【文章內(nèi)容簡介】 的采購 控制，并對供方進行選擇和評價 。 采購部：負責對采購過程的控制，組織對供方進行選擇評價，并對供方進行監(jiān)督控制。 品管部 ： 負責編制《原材料檢驗規(guī)程》，檢測中心 對采購的生產(chǎn)直接用材料物資進行驗證。 機修車間 等職能部門 ： 負責編制《非生產(chǎn)直接 用材料物資檢驗標準》，并對采購的非生產(chǎn)直接用材料物資進行驗證。 財 務部倉庫：負責所有材料物資驗證后的入庫及管理工作。 采購材料物資分類 根據(jù)采購材料物資對公司生產(chǎn)產(chǎn)品質量影響程度分為 A、 B、 C 三類： A 類材料物資：對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質量有重要影響的生產(chǎn)直接用材料物資如油、糖、內(nèi)包裝物等。 B 類材料物資：對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質量有一定影響的生產(chǎn)直接用材料物資，如外包裝、印刷材料等。 C 類材料物資：指非生產(chǎn)直接用材料物資如煤炭、設備配件、五金交電等。 對采購材料物資的分類應在其檢驗標準中予以 規(guī)定。 供方的選擇、評價準則 對 A、 B 類材料物資供方應進行選擇、評價，并保持評價記錄。 采購部可通過實地考察、發(fā)放《供方質保能力調(diào)查表》等方式，對供方進行質量保證能力的考察，并按下述準則對供方進行選擇評價： (1) 新供方的選擇、評價準則 a) 供方所提供的材料物資應符合 品管部 制定的《原材料檢驗規(guī)程》； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 20 b) 生產(chǎn)、供貨能力（現(xiàn)場調(diào)查、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照等）； c) 產(chǎn)品實物質量水平（其他組織的使用情況，檢驗和試驗結果和試用情況等）； d) 服務能力（服務承諾，以往的實踐證明等）； e) 質量保證能力（質量管理水平、檢測設備、信譽證明等）； f) 環(huán)境行為（產(chǎn)品中有害物質含量是否達標，是否有環(huán)境違規(guī)情況）。 (2)老供方的選擇、評價準則 已建立業(yè)務關系一年以上的供方，應對其以往供貨的質保能力、質量、包裝、價格、服務，供方的交貨期限、供貨能力、信譽、廠區(qū)環(huán)境等方面進行評價。采購部經(jīng)理、 品管部 經(jīng)理、 分管副總裁 最后簽署意見，全部同意方可定為合格供方。 (3)凡經(jīng)國內(nèi)外認證機構認證合格的供方一般可優(yōu)先考慮定為合格供方。 對 C 類物資供方，采購時根據(jù)價格、質量比對進行選擇，不建立評價記錄 。 合格供方的確定 采購部組織 有 關部門對供方進行綜合評價，并填寫《供方評價表》 (新供方 )和《供方業(yè)績評價表》（老供方），報 總裁 批準后確定合格供方，建立《合格供方名錄》。 對供方的監(jiān)督控制 (1)采購部應在《供方檔案》中記錄供方每次供貨情況，針對供貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時與供方進行溝通、解決； (2)對連續(xù)三次供貨不合格的供方，應取消其合格供方資格； (3)采購部每年一次根據(jù) 條款的規(guī)定對供方的供貨業(yè)績進行周期評價，決定是否可繼續(xù)做為合格供方； (4)對同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩批不合格，應取消其該 產(chǎn)品的合格供方資格； (5)《合格供方名錄》每年根據(jù)監(jiān)控評價結果重新頒布一次。 采購信息 采購信息包括： (1)品管部 編制的《原材料檢驗規(guī)程》、 機修車間 等職能部門編制的《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗標準》，作為材料物資采購驗收的技術性文件； (2)采購部編制《生產(chǎn)直接用原材料物資派購單》和《非生產(chǎn)直接用材料物資派購單》； (3)與供方簽定的《工業(yè)品買賣合同》等。 采購信息的制定和實施 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 21 (1)采購部根據(jù) 品管部 制定的生產(chǎn)任務和倉庫庫存情況編制《生產(chǎn)直接用原材料物資派購單》和《非生產(chǎn)直接用 材料物資派購單》，派購單中應明確品名、數(shù)量、單價、規(guī)格型號、質量要求、庫存時間、交付期等采購要求，經(jīng)分管副 總裁 （分管副 總裁 外出時由 總裁 ）簽字批準后，由采購部負責 從確定的 合格供方實施采購； (2)第一次向合格供方采購物資，必要時應簽定《工業(yè)品買賣合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質量要求、技術標準、驗收條件、環(huán)境行為要求、違約責任及供貨期限等； (3)為保證產(chǎn)品質量，本公司對采購的產(chǎn)品不允許緊急放行。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品由采購部通知相關部門進行檢驗驗證： (1)生產(chǎn)直接用材料物資由 品管部 進行檢驗、驗證； (2)非生產(chǎn)直接用材料物資由機修車間 等職能部門驗證。 驗證部門應及時將驗證結果反饋到采購部。 采購的產(chǎn)品經(jīng)驗證為不合格品時執(zhí)行《不合格品控制程序》。 