【正文】 總則 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 15 為確保公司質(zhì)量、 HACCP 管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理每年至少主持召開一次管理評審會議（間隔時間不超過 12 個月），以評價質(zhì)量、 HACCP 管理體系是否需要改進或變更，（評價包括公司的方針目標）。 公司成立 HACCP 小組，其中包括各部門專業(yè)技術(shù)人員、管理人員， HACCP 小組承擔以下職責： a. 制定 GMP、 SSOP 等前提條件； b. 制定 HACCP 計劃； c. 驗證和實施 HACCP 體系。 管理者代表、 HACCP 小組組長 總經(jīng)理分別任命一名公司管理層人員為質(zhì)量管理體系管理者代表及 HACCP 小組組長，質(zhì)量管理體系管理者代表承擔以下方面的職責和權(quán)限： a. 負責質(zhì)量管理體系所需過程的建立，實施和保持； b. 負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，和實施、保持過程中任何改進的需求； c. 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d. 負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外部聯(lián)絡(luò)工作。 生產(chǎn) 車間 責生產(chǎn)過程原料、配制、加工 、包裝等班組的管理、組織、協(xié)調(diào)，提 供合格產(chǎn)品，確保產(chǎn)品合格率、出品率達標； 、合理、有序地安排車間的生產(chǎn)工序，提高生產(chǎn)效率； ，搞好設(shè)備的保養(yǎng)，提高設(shè)備的利用率； 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 14 ，降低消耗，按照產(chǎn)品的成本，搞好車間產(chǎn)品成本的控制； ISO9001 質(zhì)量和 HACCP 食品安全體系程序要求組織、實施生產(chǎn)作業(yè)，規(guī)范員工操作行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，建立健全各項規(guī)章制度； f. 負責實施生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導、組織工藝文件的審核、修訂工作。 采購科 場變化行情和動態(tài)； ，科學、合理地編制各種物資（設(shè)備除外）、生產(chǎn)原輔材料的采購計劃，按計劃進行采購； 、規(guī)定、辦法，并督導執(zhí)行； ，從質(zhì)量和食品安全和價格上選擇供應商，對主要原輔材料供方進行等級評估：對品質(zhì)、交貨價格、服務(wù)、企業(yè)符合能力評出等級； ，作好合同簽訂、執(zhí)行過程中的相關(guān)工作，維護合同雙方的利益，負責合同的保管，并對到期的合同進行及時處置； 、供應工作， 作到科學、合理儲備，嚴格執(zhí)行庫房管理、物資出庫管理制度。按國家有關(guān)規(guī)定及生產(chǎn)需要組織制定、修訂企業(yè)產(chǎn)品標準、技術(shù)標準； h. 負責采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的質(zhì)量和食品安全控制，產(chǎn)成品的質(zhì)量和食品安全監(jiān)督、檢驗工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全穩(wěn)定，對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全問題的處理負領(lǐng)導責任； i. 負責評審和處置不合格品； j. 負責不合格品和與體系有關(guān)的不符合的糾正預防措施的驗 證工作。 行政科 a. 負責體系文件、記錄的管理工作； 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 12 b. 負責體系的內(nèi)審、管理評審的策劃、組織和記錄歸檔工作； c. 負責公司人 力資源的管理工作，組織員工的教育、培訓工作； d. 負責方針、目標的考核工作； e. 負責公司內(nèi)部溝通記錄的歸檔工作； f. 負責體系不符合項糾正措施的跟蹤驗證工作。 務(wù)副總經(jīng)理 a. 負責公司采購科的管理工作； b. 負責公司產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)管理工作； c. 負責定期組織顧客滿意 度的調(diào)查，了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度； d. 負責組織產(chǎn)品的運輸、配送的管理工作及產(chǎn)成品庫房的管理工作。 B．管理者代表、 HACCP 小組組長 （見 ）。各部門負責人組織 本部門人員了解掌握并履行公司規(guī)定的本崗位相應職責和權(quán)利。 