【正文】 編號(hào)：填表單位填表日期項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人序號(hào)設(shè)計(jì)輸入文件或內(nèi)容頁數(shù)評(píng)審人意見評(píng)審人簽字日 期設(shè)計(jì)評(píng)審記錄編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：項(xiàng)目名稱檔案號(hào)設(shè)計(jì)階段組織評(píng)審單 位主持人評(píng)審日期共 頁第 頁評(píng)審意見： 記錄人員： 年 月 日 評(píng)審組長： 年 月 日評(píng)審人員職 務(wù)職稱專業(yè)簽名保存部門： 保存期限：設(shè)計(jì)文件質(zhì)量校審評(píng)定卡編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：工程名稱單位名稱檔案號(hào)校對(duì)人意見處理結(jié)果校對(duì)人： 年 月 日設(shè)計(jì)人： 年 月 日審核人意見處理結(jié)果審核人： 年 月 日設(shè)計(jì)人： 年 月 日保存部門： 保存期限：工程變更(補(bǔ)充)圖紙通知書編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：工號(hào)分號(hào)施工單位工程名稱工程項(xiàng)目補(bǔ)充/變更原因：補(bǔ)充/變更內(nèi)容：設(shè)計(jì)人專業(yè)負(fù)責(zé)人工程主持人主任工程師總工程師室主任(公司經(jīng)理)月 日月 日 月 日月 日月 日月 日以上工程補(bǔ)充/變更圖紙查照辦理 年 月 日保存部門： 保存期限：石油工程技術(shù)研究院程序文件編碼：PD/GCY/供方評(píng)定和選擇程序發(fā)行版本：D修 改 碼：0受 控 號(hào)：編 制：杜慧春審 核：呂光明石油工程技術(shù)研究院質(zhì)量體系程序文件編碼：PD/GCY/版本號(hào)：D修改碼：0 頁碼：1/4供方評(píng)定和選擇程序1 范圍 為評(píng)定和選擇合格的供方，并對(duì)供方實(shí)行有效控制，確保其提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本程序。 用戶回訪 回訪的內(nèi)容主要包括：a) 征求用戶對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目使用情況的意見；b) 征求顧客對(duì)產(chǎn)品使用情況的意見； 應(yīng)對(duì)用戶(或顧客)進(jìn)行不定期回訪。 設(shè)計(jì)服務(wù) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目服務(wù) 在設(shè)計(jì)合同要求提供服務(wù)時(shí)，由設(shè)計(jì)所組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定人員提供服務(wù)，其內(nèi)容僅限于合同規(guī)定的技術(shù)交底、圖紙解答、參加工程檢查、驗(yàn)收等。 設(shè)計(jì)更改必須執(zhí)行QD/GCY/《設(shè)計(jì)更改辦法》的規(guī)定，設(shè)計(jì)更改必須形成正式文件，按規(guī)定審查簽署和蓋章后交付實(shí)施，工程竣工后按規(guī)定存檔。編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：6/7 設(shè)計(jì)更改。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或上級(jí)主管部門可委托第三方對(duì)我院設(shè)計(jì)所的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行確認(rèn)。 我院設(shè)計(jì)所應(yīng)組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(工程主持人)及相關(guān)專業(yè)人員參加業(yè)主或上級(jí)主管部門組織的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 建設(shè)工程的業(yè)主或上級(jí)主管部門在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后應(yīng)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，以確保輸出文件符合規(guī)定的使用者的要求。各專業(yè)有資格人員的校審是設(shè)計(jì)驗(yàn)證的主要方法，填寫相應(yīng)的QR/GCY/《設(shè)計(jì)文件質(zhì)量校審評(píng)定卡》。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求。 評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成正式的QR/GCY/《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》，傳送到有關(guān)部門，作為改進(jìn)設(shè)計(jì)的依據(jù)。 我院設(shè)計(jì)所規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)包括：a) 初步設(shè)計(jì)評(píng)審；(無初步設(shè)計(jì)時(shí)只做方案評(píng)審)b) 施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)輸出的計(jì)算書、圖紙、設(shè)計(jì)文件或其它文件均應(yīng)符合《SY/T00092004石油地面工程設(shè)計(jì)文件編制規(guī)程》或天津市建委(1999)1021號(hào)文件及QD/GCY/《設(shè)計(jì)文件編制規(guī)定》，概(預(yù))算編制執(zhí)行QD/GCY/《概(預(yù))算編制規(guī)定》，專業(yè)會(huì)簽執(zhí)行QD/GCY/《設(shè)計(jì)文件會(huì)簽規(guī)定》。 設(shè)計(jì)輸出 輸出的設(shè)計(jì)產(chǎn)品應(yīng)以我院設(shè)計(jì)所圖章加以標(biāo)識(shí)。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)列入開工報(bào)告中。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，其中包括(但不限于)：a) 合同和設(shè)計(jì)委托書及其評(píng)審結(jié)果性文件；b) 項(xiàng)目的規(guī)模、特性和基本功能；c) 法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d) 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料(如地形圖、地質(zhì)報(bào)告、地震裂度等)；e) 根據(jù)合同要求確定的設(shè)計(jì)文件質(zhì)量特性，如功能性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可信性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、時(shí)間性；f) 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)獲得解決的結(jié)果性文件。 發(fā)送和接收的資料信息應(yīng)形成文件由雙方責(zé)任人簽署，并予以保存。 禁止用口頭方式傳遞資料和設(shè)計(jì)條件。 各專業(yè)互提資料和設(shè)計(jì)條件的內(nèi)容與格式執(zhí)行QD/GCY/《設(shè)計(jì)條件內(nèi)容深度與格式規(guī)定》。 