《采購部職責》 《原材料檢驗規(guī)程》 《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗標準》 《不合格品控制程序》 《供方質保能力調(diào)查表》 《供方評價表》 《供方業(yè)績評 價 表》 《合格供方名錄》 《生產(chǎn)直接用原材料物資派購單》 《非生產(chǎn)直接用材料物資派購單 》 《工業(yè)品買賣合同》 《供方檔案》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 22 生產(chǎn)過程控制程序 的 對淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結晶葡萄糖 、山梨醇 的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求。 本程序適用于淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結晶葡萄糖 、山梨醇 生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。 負責最終產(chǎn)品常規(guī)項目的檢驗； 。 負責編制工藝操作規(guī)程，選擇 合適的國家標準以指導生產(chǎn)并落實工藝的實施情況。 負責對生產(chǎn)過程中使用的設備 、監(jiān)視和測量裝置 進行管理控制，保證其滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質量要求。 。 負責 人員的配置、培訓和資格認可 ，負責 對生產(chǎn)過程中的各項經(jīng)濟指標進行控制和兌現(xiàn)落實。 負責生產(chǎn)過程的宏觀控制，由調(diào)度員下達生產(chǎn)任務及時掌握生產(chǎn)進度 。 負責按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質量負責； 負責本車間設備的維護和保養(yǎng)； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 23 負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標準要求進行操作控制； 負責按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉入下一道工序（入庫）。 《生產(chǎn)任務通知書》，由生產(chǎn)車間具體實施 生產(chǎn) 。 生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由調(diào)度員進行調(diào)整，車間配合做好調(diào)整工作。 生產(chǎn)準備 技術部 負責制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》等文件，經(jīng)批準后下發(fā)到有關部門和車間執(zhí)行。 調(diào)度員根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間 下發(fā)《生產(chǎn)任務通知書》， 生產(chǎn) 車間根據(jù)通知書要求 進行領料并 填寫《領料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出。 車間操作工對送至現(xiàn)場的原輔材料的質量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程分為一般工序和關鍵工序。 本公司淀粉、淀粉糖、麥芽糊精生產(chǎn)的關鍵工序有：淀粉的分離、干燥，淀粉糖的糖化， 麥芽糊精的噴霧干燥 ，結晶葡萄糖的調(diào)漿、糖化、干燥，山梨醇的氫化反應、脫色、離交。 除關鍵工序以外的生產(chǎn)工序為一般工序。 一般工序 人員控制 人力資源部 對各工藝操作人員進行培訓， 并 定期對各工藝操作人員進行技術練兵考核。 設備控制 a)機修車間 按 照 《設備設施 維護保養(yǎng)程序 》對各車間的生產(chǎn)設備進行管理維護保養(yǎng)。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 24 b)各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備、儀表，對設備及環(huán)境進行衛(wèi) 生清理，對設備進行維護保養(yǎng)。 c)生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生機構頒發(fā)的體檢合格證。 原、輔料控制 a)檢驗員 對 采購部 購進的原 輔 材料 、包裝材料 進行抽檢，并出具《檢驗結果報告單》，不合格 品 按《不合格 品控制程序》處置。 b)倉庫按照《檢驗結果報告單》的結果和所購原料的先后順序進行原材料的發(fā)放。 c)原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報 品管部 進行檢驗，并根據(jù)檢驗結果及時采取相應措施。 工藝過程控制 a)技術部 根據(jù)《生產(chǎn) 技術 規(guī)程 》，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制，對工序質量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。 b)生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《 生產(chǎn)技術規(guī)程 》中規(guī)定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規(guī)范操作。 c)檢測中心 對產(chǎn)品的質量進行檢驗，對生產(chǎn)過 程實施監(jiān)督控制。 生產(chǎn)環(huán)境的控制 生產(chǎn)車間按照衛(wèi)生標準操作程序和衛(wèi)生實施細則要求對生產(chǎn)環(huán)境進行控制，確保過程操作有適宜的環(huán)境。 機修車間 協(xié)調(diào)水、電、汽的供應，滿足生產(chǎn)工藝要求。 關鍵工序 關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應進行以下控制。 操作人員的控制 a)操作人員和檢驗員應持證上崗。 