危害分析 公司對 HACCP 管理體系范圍內(nèi)可能發(fā)生的潛在危害在《 HACCP 程序》中根據(jù)公司的方針目標、顧客需求、結(jié)合公司現(xiàn)狀、在產(chǎn)品描述、預期用途的確定、流程圖及布置圖的基礎(chǔ)上，按照其對食品 安全的嚴重性及發(fā)生的可能性對各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)加工步驟進行了復合薯片、方便粉絲 的危害分析，識別出顯著危害和關(guān)鍵控制點。工藝流程圖由 HACCP 小組在生產(chǎn)現(xiàn)場進行了確認，工藝流程圖包括以下內(nèi)容： a) 生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b) 原料和中間產(chǎn)品投入點； c) 源于組織之外的過程； d) 返工和循環(huán)點； e) 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 預 期用途 在產(chǎn)品描述中確定了產(chǎn)品的預期用途，并在產(chǎn)品標簽上標識出不正確的使用方法。 在《 HACCP 計劃》中，對復合薯片、方便粉絲 根據(jù)產(chǎn)品類別分別進行了產(chǎn)品的描述，上質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 10 述產(chǎn)品的描述包括與危害評估有關(guān)的以下信息： e. 使用的原料； f. 化學、生物、物理特性； g. 貯存和銷售條件。 管理體系基本要素 公司 HACCP 管理體系具備以下基本要素： a. 描述所有對食品安全有影響的因素的狀況； b. 識別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析； c. 危害控制體系包括： HACCP 計劃和 SSM 方案； d. 符合本文件的程序和記錄。 ，保持管理體系的完整性。無論上述何種策劃其結(jié)果必須確保： 條款對管理體系所需過程的所有要求及已確定的目標、指標。策劃輸出形式為體系文件。并將考評結(jié)果及時上報總經(jīng)理和有關(guān)部門，實現(xiàn)體系持續(xù)改進。公司對質(zhì)量、 HACCP 目標在相關(guān)層次上進行分解，分解后的目標、指標落實到相關(guān)部門，并對其完成情況進行監(jiān)控。質(zhì)量、 HACCP 目標是公司質(zhì)量、 HACCP 方針的具體要求和體現(xiàn)，與質(zhì)量、 HACCP 方針保持一致。 質(zhì)量、 HACCP 方針經(jīng)總經(jīng)理主持的辦公會議上討論通過，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 、 HACCP 方針，并在體系各過程中貫徹質(zhì)量、 HACCP方針要求。 質(zhì)量、 HACCP 方針 總經(jīng)理負責組織確定公司的質(zhì)量、 HACCP 方針，并確保滿足下述要求得到貫徹落實： 、 HACCP 方針與公司總的發(fā)展方向及目標相適應； 、法規(guī)要求及持續(xù)改進公司的質(zhì)量、 HACCP 管理體系的承諾。 以顧客為關(guān)注焦點 顧客滿意率是衡量企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性的標尺，也是公司發(fā)展的風向標，為提高顧客滿意率、充分挖掘顧客明示的、潛在的需求，總經(jīng)理將 “顧客滿意 ”作為公司服務(wù)體系的核心，使得公司與顧客建立緊密的聯(lián)系，確保各類信息的有效反饋、分析和處理，并擬定《銷售及售后服務(wù)程序》，保障各項工作落實到位。 。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 8 管理承諾 公司總經(jīng)理作為公司最高管理者就建立、實施公司質(zhì)量、 HACCP 管理體系并持續(xù)改進其有效性提供以下方面的承諾并提供相應的證據(jù)： 、法律法規(guī)要求的重要性，使員工了解、 掌握相關(guān)的顧客要求和必要的法律、法規(guī)知識。若合同對有關(guān)記錄有規(guī)定要求時，按照合同規(guī)定的方法對有關(guān)的記錄進行控制。按規(guī)定的保存期限保存。 記錄控制 公司制定了《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制，以確保提供符合要求和質(zhì)量、 HACCP 管理體系有效運行的證據(jù)。 對作廢文件嚴格控制，需保留的作廢文件，除履行留用手續(xù)外，對文件要進行標識，防止作廢文件的非預期使用。 質(zhì)量、 HACCP 管理體系文件以標準化要求的形式予以發(fā)布，文 件發(fā)放時進行登記、標識，確保文件清晰和易識別。 公司規(guī)定每年對質(zhì)量、 HACCP 管理體系文件的有效性進行一次評審 , 必要時進行修訂；對文件更改過程進行控制，文件更改后仍需相應審批人審批，并對其更改后的狀態(tài)進行標識。 生產(chǎn)副總 經(jīng)理批準。審批方式如下： 、 HACCP 管理手冊由總經(jīng)理批準。 、 HACCP 管理體系過程之間的相互作用作了詳細描述。