【正文】 入廁后； 飯后、吸煙后或接觸嘴； 接觸頭發(fā)、耳朵或鼻子以后； 接觸廢物、垃圾、臟的器具之后； 對(duì)著手打噴嚏或咳嗽后； 注：每次進(jìn)車間時(shí)由車間衛(wèi)檢員負(fù)責(zé)對(duì)員工的洗手消毒程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，并每日對(duì)車間的洗手消毒設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 洗手、消毒設(shè)施設(shè)有充足的非手動(dòng)式水龍頭（電磁感應(yīng)水龍頭），皂液器、消毒水 5080ppm 二氧化氯或次氯酸鈉 水溶液、若干個(gè)干手器；進(jìn)入加工車間必須執(zhí)行《洗手消毒程序》。 執(zhí)行頻率：每次進(jìn)入加工車間、出廁所時(shí)、手接觸污染物后都要重新洗手消毒。 工作過(guò)程中，加工人員必須穿戴潔凈的工作服；加工完后所有穿戴統(tǒng)一交更衣室管理員貯存保管，并統(tǒng)一 清洗 、 消毒 。 若衛(wèi)生設(shè)施損壞由車間衛(wèi)檢員及時(shí)通知 機(jī)修車間 負(fù)責(zé)人進(jìn)行維修，并對(duì)員工不正確的入廁洗手消毒程序進(jìn)行及時(shí)糾正。 對(duì)員工的不良衛(wèi)生習(xí)慣及時(shí)糾正。 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 4． 5 防止食品、食品包裝材料和食品接觸面的外部污 染危害 污染物的來(lái)源與控制： 空氣中的灰塵與顆粒： 廠區(qū)路面經(jīng)過(guò)水泥硬化處理，且保持路面的清潔，以減少塵土。 加工車間內(nèi)各換氣口都裝有紗布。食品級(jí)的化合物、潤(rùn)滑劑應(yīng)正確標(biāo)記，并分開(kāi)儲(chǔ)存于加工和包裝區(qū)外干燥密閉的上鎖的輔料庫(kù)中，由專人保管。 保護(hù)裝置的照明設(shè)施和其他易碎物品的控制： 車間內(nèi)、倉(cāng)庫(kù)、接粉包裝室使用的照明燈具設(shè)防爆燈罩，禁止班中維修照明燈具。 在生產(chǎn) /倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域存放潤(rùn)滑油，食品級(jí)和非食品級(jí)分開(kāi)存放。 設(shè)備和工器具清洗消毒嚴(yán)格按照程序進(jìn)行。 上有蓋布下有墊板，設(shè) 有防鼠設(shè)施。 糾正措施： 未經(jīng)允許的化合物應(yīng)退回或在非加工區(qū)內(nèi)使用。 質(zhì)量記錄 化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄 有毒化合物的正確標(biāo)記、貯存和使用 有毒化合物的分類： 清洗消毒類： 二氧化氯或次氯酸鈉 、 無(wú)水乙醇。 檢驗(yàn)用化學(xué)藥品 。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 14 購(gòu)買要求： 所使用的化學(xué)藥品必須有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用的證明，列明主要成分、毒性、使用劑量和注意事項(xiàng)。 儲(chǔ)存要求： 清潔、消毒用品要做到專庫(kù)存放 。 檢驗(yàn)用化學(xué)藥品由化驗(yàn)室分類儲(chǔ)存。 監(jiān)控： 衛(wèi)檢員每天都要對(duì)使用的消毒用品進(jìn)行檢查，檢查其標(biāo)志是否明確，配制是否符合要求。 車間衛(wèi)檢員每天不定時(shí)地對(duì)機(jī)械設(shè)施進(jìn)行檢查，以防止所使用的潤(rùn)滑油或其它物理、化學(xué)物污染食品、食品接觸面及包裝物料，以確保加工中沒(méi)有來(lái)自內(nèi)、外部的污染。 4． 標(biāo)志不清或存放不當(dāng)，應(yīng)對(duì)其重新標(biāo)志或糾正。 質(zhì)量記錄： 化學(xué)藥品領(lǐng)用記錄 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 15 消毒液配制 記錄 消毒液 檢測(cè)記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 人員健康狀況的控制 健康檢查 體檢：建立員工健康檔案，新招員工經(jīng)健康檢查合格后方可進(jìn)行工作；公司組織工作員工每年進(jìn)行一次的健康檢查，必 要時(shí)作臨時(shí)健康檢查，檢查出不合格者不允許上崗。 加工人員進(jìn)入車間的衛(wèi)生操作規(guī)范： 工作前的準(zhǔn)備： 注意個(gè)人衛(wèi)生：勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲（指甲邊不長(zhǎng)于 1mm）、勤換洗 工作服 。 更衣程序： 一次更衣：脫下便鞋、便衣 。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 16 進(jìn)入車間前： 嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒程序：清水洗手→用皂液→擦洗→清洗→ 二氧化氯或次氯酸鈉 溶液 （ 5080PPM 消毒液浸泡 30 秒）→清洗→干手。 生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生控制： 生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃食品、喝飲料； 員工不得穿工作服進(jìn)入衛(wèi)生間或出車間，從衛(wèi)生間出來(lái)進(jìn)車間必須重新執(zhí)行 ； 中衛(wèi)生操作程序。 注：非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間必須執(zhí)行《洗手消毒程序》 。 糾正措施： 未及時(shí)體檢的員工進(jìn)行體檢，體檢不合格的辭退； 不按要求穿戴、身上有異物者，立即更正。 加強(qiáng)員工衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn) 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 17 職工健康體檢 登記表 蟲(chóng)害的防治 加工車 間入口處，包裝物料間入口處，全部設(shè)有紗網(wǎng)門窗或塑料膠簾、擋鼠板。具體的防范措施如下： 防治計(jì)劃 由 品管部 制定防鼠、防蟲(chóng)平面圖 。 防治重點(diǎn)在廁所、下腳料出口、垃圾箱周圍、食堂。 車間下水道通口處設(shè)有水封式地漏備有不銹鋼防護(hù)罩 。 廠房外圍和廠區(qū)周圍放置滅鼠器（粘鼠板、老鼠夾）。 由鼠害控制人員每天檢查滅鼠器，對(duì)滅鼠情況作好記錄，并將所滅的鼠統(tǒng) 一由鍋爐房焚燒。 防蟲(chóng)措施及方法： 采用蚊蠅蟲(chóng)誘殺燈和藥物噴灑兩種方法控制飛蟲(chóng)。 宿 舍每天進(jìn)行清理；衛(wèi)生間每天進(jìn)行噴藥殺死蚊蠅；餐廳飯后立即清理，以控制害蟲(chóng)孳生源。 糾正措施： **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 18 改正可能引起害蟲(chóng)問(wèn)題的情況，定期捕殺老鼠和飛蟲(chóng)，夏秋兩季蚊蠅出現(xiàn)高峰期每天不定時(shí)捕殺。 根據(jù)發(fā)現(xiàn)死鼠的數(shù)量及老鼠活動(dòng)的痕跡情況，及時(shí)調(diào)整防鼠方案。 對(duì)蟲(chóng)鼠殺滅情況進(jìn)行跟 蹤檢查，及時(shí)清除并做到無(wú)害實(shí)處理。 檢測(cè)中心 化驗(yàn)室應(yīng)干凈衛(wèi)生，無(wú)污染源，不得存放與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品。 