【正文】 排放。 糾偏：經(jīng)檢測(cè)項(xiàng)目超標(biāo)時(shí)，應(yīng)停止用水，并通知公司 機(jī)修車間 ，對(duì)水源處理及輸送過程進(jìn)行檢查、處理，重新檢測(cè)合格后方可使用。 水質(zhì)監(jiān)控 生產(chǎn)期間，檢測(cè)中心化驗(yàn)室每 半月一 次對(duì)水的微生物進(jìn)行檢測(cè)，按車間水龍頭編號(hào)分別取樣，保證所有出水口全部受到檢測(cè)。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 7 供水設(shè)施的監(jiān)控： 公司 機(jī)修車間 負(fù)責(zé)對(duì)供水設(shè)施的維護(hù)和日常維修；車間發(fā)現(xiàn)供水設(shè)施不符合要求的立即通知 機(jī)修車間 進(jìn)行維修，使處于完好狀態(tài)。 車間內(nèi)所使用的軟水管由無毒材料制成，不能落地放置，使用過程中使用專用的支架將軟水管架起，使用完畢放置在專用架上。 水池每半年進(jìn)行一次清洗、消毒，程序?yàn)椋呵宄s物→ 清 水沖洗→ 200～300ppm 的 二氧化氯或次氯 酸鈉 溶液 噴灑→ 清 水沖洗干凈。 深井水輸送到地上加蓋密封的水塔中，經(jīng)過濾處理后使用。 生產(chǎn)車間、 檢測(cè)中心 負(fù)責(zé)實(shí)施本程序。 本程序適用于衛(wèi)生質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)加工人員、生產(chǎn)加工過程和廠區(qū)環(huán) 境的衛(wèi)生控制。 文件的評(píng)審 生產(chǎn)質(zhì)量管理小組應(yīng)根據(jù)需要組織相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)行的管理文件、技術(shù)性文件 進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的適宜性和充分性，對(duì)不適宜的文件應(yīng)進(jìn)行修改，整改后的文件應(yīng)按原審批程序再次進(jìn)行審批后重新發(fā)放。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 5 文件涉及到保密內(nèi)容，應(yīng)遵循保密制度，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得隨意翻 印、復(fù)制、外借。 品管部 負(fù)責(zé)定期到上級(jí)有關(guān)部門核查所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)規(guī)定等技術(shù)性文件是否過期失效，應(yīng)及時(shí)更換過期文件，防止過期文件的非預(yù)期使用。 機(jī)修車間 要對(duì)外購設(shè)備進(jìn)廠入庫時(shí)隨機(jī)帶來的技術(shù)性文件進(jìn)行分類歸檔管理。 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控”兩種， 受控文件加蓋“受控”章，“非受控”文件只保留文件編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，文件持有者對(duì)文件要妥善保管，保持清晰，易于識(shí)別。 外來文件的控制 品管部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并負(fù)責(zé)存檔、發(fā)放，具體執(zhí)行《法律法規(guī)與其他要求控制程序》。 文件的 更改 文件更改提出人應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批人審批后，將《文件更改申請(qǐng)單》交至 品管部 ，由其對(duì)該文件存檔并下發(fā)《文件更改通知單》對(duì)所發(fā)放的文件進(jìn)行更改。 (3)作廢的文件由 品管部 加蓋紅色“作廢”印章。 文件的換版、作廢與銷毀 (1)換版文件的發(fā)放和作廢文件的回收，按 和 進(jìn)行。 (5)受控文件的原稿不需加蓋“受控”紅色印章，并應(yīng)存檔保存。 (3)文件更改或換版后發(fā)放時(shí)，應(yīng)重新填寫《文件發(fā)放范圍一覽表》和《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的發(fā)放 (1)品管部 根據(jù)文件發(fā)放范圍確定發(fā)放部門及份數(shù)，填寫《文件發(fā)放范圍一覽表》。 文件的版次 除外來文件和質(zhì)量記錄外，衛(wèi)生質(zhì)量體系文件均應(yīng)有版本號(hào)，第一版為 A，依序分別為 B、 C、 D．．．，修改碼依序?yàn)? 0、 3．．．。 文件的編制、審批和發(fā)布 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)以確保文件的充分性與適宜性。 a)其中技術(shù)性文件通常包括： ①企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； ②設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、輸出的圖樣、文件和資料； ③產(chǎn)品檢驗(yàn)用文件。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門編制的管理性文件的審核。 管理者代表負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性文件的審核，負(fù)責(zé)管理性文件的批 準(zhǔn) 。 品管部 是公司衛(wèi)生質(zhì)量體系文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量體系所有文件的發(fā)放、存檔和控制。分發(fā)號(hào)： 文件編號(hào)： QY/QB— 2020 程 序 文 件 版 本 : C/0 審 核 : 批 準(zhǔn) : 受控狀態(tài) : 2020 年 1 月 10 日發(fā)布 2020 年 2 月 1 日實(shí)施 88 食 品 有 限 公 司 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 目 錄 1． 