【正文】 。 行政科 是糾正和預(yù)防措施活動的組織部門，負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面及體系運(yùn)行過程中的糾正預(yù)防措施的監(jiān)視、檢查和驗(yàn)證工作。當(dāng)產(chǎn)品、過程和管理體系產(chǎn)生不合格時，對不合格品按 進(jìn)行控制，并由責(zé)任部門針對不合格進(jìn)行分析，找出原因，制定糾正措施，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施該措施，對措施的實(shí)施效果由措施的審批部門進(jìn)行驗(yàn)證。關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證包括以質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 26 下方面： a. 對關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行檢查； b. 確保采用國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品安全符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品 和成份分析。 公司制定了《 HACCP 驗(yàn)證程序》，由 HACCP 小組負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的各項(xiàng)驗(yàn)證工作并保持驗(yàn)證記錄，具體包括： 確認(rèn) 公司采取有效手段對危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施、 HACCP 計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性進(jìn)行確認(rèn)并保持有關(guān)證據(jù)。 分析方法 公司規(guī)定質(zhì)量、安全信息數(shù)據(jù)處理過程中，可選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如排列圖、因果分析圖、直方圖法等，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析找出存在的問題和原因，以利于采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 數(shù)據(jù)分析 公司規(guī)定了內(nèi)部和外部信息反饋辦法，確定了產(chǎn)品質(zhì)量、安全信息反 饋系統(tǒng)的途徑、信息類型、分析和處置方法。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由質(zhì)檢部門進(jìn)行評估，嚴(yán)重食品安全問題需將已售出產(chǎn)品召回并通知相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)不合格情況采取相應(yīng)的糾正措施。 c. 必須向顧客報(bào)告不合格讓步處置情況。 不合格品控制包括： ，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離； 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 25 。 不合格品控制 公司制定了《不合格品、糾正預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定了質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。除非得到質(zhì)檢人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，才能在檢驗(yàn)和試驗(yàn)未圓滿完成前放行產(chǎn)品。 加工過程中 產(chǎn)品檢驗(yàn)（化驗(yàn)）按規(guī)定的時間、頻次進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)不合格后及時通知進(jìn)行調(diào)整。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司制 定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，確定了可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，如停電、停水、火災(zāi)、重大疫情、投毒、原料和工器具被污 染等情況下做出響應(yīng)，并防止和解決可能伴隨的食品安全影響，由各生產(chǎn)車間 制定并實(shí)施加工過程中突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，HACCP 小組負(fù)責(zé)應(yīng)急事件的事后評估工作。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 24 HACCP 管理體系的監(jiān)視和測量 公司建立監(jiān)視系統(tǒng)采用適宜的方法和頻次對關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要的工序進(jìn)行監(jiān)視，監(jiān)視工作應(yīng)由具備一定資格的人員來擔(dān)任，監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時識別任何對關(guān)鍵限值的不符合，以便對產(chǎn)品進(jìn)行隔離和處置，對關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控結(jié)果應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)人員進(jìn)行評估。 管理過程的監(jiān)視和測量 由行政科 負(fù)責(zé)對公司績效指標(biāo)（包括目標(biāo) 分解 指標(biāo)的完成情況）進(jìn)行定期考核來監(jiān)督檢查有關(guān)管理過程的有效性和效率。 過程的監(jiān)視和測量 對管理體系的監(jiān)視和測量 公司主要利用開展顧客滿意率調(diào)查、內(nèi)部審核和每月的績效考核等方式來監(jiān)視和測量管理體系的運(yùn)行情況； a) 由行政科 負(fù)責(zé)組織策劃并實(shí)施內(nèi)部審核； b) 銷售部門負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施顧客滿意率調(diào)查； c) 行政科 負(fù)責(zé)每月質(zhì)量、 HACCP 目標(biāo)完成情況的考核匯總及兌現(xiàn)獎懲； d) 體系的監(jiān)視和測量執(zhí)行《 內(nèi)部體系審核控制程序》、《管理評審控制程序》、《顧客滿 度 法》等文件。 行政科 負(fù)責(zé)組織對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證這些措施是否有效。 ，編制不符合報(bào)告，并向受審核部門提交不符合報(bào)告。 HACCP 小組組長負(fù)責(zé)主持該活動，行政科 組織總體策劃，內(nèi)容包括：時間、范圍、要求等，策劃后形成實(shí)施計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行。 