【正文】 業(yè)健康安全法規(guī)和合規(guī)性評價。 相關(guān)記錄 名稱 保存地點 保存期限 文 件編、審、批表 歸口管理部門 與文件有效期一致 文件發(fā)放登記表 歸口管理部門 與文件有效期一致 文件更改、審、批表 歸口管理部門 與文件有效期一致 文件更改通知單 文件使用部門 與文件有效期一致 文件銷毀申請單 歸口管理部門 三年 文件留用申請單 歸口管理部門 與文件留用期一致 文件查閱申請單 歸口管理部門 三年 文件更改控制記錄 頁碼 條款號 更改內(nèi)容 更改狀態(tài) 實施日期 批準人 9 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC02 法律、法規(guī)和其它要求的獲取 及 合規(guī)性評價控制程序 版 本 號： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實施 ***水泥有限公司發(fā)布 10 法律、法規(guī)和其它要求的獲取 及合規(guī)性評價控制程序 1 目的 建立獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，及時獲取與識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他要求 ,保持更新。 文件使用部門管理員應(yīng)以適當?shù)姆绞降怯浺严掳l(fā)的受控文件，并記 8 錄文件的版本、修訂狀態(tài)、發(fā)放范圍等信息，確保與現(xiàn)場文件修訂狀態(tài)一致。 生產(chǎn)品質(zhì)處通過雜志、培訓、咨詢和與地方技術(shù)監(jiān) 督部門標準情報站聯(lián)系等方式及時跟蹤所用標準的最新修訂情況， 確定外來文件的有效版本；生產(chǎn)品質(zhì)處按《法律、法規(guī)和其它要求的獲取及 合規(guī)性評價 控制 程序》確定外來文件版本的有效性。外來文件不再重新編號，仍沿用已有的代號。由 辦公室 按能夠識別或經(jīng)批準的發(fā)放范圍統(tǒng)一發(fā)放。 辦公室 是綜合管理體系文件管理的協(xié)助部門，確保批準發(fā)布的行政文件內(nèi)容不 與綜合管理體系文件內(nèi)容相矛盾。 文件的使用部門對所用文件要妥善保管，防止丟失，嚴禁隨便復(fù)印、復(fù)制、傳閱等。 7 “文件更改審批表” 和“文件發(fā)放登記表”由 部門文件 管理人員復(fù)印一份報生產(chǎn)品質(zhì)處備案。 作廢的受控文件由文件管理員按“文件發(fā)放登記表”收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀申請單”，文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 文件經(jīng)過多次更改或需進行大幅度修改時應(yīng)進行換頁、換版。 文件更改審核、批準應(yīng)由原審批部門進行，當規(guī)定由其它部門審批時，審批部門應(yīng)獲得有關(guān)部門文件審批的背景材料，必要時，應(yīng)標明文件的更改性質(zhì)。 文件更改 使用部門有對文件提出更改建議權(quán)，并把這種建議傳遞給文件歸口管理部門。文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并說明丟失文件的分發(fā)號作廢。新文件的分發(fā)號可與原文件保持一致，破損文件作銷毀處理。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件管理員收回并銷毀。 當需使用受控文件的部門未 領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫“文件查閱申請表” ，經(jīng)本部門負責人及文件歸口管理部 門負責人批準，到文件歸口管理部門辦理查閱手續(xù)。 文件應(yīng)發(fā)到使用場所及使用人手中。 文件管理員留兩份存檔，其余文件應(yīng)編分發(fā)號，按文件發(fā)放范圍發(fā)放并填寫“文件發(fā)放登記表”。 文件的發(fā)布、發(fā)放和管理 批準后的文件由歸口管理部門統(tǒng)一登記編號，并對其受控狀態(tài)進行標識后即可發(fā)放。 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)健康安全的 技術(shù)性文件、作業(yè)性文件及各部門環(huán)境 、職業(yè)健康安全目標、指標和 管理方案由生產(chǎn)品質(zhì)處負責審核，管理者代表批準。 公 司 綜合管理 方針、目標、綜合管理手冊、 管理體系策劃由管理者代表審核，總經(jīng)理 批準。 文件的會簽與審批 文件在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人對其充分性和適宜性進行審批。受控 文件標有“受控”標識并注有分發(fā)號，非受控文件只進行編號。 6 程序 文件的編號及分類 4 文件的編號規(guī)定 QESO－ 管理方針 、綜合目標 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理方案 QESM－綜合管理手冊 QESP－綜合管理體系程序文件 TF－技術(shù)性文件 MF－管理性文件 QZ－作業(yè)性文件 b.“ A 層次文件”的編號規(guī)定為“ ***QESOSC□□□、 ***QESMSC□□□”。 設(shè)備保全處負責與設(shè)備管理、計量管理、能源管理有關(guān)文件的制定、更改控制和管理。 營銷中心負責與顧客反饋信息、合同評審、服務(wù)、交付和顧客滿意度有關(guān)的文件的制定、發(fā)放、更改控制和管理。 辦公室負責與人力資源控制等有關(guān)的文件的制定、發(fā)放、更改控制和管理；負責對各類與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外來文件的歸口管理；負責與企業(yè)管理、部門職能及人員工作規(guī)范、質(zhì)量經(jīng)濟責任制目標及考核等有關(guān)文件的制定、發(fā) 放、更改控制和管理；負責公司綜合管理體系 C層次管理性文件的印制、發(fā)放、發(fā)放記錄的保存、備份文件的存檔及丟失文件的補發(fā)。 管理者代表負責公司綜合目標、指標、管理方案、綜合手冊的組織編制及審核工 作，批準綜合管理程序文件。 