儀器設(shè)備的供方，應(yīng)在當(dāng)年第一次購買之前對(duì)其進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)供方的重新評(píng)價(jià) 當(dāng)供方的自身情況或市場環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定該供方是否能夠持續(xù)、穩(wěn)定地提供合格產(chǎn)品。重新評(píng)價(jià)時(shí)，同時(shí)還應(yīng)考慮價(jià)格、供貨及時(shí)性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及付款條件等綜合因素對(duì)該供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。重新評(píng)價(jià)的結(jié)論應(yīng)作為是否繼續(xù)選擇該供方的依據(jù)。編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：4/45 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《首營供方評(píng)審記錄表》 QR/GCY/ 《合格供方清單》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控檢查記錄表》 QR/GCY/ 《供方監(jiān)控評(píng)價(jià)記錄表》首營供方評(píng)審記錄表編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：申請(qǐng)單位申請(qǐng)理由侯選供方申請(qǐng)人評(píng)價(jià)意見首營供方信息編號(hào)單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話地址法人代表經(jīng)營類別銀行帳號(hào)稅務(wù)登記號(hào)質(zhì)檢報(bào)告資質(zhì)情況單位領(lǐng)導(dǎo)意見經(jīng)管處意見合格供方清單編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：序號(hào)單位名稱地 址聯(lián)系人聯(lián)系電話原材料名稱供方監(jiān)控檢查記錄表編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：外委項(xiàng)目名稱外委合同編號(hào)供方單位名稱、電話供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外委項(xiàng)目起止時(shí)間我方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外委合同主要內(nèi)容及要求完成情況檢查意見及下步工作要求 檢查人簽字： 年 月 日供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 年 月 日實(shí)施單位領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字： 年 月 日供方監(jiān)控評(píng)價(jià)記錄編碼：QR/GCY/ 編號(hào)： 供方名稱類別業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人供貨名稱型號(hào)聯(lián)系電話監(jiān) 控 評(píng) 價(jià) 情 況日 期本期采購總量合格率%交貨能力價(jià)格合理性說 明評(píng)價(jià)結(jié)論石油工程技術(shù)研究院程序文件編碼：PD/GCY/顧客提供產(chǎn)品的控制程序發(fā)行版本：D修 改 碼：0受 控 號(hào)：編 制：李小朋審 核：呂光明石油工程技術(shù)研究院質(zhì)量體系程序文件編碼：PD/GCY/版本號(hào)：D修改碼：0 頁碼：1/2顧客提供產(chǎn)品的控制程序1 范圍為了對(duì)本院控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，以滿足合同規(guī)定的要求，特制定本程序。本程序適用于顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、儲(chǔ)存、維護(hù)的管理。2 職責(zé) 各單位負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、審核、儲(chǔ)存、維護(hù)等控制。3 定義 本程序引用GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。4 程序內(nèi)容 顧客財(cái)產(chǎn)的適用性驗(yàn)證 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的適用性進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客提供樣品、原材料的適用性驗(yàn)證，包括：a) 標(biāo)識(shí)是否清楚、正確；b) 包裝是否符合同類樣品的要求，是否受外界物質(zhì)的污染；c) 規(guī)格、性能、數(shù)量和完整性是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：2/2，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客提供設(shè)計(jì)輸入資料按PD/GCY/《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序》的要求進(jìn)行適用性驗(yàn)證，包括：a) 顧客提供資料是否能滿足所承擔(dān)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的要求，能否作為設(shè)計(jì)項(xiàng)目有效設(shè)計(jì)、研究的依據(jù)；b) 若存在影響質(zhì)量的因素，在記錄中注明其類型、性質(zhì)及嚴(yán)重程度。 驗(yàn)證結(jié)果必須填寫QR/GCY/《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》，一般由實(shí)施單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按我院同類產(chǎn)品的保管規(guī)定，由有關(guān)單位妥善管理。 顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞及其它不適用情況，應(yīng)記錄于《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》并及時(shí)通知顧客。有關(guān)單位應(yīng)與顧客聯(lián)系，并與顧客協(xié)商提出解決措施。 