內(nèi)部審核 公司制定了《 內(nèi)部體系審核控制程序》，對公司的質(zhì)量、 HACCP 管理體系運(yùn)行情況實(shí)施控制，以保證質(zhì)量、 HACCP 管理體系的符合性和有效性。 監(jiān)視和測量 顧客及相關(guān)方滿意 公司要求及時掌 握顧客及相關(guān)方對公司提供產(chǎn)品滿意情況，并通過《銷售及售后服務(wù) 控制程序 》做了具體要求，銷售部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 對 HACCP 管理體系的更新、保持和改進(jìn)在以下 基礎(chǔ)上定期進(jìn)行： a. 與 HACCP 小組的溝通； b. 驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果； c. 公司方針目標(biāo)的變化。 d. 公司使用適宜的測量方法進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，并應(yīng)確保其所得到的結(jié)果可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)，并對其予以記錄。 b. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，或不符合要求時，使用部門報(bào)告主管部門，設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系對該裝置重新進(jìn)行檢定，并監(jiān)督使用部門對已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果（產(chǎn)品）的有效性進(jìn)行評價，重新檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的記錄。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 22 ，按操作需求進(jìn)行操作和調(diào)整，防止因操作和調(diào)整的不正確影響測量結(jié)果的有效性。 、校準(zhǔn)狀態(tài)。 ，均進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，在使用中，按規(guī)定的檢定日期，對其進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確。庫房、庫區(qū)保持清潔、不受雨水、潮濕侵蝕。 ：所有采購物資及產(chǎn)成品，均入庫房或庫區(qū)貯存。保管員保證庫存產(chǎn)品賬、物、卡相符，并定期對庫存產(chǎn)品貯存情況進(jìn)行檢查。包裝的標(biāo)識清晰、完整，由質(zhì)檢部門依據(jù)《 樣品 檢驗(yàn) 操作 規(guī)程》 對其進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。 ：各生產(chǎn) 單位在產(chǎn)品加工及出入庫過程中，按有關(guān)衛(wèi)生制度和 程序文件 規(guī)定要求正確使用相應(yīng)的工裝器具和運(yùn)輸工具、防止產(chǎn)品的污染和損壞。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營過程不存在顧客財(cái)產(chǎn)，此條款刪減。 標(biāo)識和可追溯性 公司制定了《 生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制 程序 》，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程規(guī)定了相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的方式和辦法，對有追溯性要求的產(chǎn)品規(guī)定了唯一性標(biāo)識辦法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司的生產(chǎn)過程不存在特殊過程。 。 ，對設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修； ，配備相適應(yīng)的測量裝置，并保證該裝置處于完好狀態(tài)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司所確定的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，各生產(chǎn)單位及銷售部必須在下述條件下進(jìn)行： ， 應(yīng)配備相應(yīng)的作業(yè)文件，包括： 《 車間作業(yè)指導(dǎo)書 》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。 當(dāng)公司或顧客要在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，采購科 在制定 “采購計(jì)劃 ”，簽訂 “采購合同 ”時，對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法在相應(yīng)的計(jì)劃或合同中明確做出規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司采用國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對 原輔材料及包裝材料嚴(yán)格按其取樣方式和方法，進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)。 “采購計(jì)劃 ”及采購合同內(nèi)容要清楚的表明所購產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，如：采購產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求 (成份 \衛(wèi)生 \等級 )、規(guī)格、型號、及其它，特殊情況時，還要適當(dāng)包括： 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； ； 、 HACCP 管理體系的要求； “采購計(jì)劃 ”批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司采購過程由采購部負(fù)責(zé)實(shí)施。 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 20 采購前，采購科 按照供方評價選擇的規(guī)定，根據(jù)采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的影響程度，選擇確定提供產(chǎn)品的供方，并對確定的供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。 采購過程 公司對合格供方的確定、采購產(chǎn)品的確定、采購的實(shí)施、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證作了明確的規(guī)定。因此，將 此條款的內(nèi)容，予以刪減。具體由公司綜合辦和質(zhì)檢 部實(shí)施，對有關(guān)信息在規(guī)定時限內(nèi)給予解決，并及時進(jìn)行質(zhì)量、食品安全的改進(jìn)。 