4 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《法律、法規(guī)和其它要求的獲取及 合規(guī)性評價 控制 程序》 5 職責 生產(chǎn)品質(zhì)處是綜合管理體系文件的監(jiān)督管理部門（主管部門），各有關(guān)部門負責其所用文件的控制（歸口管理部門）。 綜合管理記錄（記錄作為一種特殊類型文件，將在《記錄控制程序》中作出規(guī)定）為第四層次文件（ D 層次）。 程序文件為第二層次文件（ B 層次）。 2 范圍 本程序適用于與綜合管理體系有關(guān)的所有文件的控制。273 公司內(nèi)交通安全控制程序 270 職工健康管理程序 267 危險作業(yè)安全許可控制程序 263 特種設(shè)備控制程序 260 個人防護用品控制程序 236 能源、資源消耗控制程序 232 潤滑油遺灑及廢油污染控制程序 229 噪聲污染控制程序 219 固體廢棄物污染控制程序 214 粉塵（廢氣）污染控制程序 205 GB/T24001 專用部分 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 196 不合格品控制程序 182 顧客滿意度測量控制程序 155 交付控制程序 135 過程控制程序 130 合同評審控制程序 113 環(huán)境和職業(yè)健康安全體系監(jiān)視和測量控制程序 105 相關(guān)方控制程序 74 外包過 程控制程序 66 糾正措施和預(yù)防措施控制程序 56 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制程序 41 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 30 人力資源控制程序 ***水泥有限公司 綜合管理體系程序文件 ***QESPSC01~47 合 訂 本 版 本 號： 第 2021A 版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 發(fā)布日期： 2021— 06— 25 實施日期： 2021— 07— 01 ***水泥有限公司 發(fā)布 目 錄 GB/T1900 GB/T24001 和 GB/T28001 通用部分 文件控制程序 1 法律、法規(guī)和其它要求的獲取及 合規(guī)性評價控制程序 9 記錄控制程序 13 方針、目標、指標及管理方案控制程序 19 信息交流和協(xié)商控制程序 25 管理評審控制程序 37 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 49 內(nèi)部審核控制程序 81 采購控制程序 87 標識和可追溯性控制程序 95 GB/T24001 和 GB/T28001 通用部分 化學危險品控 制程序 109 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 118 爆炸品的使用控制程序 123 新、改、擴建項目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序 126 GB/T19001 專用部分 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 145 服務(wù)控制程序 164 產(chǎn)品防護控制程序 173 貯存控制程序 188 產(chǎn)品檢驗與試驗控制程序 224 水污染控制程序 239 GB/T28001 專用部分 危險源識別與風險評估控制程序 245 設(shè)備安全管理控制程序 251 安全用電控制程序 254 工作場所噪聲、粉塵危害控制程序 277 1 ***水泥有限公司 綜合管 理體系程序文件 ***QESPSC01 文件控制程序 版 本 號： 第 2021A 版 編 制： 生產(chǎn)品質(zhì)處 審 核： 批 準： 受控狀態(tài)： 受 控 發(fā) 放 號： 2021— 06— 25 發(fā)布 2021— 07— 01 實施 ***水泥有限公司發(fā)布 2 文件控制程序 1 目的 對 與綜合管理體系有關(guān)的文件實施控制，確保有關(guān)場所使用文件為有效版本并處于受控狀態(tài)。 3 分類 管理方針 和綜合目標、指標、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、綜合管理手冊為第一層次文件（ A 層次）。 技術(shù)性文件、管理性文件、綜合策劃書、作業(yè)指導書為第三層次文件（ C 層次）。 與綜合管理體系有關(guān)的外來文件 ,如法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準、檢驗 /檢測標準及顧客 /相關(guān)方提供的有關(guān)技術(shù)文件資料等。各歸口管理部門文件管理職責如下 : 3 公司總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針、目標 、指標 ，批準公司的 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和綜合管理手冊 。 生產(chǎn)品質(zhì)處負責組織綜合管理手冊、綜合管理體系程序文件及其他與綜合管理體系有關(guān)文件的制定、發(fā)放、更改控制 和管理；對各部門在使用文件上進行監(jiān)督檢查和統(tǒng)一備案 ,確保使用文件的有效版本和受控狀態(tài)；負責與生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)管理有關(guān) 文件的制定、發(fā)放、更改控制 和管理。 供應(yīng)處負責與物資采購、庫存、儲運有關(guān)的文件的制定、更改控制和管理。 各 分廠 負責與生產(chǎn)過程、發(fā)貨管理有關(guān)文件的制定、更改控制和管理。 財務(wù)處負責公司預(yù)算、成本、總帳、統(tǒng)計、固定資產(chǎn)、融 資及出納等有關(guān)文件的制定、更改控制和管理。 c.“ B 層次文件”的編號規(guī)定為： ***QESP－ SC－ □□□ 文件序號 d.“ C 層次文件”的編號規(guī)定 ***□□ － □□ － □□□ 文件序號 歸口管理部門 文件類別 注：“歸口管理部門”用部門的前兩漢字的第一個 大寫 拼音字母表示，見下表： 部 門 代號 部 門 代 號 生產(chǎn)品質(zhì)處 SC 礦山 分廠