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 本手冊是公司現(xiàn)行有效版本，編號為 XKQMSHACCP20201，手冊的內(nèi)容體現(xiàn)和包括： 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 7 、 HACCP 管理體系的范圍、公司的方針目標。 文件要求 總則 公司的質(zhì)量、 HACCP 管理體系文件包括： a) 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊； b) 程序文件； c) 三層次文件（管理制度、技術(shù)文件等）； d) 形成文件的方針和目標； e) 記錄。 ，保證這些過程實現(xiàn)計劃目標和對這些過程的持續(xù)改進。 ，保證過程正常運行和對過程的監(jiān)視活動。 。 標準 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190042020 idt ISO9004： 2020《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改 進指南》 CNABSI52:2020《基于 HACCP 的食品安全管理體系 規(guī)范》 ISO10013《質(zhì)量手冊編寫指南》 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 6 《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》 《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》 本手冊采用 GB/T190002020 idt ISO9000 ： 2020 《 質(zhì) 量 管 理 體系 基 礎(chǔ) 和 術(shù) 語》 及CNABSI52:2020《基于 HACCP 的食品安全管理體系 規(guī)范》標準中規(guī)定的術(shù)語和定義。 在公司質(zhì)量和食品安全管理體系范圍內(nèi)包括所有部門、所有產(chǎn)品和全部過程均不使用、不存在“顧客財產(chǎn) ”（包括知識產(chǎn)權(quán)），即 GB/T19001 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中第 “顧客財產(chǎn) ”條款的內(nèi)容，予以刪減。因此將 GB/T19001 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中第 “ 設(shè)計和開發(fā) ”條款的內(nèi)容，予以刪減。 應用 本公司的質(zhì)量、 HACCP 管理體系按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》及 CNABSI52:2020《基于 HACCP 的食品安全管理體系規(guī)范》標準策劃 和確定。 公司質(zhì)量、 HACCP 管理體系認證地點為 中國 黑龍江省大慶市林甸縣花園鄉(xiāng)南 G015 國道西側(cè)大慶星客食品有限公司 。 本手冊的基本要求適用于大慶星客食品有限公司 質(zhì)量、 HACCP 管理體系涉及的所有部門和崗位（詳見附件一《組織機構(gòu)圖》）。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 4 質(zhì)量、 HACCP 方針： 以質(zhì)量求生存 以信譽求發(fā)展 控制食品安全危害，生產(chǎn)顧客滿意 產(chǎn)品。 星客公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標是：在 2020 年至 2020 年的五年間，將企業(yè)辦成黑龍江省乃至全國的大型馬鈴薯食品生產(chǎn)基地，全面開發(fā)馬鈴薯深加工項目。 公司還擁有一支 管理規(guī)范 、 技術(shù) 專業(yè) 的 高素質(zhì) 人才隊伍，辦公及信息傳遞完全實現(xiàn)了自動化、網(wǎng)絡(luò)化，為企業(yè)高效快捷的運營奠定了基礎(chǔ)。 星客公司現(xiàn)有馬鈴薯復合薯片 生產(chǎn)線 有 6 條，年生產(chǎn)能力 萬噸 ；馬鈴薯方便粉絲生產(chǎn)線 4 條，年生產(chǎn)能力 萬噸 。公司的生產(chǎn)基地位于黑龍江省 大慶市 北方綠色溫泉城 ——林甸縣花園工業(yè)區(qū)， G015 國道西側(cè)，注冊資金 2020 萬元人民幣，占地面積 30 萬平方米， 現(xiàn)有建筑面積 （一期工程） 萬平方米，現(xiàn)擁有馬鈴薯復合薯片和 馬鈴薯 方便粉絲兩個 項目。 HACCP 管理體系 HACCP 小組長具有以下職責和權(quán)限： 確保按本文件建立、實施和保持 HACCP 管理體系； 向組織的最高管理者報告 HACCP 管理體系的有效性和適宜性，以供其進行評審，并作為 HACCP 管理體系改進的基礎(chǔ)； 組織 HACCP 小組的工 作。 總經(jīng)理： 2020 年 4 月 8 日 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