糾正措施： 使用前后及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)清洗消毒。 記錄： 原材料產(chǎn)品檢 驗(yàn) 原始記錄 檢 驗(yàn)報(bào)告單 衛(wèi)生監(jiān)測(cè)記錄等。 適用于本 公司生產(chǎn) 產(chǎn)品所需要的各種材料物資 的采購(gòu) 控制，并對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià) 。 品管部 ： 負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》，檢測(cè)中心 對(duì)采購(gòu)的生產(chǎn)直接用材料物資進(jìn)行驗(yàn)證。 財(cái) 務(wù)部倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)所有材料物資驗(yàn)證后的入庫(kù)及管理工作。 B 類材料物資：對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的生產(chǎn)直接用材料物資，如外包裝、印刷材料等。 對(duì)采購(gòu)材料物資的分類應(yīng)在其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中予以 規(guī)定。 采購(gòu)部可通過(guò)實(shí)地考察、發(fā)放《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》等方式，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的考察，并按下述準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)： (1) 新供方的選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 a) 供方所提供的材料物資應(yīng)符合 品管部 制定的《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 20 b) 生產(chǎn)、供貨能力（現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）； c) 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平（其他組織的使用情況，檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果和試用情況等）； d) 服務(wù)能力（服務(wù)承諾，以往的實(shí)踐證明等）； e) 質(zhì)量保證能力（質(zhì)量管理水平、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)證明等）； f) 環(huán)境行為（產(chǎn)品中有害物質(zhì)含量是否達(dá)標(biāo)，是否有環(huán)境違規(guī)情況）。采購(gòu)部經(jīng)理、 品管部 經(jīng)理、 分管副總裁 最后簽署意見(jiàn)，全部同意方可定為合格供方。 對(duì) C 類物資供方，采購(gòu)時(shí)根據(jù)價(jià)格、質(zhì)量比對(duì)進(jìn)行選擇，不建立評(píng)價(jià)記錄 。 對(duì)供方的監(jiān)督控制 (1)采購(gòu)部應(yīng)在《供方檔案》中記錄供方每次供貨情況，針對(duì)供貨中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與供方進(jìn)行溝通、解決； (2)對(duì)連續(xù)三次供貨不合格的供方，應(yīng)取消其合格供方資格； (3)采購(gòu)部每年一次根據(jù) 條款的規(guī)定對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行周期評(píng)價(jià)，決定是否可繼續(xù)做為合格供方； (4)對(duì)同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩批不合格，應(yīng)取消其該 產(chǎn)品的合格供方資格； (5)《合格供方名錄》每年根據(jù)監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果重新頒布一次。 采購(gòu)信息的制定和實(shí)施 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 21 (1)采購(gòu)部根據(jù) 品管部 制定的生產(chǎn)任務(wù)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況編制《生產(chǎn)直接用原材料物資派購(gòu)單》和《非生產(chǎn)直接用 材料物資派購(gòu)單》，派購(gòu)單中應(yīng)明確品名、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、庫(kù)存時(shí)間、交付期等采購(gòu)要求，經(jīng)分管副 總裁 （分管副 總裁 外出時(shí)由 總裁 ）簽字批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé) 從確定的 合格供方實(shí)施采購(gòu)； (2)第一次向合格供方采購(gòu)物資，必要時(shí)應(yīng)簽定《工業(yè)品買賣合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、環(huán)境行為要求、違約責(zé)任及供貨期限等； (3)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，本公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品不允許緊急放行。 驗(yàn)證部門應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋到采購(gòu)部。 《采購(gòu)部職責(zé)》 《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品控制程序》 《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng) 價(jià) 表》 《合格供方名錄》 《生產(chǎn)直接用原材料物資派購(gòu)單》 《非生產(chǎn)直接用材料物資派購(gòu)單 》 《工業(yè)品買賣合同》 《供方檔案》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 22 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 的 對(duì)淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結(jié)晶葡萄糖 、山梨醇 的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品常規(guī)項(xiàng)目的檢驗(yàn)； 。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)備 、監(jiān)視和測(cè)量裝置 進(jìn)行管理控制，保證其滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 負(fù)責(zé) 人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可 ，負(fù)責(zé) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行控制和兌現(xiàn)落實(shí)。 