溝通 顧客溝通 銷售部門負(fù)責(zé)保持與顧客的溝通，形式包括： a. 市場調(diào)研走訪，及時掌握產(chǎn)品的各方面的信息； b. 售前的產(chǎn)品介紹、售中的合同評審、合同簽訂及合同的修訂； c. 售后的回訪服務(wù)、顧客投訴處理； d. 顧客滿意度調(diào)查等。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā) 生變更并已確定時，公司確保該變更所涉及的文件及時更改和通知該要求的執(zhí)行部門或人員。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司制定了《銷售及售后服務(wù) 控制 程序》，規(guī)定了銷售部門在接受合同前及更改后要對顧客提出的要求或公司的各項(xiàng)承諾進(jìn)行評審，以確保： ； ； ； ，顧客要求在接受前已經(jīng)得到確認(rèn)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司對下述與產(chǎn)品有關(guān)的要求以產(chǎn)品合同、協(xié)議、產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等加以確定： a. 顧客對產(chǎn)品提出的要求，包括對交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 公司確定附加的其它保證要求。 關(guān)鍵限值 公司依據(jù)有關(guān)國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為每個關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)確定其質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 18 關(guān)鍵限值并在《 HACCP 程序》中各生產(chǎn)車間的 HACCP 計(jì)劃表中規(guī)定。若 SSM 方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，公司則修改原料、輔料、加工步驟、 SSM 方案、最終產(chǎn)品特性、分銷方式和預(yù)期用途。 關(guān)鍵控制點(diǎn) 對于所有的顯著危害，公司通過系統(tǒng)的方法確定了生產(chǎn)過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)并形成《 HACCP計(jì)劃》表。 SSM 方案相關(guān)的監(jiān)視記錄見《記錄目錄》，如果監(jiān)視顯示 SSM 方案沒有得到遵守，應(yīng)采取糾正和糾正措施，執(zhí)行《糾偏控制程序》。 HACCP 管理體系控制要求的識別和策劃 SSM 方案 公司 HACCP 小組確認(rèn)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》為企業(yè) GMP，企業(yè)依據(jù)上述要求制定了《 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《 HACCP 程序》、《生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》等 SSM方案，作為控制已確定危害發(fā)生的安全支持性措施。 公司建立并識別與食品安全有關(guān)的 HACCP 計(jì)劃、 SSM 方案及相關(guān) SSOP，由 行政科 備案。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施上述規(guī)定，提供適宜的工作環(huán)境，包括：符合食品衛(wèi)生加工條件 的環(huán)境、符合食品衛(wèi)生貯存溫度和濕度條件的環(huán)境等； 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃 質(zhì)量、 HACCP 管理手冊 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司在確定新產(chǎn)品時，均要對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，保證這些策劃與管理體系其它過程要求保持一致的同時，確定以下方面的內(nèi)容： a. 該產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 該產(chǎn)品的可能產(chǎn)生的危害及控制措施； c. 確定該產(chǎn)品所需的過程、相應(yīng)的文件和配備的資源； d. 該產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動和產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； e. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的記錄。 公司基礎(chǔ)設(shè)施由設(shè)備 科 負(fù)責(zé)提供及維護(hù)。 公司綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織實(shí)施以及記錄的歸檔保存。 d. 通過培訓(xùn)提高員工的質(zhì)量及食品安全意識，為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的過程提供人力資源保證。 在崗員工應(yīng)進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，內(nèi)容為工藝操作規(guī)程、 車間作業(yè)指導(dǎo)書、 HACCP 程序、 SSOP衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、 崗位職責(zé) 、設(shè)備操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理規(guī)范等。 培訓(xùn)采取新工崗前培訓(xùn)、 “師帶徒 ”培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位、特殊工種培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)等方式。 能力、意識和培訓(xùn) 崗位的資格要求 ，這些要求包括：年齡、學(xué)歷、專業(yè)知識、能力等。 資源的提供 公司為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并滿足顧客要求及時配備必須的資源。 綜合辦負(fù)責(zé)收集管理評審的輸出、建議、結(jié)論并根據(jù)管理評審會議情況和要求，起草管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表、 HACCP 小組組長審核，總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門和人員。 i. 需改進(jìn)的有關(guān)要求、建議。在管理者代表、 HACCP 小組組長的指導(dǎo)下，綜合辦負(fù)責(zé)管理評審會議前準(zhǔn)備組織工作，包括管理評審輸入資料的準(zhǔn)備及會議的各項(xiàng)安排。 管理評審