b)操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控， **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 25 出現(xiàn)異常及時反映、處理。 c)過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的報 機修車間 會 同有關部門解決。 技術部 對關鍵工序進行技術指導，實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質量。 定期將產(chǎn)品質量情況反饋到 技術部 、生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質量波動情況，對車間進行指導。 車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質；對生產(chǎn)設備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 執(zhí)行本程序形成的質量記錄分別由相關部門保存。 《 原材料檢驗規(guī)程》 《產(chǎn)成品檢驗規(guī)程》 《不合格品控制程序》 《設備設施 維護保養(yǎng) 控制 程序 》 《 生產(chǎn)技術規(guī)程 》 記錄 《生產(chǎn)任務通知書》 《清洗消毒記錄》 《工序記錄表》 《檢驗 原始記錄 》 《檢驗結果報告單》 《設備設施維護保養(yǎng)記錄》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 26 檢驗控制程序 為驗證采購產(chǎn)品質量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進貨質量檢驗、驗證工作加以管理，以達到預防和控制目的；對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗，確保只有符合要求的半成品，才能轉 入下 道 工 序；對成品進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保只有檢驗合格的產(chǎn)品才能出廠。 本程序規(guī)定了公司外購產(chǎn)品的檢驗程序適用于 公司進貨檢驗的控制；規(guī)定了生產(chǎn)過程中半成品檢驗的控制要求，適用于公司過程檢驗和試驗；規(guī)定了成品的檢驗和試驗控制要求，適用于公司成品的檢驗和出廠控制。 品管部 檢測中心 負責進廠原輔料、包裝材料 的檢驗、驗證； 負責成品的檢驗和試驗。 生產(chǎn)車間 負責半成品檢驗和試驗的控制 。 采購部和生產(chǎn) 車間、成品庫等有關部門予以配合。 進貨檢驗和試驗程序 糧食檢驗程序 : (1)貨到后，由財務部倉庫管理員通知 品管部 檢測中心 進行 抽檢 ，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 (2)抽樣檢 驗 員先進 行預抽 ,根據(jù)驗收標準 ,嚴重不合格的實行拒收 。 (3)糧食抽樣 檢 檢員與糧食 化 驗員不準兼職 。 (4)糧食化驗室不準客戶以及無關人員進入 。 (5)不準收入烘干糧食 。 (6)抽樣 檢驗員 須全程監(jiān)督玉米 、小麥 卸車 。 原輔料檢驗 : **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 27 (1)由倉庫保管員通知 品管部 檢測中心 ,由 檢驗員 對購進 原輔料按檢驗計劃規(guī)定的項目進行檢驗，并對供方所提供的產(chǎn)品質量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗報告單等）進行驗證 。 (2)品管部 檢測中心 檢驗完畢后及時將檢驗報告單送至倉庫保管員及 采購 部 。 (3)所有進廠需檢驗的物資必須經(jīng) 品管部 檢驗員 根據(jù)檢驗 記錄 出具完整檢驗報告，明確判定合格與否，由檢驗人員簽名，檢驗報告 單 經(jīng) 品管部 經(jīng)理審核簽字后有效。 (4)檢驗報告報送相關部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對特殊情況下先入庫后檢驗的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標識，經(jīng)檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 (5) 入庫過程中，由倉庫保管員負責核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。 特殊物資的檢驗 : 本公司不具備檢驗條件的進貨產(chǎn)品， (如設備儀器等 )采購部負責索取 質量證明及使用指南類文件，作為進貨驗證依據(jù)。 生產(chǎn)過程檢驗和試驗程序 過程檢驗 包括 淀粉十二級旋流、淀粉糖糖化 、麥芽糊精噴霧干燥 、結晶葡萄糖 糖化、結晶、山梨醇的分離、離交 等過程半成品的檢驗，由車間工 序人員 按檢驗計劃要求取樣并進行標識，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗人員 到 指定地點取回并進行檢驗。 半成品 檢驗 由 生產(chǎn) 車間 跟班 化驗員 按檢驗計劃和檢驗規(guī)程執(zhí)行。 在所要求的檢驗未完成之前或檢驗未通過，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。特殊情況，經(jīng)批準后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗，若檢驗不合格，執(zhí)行《 不合格品控制程序》。 生產(chǎn)車間 對檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品做好標識和記錄，并按《不合格品控制程序》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 28 進行評審處置。 檢驗報告 由車間跟班檢驗員及時報送 有關部門和人員 。生產(chǎn)車間 負責 過程 檢驗記錄的保存。 成品檢驗和