文件控制程序 ????????????????? ??? 1 2．衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 ?????????????? ???? 6 3． 采購控制程序 ????????????????? ??? 20 4． 生產(chǎn)過程控制程序 ????????????????? ? 23 5． 檢驗(yàn)控制程序 ????????????????? ??? 27 6． 不 合格品控制程序 ????????????????? ? 30 7． 糾正、預(yù)防措施 控制程序 ?????????????? ? 33 8． 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ?????????????? ? 35 9． 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng) 控制 程序 ????????????? ? 39 10． 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 程序 ????????????? ? 42 11． 人 力 資源 控制程序 ????????????????? 45 12． 記錄控制程序 ????????????????? ?? 48 13． 內(nèi)部審核控制程序 ????????????????? 50 14． 管理評(píng)審控制程序 ????????????????? 54 15． 顧客投訴處理 程序 ????????????????? 58 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 1 文件控制程序 通過對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保各部門獲得并使用有效文件。 適用于公司衛(wèi)生質(zhì)量體系所涉及的所有文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 總 裁 負(fù)責(zé)除管理性文件之外的所有體系文件的批準(zhǔn)。 文件的分類與管理 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件是衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行的法規(guī)性文件，分為三類： (1)衛(wèi)生 質(zhì)量手冊(cè)； (2)程序文件； (3)用于衛(wèi)生質(zhì)量體系的各種記錄、管理性文件、技術(shù)性文件、外來文件。 b)外來文件通常包括： **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 2 ①國家與上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； ②外來產(chǎn)品圖樣、技術(shù)協(xié)議及顧客使用產(chǎn)品的質(zhì)量記錄與證明； ③具有參考使用價(jià)值的其他外來文件。 文件類型 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè) 認(rèn)證小組 管理者代表 總裁 程序文件 認(rèn)證小組 管理性文件及各種記錄 各相關(guān)部門 部門負(fù)責(zé)人 管理者代表 文件的編號(hào)方法 (1)衛(wèi)生 質(zhì)量手冊(cè)：由公司代碼、質(zhì)量手冊(cè)代碼、編制年號(hào)三部分組成： QY / QA— 2020 編制年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代碼 公司代碼 (2)程序文件：由公司代碼、程序文件 代號(hào) 、編制年號(hào)三部分組成： QY / QB— 2020 編制年號(hào) 程序文件序號(hào) 公司代碼 (3)管理性文件：由公司代碼、管理性文件序號(hào)、編制年號(hào)三部分組成： QY / GXX— 2020 編制年號(hào) 管理性文件序號(hào)（技術(shù)性文件序號(hào)： JXX） 公司代碼 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 3 (4)各種記錄表格編號(hào)：由記錄代號(hào)、質(zhì)量手冊(cè)中條款號(hào)、序號(hào)三部分組成： JL— XX— GXX 管理性表格序號(hào)（技術(shù)性表格序號(hào)： JXX） 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)中條款號(hào) 記錄表格代號(hào) (5)外來文件，沿用原編號(hào)，不重新編號(hào)。 文 件的發(fā)放、回收、作廢與銷毀 文件的發(fā)放范圍 適用于對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各部門。 (2)品管部 按照發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，加蓋“受控”紅色印章、寫明分發(fā)號(hào)、填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 (4)因文件丟失需領(lǐng)用，填寫《文件領(lǐng)用申請(qǐng)》，重新領(lǐng)用， 品管部 給出新的發(fā)放號(hào)，在《文件發(fā)放、回收記錄》中注明 ，原發(fā)放號(hào)應(yīng)作廢。 文件的回收 發(fā)放新版本的同時(shí)，應(yīng)按發(fā)放登記表發(fā)放的數(shù)量收回全部舊版本。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 4 (2)文件經(jīng)多次修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。對(duì)作廢的文件需保留時(shí)同時(shí)加蓋紅色“保留參考”印章并歸檔；不需保留時(shí)，由 品管部 及時(shí)銷毀并填寫《文件 銷 毀清單》。 文件修改、換版時(shí)，應(yīng)按照文件的編號(hào)方法變更其修改碼和版本號(hào)。 文件的管理 衛(wèi)生質(zhì)量體系文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件 由 品管部 存檔。