【正文】 《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由質(zhì)檢部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時(shí)必須由質(zhì)檢部送檢。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。3檢驗(yàn)程序：原輔材料入廠，由庫房管理員通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對原輔料進(jìn)行驗(yàn)收。5相關(guān)文件 《設(shè)備控制程序》《產(chǎn)品批號編碼說明書》《成品庫房管理制度》《冷庫管理制度》《原料庫管理制度》6相關(guān)記錄《領(lǐng)料單》檢驗(yàn)控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點(diǎn)類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。a)供銷部負(fù)責(zé)編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識。，并按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。，考核合格后上崗。，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。3職責(zé)。《文件控制程序》《記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱記錄》《文件銷毀記錄》生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。、借閱和復(fù)制a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案?！队涗浨鍐巍罚ǜ絺浒傅脑加涗洏颖荆瑢⒐舅信c質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。、編號記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。b)各部門文件由本部門資料員保管。a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報(bào)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。即：DLS01。c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔；b)其他體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。、整理和歸檔等。、使用、收集、保管、整理及歸檔。、方針、目標(biāo)及程序文件。3術(shù)語本程序采用GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。文件控制程序1目的對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。e)對關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動并向上級報(bào)告情況。c)相關(guān)記錄的填寫與保存?！? 間a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理相關(guān)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。（5）組織市場的調(diào)研與預(yù)測，建立市場貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計(jì)劃并執(zhí)行；（6）負(fù)責(zé)向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見；建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反饋工作；（7）處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回；（8）負(fù)責(zé)對運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒；（9）負(fù)責(zé)成品入庫及出庫管理，日常用品的發(fā)放、倉庫日常事務(wù)的管理；（10）入庫外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn)；（11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理?！|(zhì)檢部（1）組織內(nèi)部質(zhì)量管理日常檢查工作；主管《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)》；（2）負(fù)責(zé)原材料、工序、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程的制定，并督導(dǎo)執(zhí)行；（3）協(xié)調(diào)各科室，牽頭搞好質(zhì)量控制，與各科室分