負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)； **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 23 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中工藝參數(shù)的監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制； 負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級(jí)后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫(kù)）。 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可由調(diào)度員進(jìn)行調(diào)整，車間配合做好調(diào)整工作。 調(diào)度員根據(jù)計(jì)劃安排和工藝要求向車間 下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)》， 生產(chǎn) 車間根據(jù)通知書(shū)要求 進(jìn)行領(lǐng)料并 填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)料員對(duì)原料、輔料進(jìn)行驗(yàn)收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。 生產(chǎn)過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵工序。 除關(guān)鍵工序以外的生產(chǎn)工序?yàn)橐话愎ば颉? 設(shè)備控制 a)機(jī)修車間 按 照 《設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng)程序 》對(duì)各車間的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理維護(hù)保養(yǎng)。 c)生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。 b)倉(cāng)庫(kù)按照《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》的結(jié)果和所購(gòu)原料的先后順序進(jìn)行原材料的發(fā)放。 工藝過(guò)程控制 a)技術(shù)部 根據(jù)《生產(chǎn) 技術(shù) 規(guī)程 》，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)檢測(cè)中心 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò) 程實(shí)施監(jiān)督控制。 機(jī)修車間 協(xié)調(diào)水、電、汽的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求。 操作人員的控制 a)操作人員和檢驗(yàn)員應(yīng)持證上崗。 c)過(guò)程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)排除；不能解決的報(bào) 機(jī)修車間 會(huì) 同有關(guān)部門解決。 定期將產(chǎn)品質(zhì)量情況反饋到 技術(shù)部 、生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。 《 原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 《產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格品控制程序》 《設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng) 控制 程序 》 《 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》 記錄 《生產(chǎn)任務(wù)通知書(shū)》 《清洗消毒記錄》 《工序記錄表》 《檢驗(yàn) 原始記錄 》 《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》 《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 26 檢驗(yàn)控制程序 為驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品，才能轉(zhuǎn) 入下 道 工 序；對(duì)成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。 品管部 檢測(cè)中心 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料、包裝材料 的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； 負(fù)責(zé)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 采購(gòu)部和生產(chǎn) 車間、成品庫(kù)等有關(guān)部門予以配合。 (2)抽樣檢 驗(yàn) 員先進(jìn) 行預(yù)抽 ,根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ,嚴(yán)重不合格的實(shí)行拒收 。 (4)糧食化驗(yàn)室不準(zhǔn)客戶以及無(wú)關(guān)人員進(jìn)入 。 (6)抽樣 檢驗(yàn)員 須全程監(jiān)督玉米 、小麥 卸車 。 (2)品管部 檢測(cè)中心 檢驗(yàn)完畢后及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單送至倉(cāng)庫(kù)保管員及 采購(gòu) 部 。 (4)檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門，合格的由倉(cāng)庫(kù)據(jù)此辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 特殊物資的檢驗(yàn) : 本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品， (如設(shè)備儀器等 )采購(gòu)部負(fù)責(zé)索取 質(zhì)量證明及使用指南類文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證依據(jù)。 半成品 檢驗(yàn) 由 生產(chǎn) 車間 跟班 化驗(yàn)員 按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《 不合格品控制程序》。 檢驗(yàn)報(bào)告 由車間跟班檢驗(yàn)員及時(shí)報(bào)送 有關(guān)部門和人員 。 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。 檢驗(yàn)人員每天對(duì)各生產(chǎn)線的產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行巡回檢查，隨機(jī) 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。無(wú)“質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單”的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)貨。 只有在檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)