我院的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序》 相關(guān)記錄QR/GCY/ 《顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄》顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄編碼：PD/GCY/ 編號(hào)：產(chǎn)品名稱數(shù) 量顧客單位聯(lián)系人通訊地址郵 編聯(lián)系電話傳 真接收記錄：接收人： 年 月 日驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年 月 日審核意見： 審核人： 年 月 日顧客財(cái)產(chǎn)損失記錄： 保管部門： 年 月 日顧客意見： 簽名： 年 月 日 石油工程技術(shù)研究院程序文件編碼：PD/GCY/檢測、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序發(fā)行版本：D修 改 碼：0受 控 號(hào)：編 制：張亞檳審 核：呂光明 石油工程技術(shù)研究院質(zhì)量體系程序文件編碼：PD/GCY/版本號(hào)：D修改碼：0 頁碼：1/3檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序1 范圍 為了對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證設(shè)備的測量不確定度已知并滿足檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)的要求，特制定本程序。本程序適用于本院用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。2 職責(zé) 科技處負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制的歸口管理。 儀器設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)和運(yùn)行管理, 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備校準(zhǔn)的實(shí)施。3 定義本程序引用GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。4 程序內(nèi)容 各單位依據(jù)檢驗(yàn)測量任務(wù)的需要，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：2/3 有國家檢定規(guī)程的設(shè)備，必須按檢定周期送計(jì)量檢定部門檢定。 無國家檢定規(guī)程的設(shè)備，應(yīng)自行制定暫行校驗(yàn)方法，報(bào)院標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)審核批準(zhǔn)。按制定的暫行校驗(yàn)方法和使用說明書規(guī)定執(zhí)行。 所有的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備及用作檢驗(yàn)手段的試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)(如試驗(yàn)硬件)都必須按周期進(jìn)行檢定或校驗(yàn)。 各單位應(yīng)保存檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定證書和QR/GCY/《設(shè)備校驗(yàn)記錄》。 檢驗(yàn)測量的設(shè)備實(shí)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)識(shí)分為合格、準(zhǔn)用、停用三種，分別用綠、黃、紅三色專用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)。 各單位對(duì)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備建立臺(tái)帳，填寫并保存QR/GCY/0104《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》，同時(shí)報(bào)科技處并于每年第一季度核對(duì)。 各單位每年第一季度編制QR/GCY/《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》，報(bào)科技處批準(zhǔn)后實(shí)施。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用中出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，操作者應(yīng)對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行追溯評(píng)定，將評(píng)定結(jié)果填入QR/GCY/《設(shè)備失準(zhǔn)追溯評(píng)定記錄》并保存。如果評(píng)定結(jié)果表明以往的產(chǎn)品質(zhì)量受到影響，應(yīng)立即對(duì)相應(yīng)批次的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，消除或減小可能引起的損失。 儀器出現(xiàn)故障維修后，在使用前要重新進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后才能使用。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)和貯存期間，必須按說明書要求做好防護(hù)，防止損壞。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作人員必須符合院有關(guān)的 規(guī)定資格，持證上崗。編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：3/35 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 《關(guān)鍵崗位人員任職資格的規(guī)定》 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《設(shè)備校驗(yàn)記錄》QR/GCY/ 《設(shè)備失準(zhǔn)追溯評(píng)定記錄》QR/GCY/ 《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備檢定計(jì)劃》 QR/GCY/ 《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》設(shè)備校驗(yàn)記錄編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：儀器名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)校驗(yàn)單位校驗(yàn)日期校驗(yàn)記錄校驗(yàn)結(jié)果校驗(yàn)員審核員設(shè)備失準(zhǔn)追溯評(píng)定記錄編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：儀器名稱規(guī)格型號(hào)編 號(hào)精度發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間檢查人被檢查產(chǎn)品名 稱參 數(shù)復(fù)查所用設(shè)備名稱復(fù)查結(jié)果復(fù)檢人簽字： 日期：負(fù)責(zé)人簽字： 日期：石油工程技術(shù)研究院程序文件編碼：PD/GCY/內(nèi)部質(zhì)量審核程序發(fā)行版本：D修 改 碼：0受 控 號(hào)：編 制：杜慧春審 核：呂光明