文件持有部門應(yīng)建立《受控文件清單》。 衛(wèi)生質(zhì)量體系控制過程中產(chǎn)生的記錄，由控制部門整理，歸檔存放。 公司人員因工作需要臨時(shí)借閱文件和資料時(shí) ，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱。 各部門對(duì)文件和資料進(jìn)行管理，公司 辦公室和人力資源部 依據(jù)《檔案管理制度》每半年對(duì)文件和資料管理情況進(jìn)行一次檢查，并通報(bào)檢查情況。 《檔案管理制度》 《文件發(fā)放回收記錄》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件銷毀清單》 《受控文件清單》 《文件借閱、復(fù)制登記表》 《文件領(lǐng)用申請(qǐng)》 《文件發(fā)放范圍一覽表》 《文件更改通知單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 6 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 對(duì)生產(chǎn)加工用水、食品接觸面、交叉污染、洗手消毒設(shè)施、食品外部污染源、有毒有害化學(xué)物品、生產(chǎn)加工人員的健康和蟲害的發(fā)生進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。 品管部 負(fù)責(zé)制定本程序，并監(jiān)督執(zhí)行。 加工用水的安全 水源：產(chǎn)品加工所用的生產(chǎn)用水是公司自備水源 (160 米深井水 )，水源周圍無污染源。 水塔采用鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)，并具有防蟲、鼠、防塵等安全措施，保證水源不受污染。 加工車間各出水口有統(tǒng)一編號(hào)，以便對(duì)生產(chǎn)供水系統(tǒng)的管理和維護(hù)。 防虹吸：水管離水面 2 倍于水管直徑。 當(dāng)水塔清洗時(shí)應(yīng)事先通知車間停止生產(chǎn) ,待清洗完 成后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 **縣疾病預(yù)防控制中心每 半 年 一 次 按 GB5749 規(guī)定的水質(zhì)指標(biāo)，對(duì)公司自備水源水質(zhì)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。 廢水排放 排水管道（溝）流向分布按以下方向安排設(shè)置：清潔作業(yè)區(qū)→準(zhǔn)潔區(qū)→一般作業(yè)區(qū)。 質(zhì)量記錄 公司水質(zhì) 檢 測(cè) 記錄 **縣疾病預(yù)防控制中心“水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告” 食品接觸的表面（包括設(shè)備、工作服）的衛(wèi)生控制 與食品接觸的表面包括： 加工設(shè)備 ： 淀粉 :篩選組合機(jī)、沙石捕集旋流器、脫胚磨、重力曲篩、胚芽旋流器、沖擊磨、壓力曲篩、分離機(jī)、離心機(jī)、淀粉氣流干燥系統(tǒng) 、罐裝機(jī)、下料口、包裝機(jī)等 。 食品接觸面的材料要求 耐腐蝕、不生銹、表面光滑、易清洗的無毒材料； 不用木竹制品、纖維制品、含鉛、鍍鋅金屬、黃銅等； 正確安裝設(shè)計(jì)和維護(hù)，始終保持完好的維修狀態(tài)； 制作精細(xì)，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等。 工作服的消毒： 班前：在設(shè)有臭氧發(fā)生器的更衣室內(nèi)消毒。 班后：統(tǒng)一送洗衣房進(jìn)行清洗 ,然后放置在設(shè)有臭氧發(fā)生器的更衣室中進(jìn)行殺菌消毒。 監(jiān)控： 每天工作前或工作完畢后，由車間衛(wèi)檢員負(fù)責(zé)對(duì)洗手消毒情況及設(shè)備、設(shè)施的清洗、消毒狀況進(jìn)行檢查。 微生物檢測(cè)不合格的 應(yīng)連續(xù)檢測(cè)，并對(duì)此時(shí)間段生產(chǎn)的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)評(píng) 估，必要時(shí)修改清洗消毒方案。 加強(qiáng)員工培訓(xùn)，增強(qiáng)員工衛(wèi)生質(zhì)量意識(shí)。 工作期間不得佩戴任何首飾（戒指、耳環(huán)耳釘、項(xiàng)鏈、手鏈）、手表等。 在車間內(nèi)員工不得有吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙等不良行為。 4． 各工序的員工不得隨便串崗，所用的工器具不能交叉使用，以避免造成交叉污染。 4． 加工產(chǎn)品期間，員工禁止挖、剔、抓身體的任何部位，防止使手部污染，造成產(chǎn)品間接污染。 患有有礙食品衛(wèi)生安全的疾病，不能進(jìn)入車間。 車間工藝布局合理，作業(yè)區(qū)根據(jù)衛(wèi)生要求程度進(jìn)行嚴(yán)格的區(qū)分，物流由清潔 度要求低的向清潔度要求高的通過管道密封輸送。 物流流向：一般作業(yè)區(qū) 準(zhǔn)清潔區(qū) 清潔作業(yè)區(qū) 高清潔作業(yè)區(qū) 污水的排放 車間廢水排放應(yīng)從清潔度高的區(qū)域向清潔度低的區(qū)域排放，生產(chǎn)過程中的廢水應(yīng)直接流入下水道，防止溢濺污染食品。 糾正措施 發(fā)生交叉污染，采取步驟防止再發(fā)生； 必要時(shí)停產(chǎn)，直到改進(jìn)合格； 如有必要，評(píng)估 產(chǎn)品的安全性； 增加培訓(xùn)程序。水沖式衛(wèi)生間，污水排放暢通。更衣室與生產(chǎn)車間設(shè)有緩沖間。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊(cè) 程序文件 11 進(jìn) 出 入衛(wèi)生間必須遵守 《良好的入廁程序》。每個(gè)員工出廁所后必須執(zhí)行《洗手消毒程序》。 車間內(nèi)的更衣室、衛(wèi)生間、消毒間必須定期進(jìn)行清洗、消毒。 進(jìn)入車間的工作人員應(yīng)穿戴整齊潔凈的工作服、工作帽；工作人員嚴(yán)禁染指甲和 化妝，并嚴(yán)格執(zhí)行《洗手消毒程序》，確保下列情況下徹底洗手消毒： 班前；