對(duì)顧客或合同有特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)編制專門的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 開工報(bào)告必須經(jīng)審批后方可實(shí)施，其審批職責(zé)、手續(xù)和編寫要求執(zhí)行QD/GCY/《開工報(bào)告編制規(guī)定》。 設(shè)計(jì)所所長協(xié)調(diào)配置具備資格的設(shè)計(jì)、校審人員。3 定義 本程序引用GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 設(shè)計(jì)所領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織本所設(shè)計(jì)人員實(shí)施設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序。本程序適用于我院設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)項(xiàng)目各個(gè)階段的設(shè)計(jì)控制。5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 PD/GCY/ 《糾正措施控制程序》 PD/GCY/ 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄石油工程技術(shù)研究院程序文件編碼：PD/GCY/設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序發(fā)行版本：D修 改 碼：0受 控 號(hào)：編 制：賈 晉審 核：呂光明石油工程技術(shù)研究院質(zhì)量體系程序文件編碼：PD/GCY/版本號(hào)：D修改碼：0 頁碼：1/7設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證程序1 范圍 為了使設(shè)計(jì)全過程處于受控狀態(tài)，以確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足合同或任務(wù)書確定的要求，特制定本程序。 管理評(píng)審的記錄管理評(píng)審的記錄，包括管理評(píng)審計(jì)劃、反映評(píng)審輸入信息的書面報(bào)告及評(píng)審輸出的管理評(píng)審報(bào)告等，應(yīng)予以保持。a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源要求。 在評(píng)審中，質(zhì)量體系覆蓋的各職能部門、單位就各自職責(zé)范圍按評(píng)審輸入的有關(guān)信息做出書面報(bào)告，管理者代表以書面形式(或內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行總體情況。 管理評(píng)審的程序 院長確定評(píng)審時(shí)間及重點(diǎn)。 與評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審。 管理評(píng)審的組織 院長主持管理評(píng)審。當(dāng)有下列情況時(shí)可增加評(píng)審：a) 組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量投訴時(shí)；c) 市場情況發(fā)生重大變化時(shí)。3 定義 本程序引用GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 經(jīng)營管理處負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的有關(guān)資料。 經(jīng)營管理處負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)工作。本程序適用于我院管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。5 相關(guān)文件記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件銷毀清單》QR/GCY/ 《質(zhì)量記錄清單》質(zhì)量記錄清單編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：序號(hào)文件編碼文件名稱質(zhì)量記錄編碼質(zhì)量記錄名稱使用部門保存期限備注53545556575859606162636465石油工程技術(shù)研究院程序文件編碼：PD/GCY/管理評(píng)審程序發(fā)行版本：D修 改 碼：0受 控 號(hào)：編 制：杜慧春審 核：呂光明 石油工程技術(shù)研究院質(zhì)量體系程序文件編碼：PD/GCY/版本號(hào)：D修改碼：0 頁碼：1/3管理評(píng)審程序1 范圍 為了評(píng)審我院質(zhì)量管理體系運(yùn)行現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，以確保其持續(xù)有效地滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)及我院規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，特制定本程序。 質(zhì)量記錄的查閱方式，應(yīng)由其保存單位的負(fù)責(zé)人指定(現(xiàn)場查閱或借閱)。合同無約定時(shí)，需報(bào)請(qǐng)記錄所在單位領(lǐng)導(dǎo)同意。 質(zhì)量記錄保存期限統(tǒng)一由經(jīng)營管理處與保存單位商定。 質(zhì)量記錄的填寫記錄應(yīng)填寫及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、用語確切和字跡清晰。4 程序內(nèi)容 質(zhì)量記錄的格式質(zhì)量記錄的格式應(yīng)規(guī)范和便于填寫，由各單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及更改，并報(bào)經(jīng)編碼：PD/GCY/ 版本號(hào)：D 修改碼：0 頁碼：2/2營管理處審定。 各單位應(yīng)負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、和處置。本程序適用于本院質(zhì)量體系建立并保持的質(zhì)量記錄的控制。5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件發(fā)放及回收記錄表》 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件對(duì)外提供申請(qǐng)表》 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件更改審批表》 QR/GCY/ 《質(zhì)量體系文件銷毀清單》質(zhì)量體系文件發(fā)放及回收記錄表編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：文件編號(hào)控制狀態(tài)文件名稱序號(hào)接收單位受控號(hào)份數(shù)接收人發(fā)放日期發(fā)放人回收日期交回人備注123456789101112131415質(zhì)量體系文件對(duì)外提供申請(qǐng)表編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：使用單位電話辦理人文件名稱份 數(shù)用途： 申請(qǐng)人： 年 月 日經(jīng)營管理處意見： 審查人： 年 月 日院長(或管理者代表)審批： 院長(或管代)： 年 月 日備注發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn) 份(套)，受控號(hào)： 借閱質(zhì)量體系文件更改審批表編碼：QR/GCY/ 編號(hào)：文件名稱文件編號(hào)產(chǎn)生單位更 改 人更改原因：更改內(nèi)容及要求：責(zé)任部門(人)意見：簽字： 年 月 日經(jīng)營管理處意見：簽字： 年 月 日備注質(zhì)量體系文件銷毀清單編碼：QR/ 編號(hào)：銷毀文件名稱總份數(shù)銷毀原因銷毀審批手續(xù)：銷毀文件共 份 頁 提出銷毀部門負(fù)責(zé)人：