【正文】 設施和維護方案；4）危害水平低于確定的可接受水平；5）組織要求的其他程序得以實施且有效。任何更改應予記錄。、規(guī)定前提方案和HACCP計劃文件的更新為確保食品安全管理體系有效運行，公司在每次設計或重新設計后，在危害分析前，對規(guī)定的信息進行更新，如產品特性、預期用途、流程圖、過程步驟、控制措施。采取措施應確保查明原因，關鍵控制點控制的參數(shù)恢復受控，并防止再次發(fā)生。監(jiān)控的方法和頻率應能夠及時識別是否超出關鍵限值，以便在產品使用或消費前對產品進行隔離。該系統(tǒng)應包括所有策劃的有關關鍵限值的測量或觀察。基于主觀信息的關鍵限值，如對產品、過程、處理等的感官檢驗，有指導書、規(guī)范和（或）教育及培訓的支持。預期用于控制一個以上食品安全危害的關鍵控制點，應對每個食品安全危害設定關鍵限值。對于由每個關鍵控制點設立的每個監(jiān)控參數(shù)，應確定其關鍵限值。 HACCP計劃《HACCP計劃》是受控文件，包括如下信息:1）HACCP計劃所要控制的危害；2）已確定的危害將被控制的關鍵控制點；3）針對每個危害，在每個關鍵控制點（CCP）上的關鍵限值；4）對每個關鍵控制點（CCP）中每種危害的監(jiān)控程序；5）關鍵限值超出時應采取的措施；6）負責執(zhí)行每個監(jiān)控程序的人員；7）監(jiān)控結果的記錄點。公司在受控文件中規(guī)定確定屬于操作性前提方案的控制措施，包括：1）確定的食品安全危害通過哪些控制措施進行控制；2）屬于操作性前提方案的控制措施；3）能夠證實操作性前提方案運行的相關監(jiān)控程序；4）如果監(jiān)控顯示控制措施不符合，采取的糾正和糾正措施；5）每個操作性前提方案涉及的具有職責和權限的控制措施的細節(jié)及監(jiān)視的記錄。應采用邏輯方法，對每種規(guī)定的控制措施控制已確定食品安全危害的有效性進行評審，并應按照其是用操作性前提方案還是用HACCP計劃進行管理對其分類；這種邏輯方法包括對以下方面的評估： 1） 根據(jù)應用的強度，控制措施對已確定食品安全危害的效果；2） 對該控制措施進行監(jiān)控的可行性（如及時監(jiān)控以便立即采取糾正措施的能力）；3） 相對其他控制措施該控制措施在體系中的位置；4） 控制措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性；5）一旦該控制措施作用失效，后果的嚴重程度。應記錄食品安全危害評價所采用的方法和結果。應根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴重性及發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進行評價和分類。用于確定的證據(jù)和確定的結果應予以記錄。只要可能，針對每個確定的食品安全危害，應確定終產品中食品安全危害的可接受水平。識別應基于以下方面：1）根據(jù)獲得的預備信息和數(shù)據(jù)；2）經驗；3）外部信息，盡可能包括與所論該類產品有關流行病學和其他歷史數(shù)據(jù)；4）來自食品鏈中，與終產品、半成品和食品鏈終端（消費階段）食品的安全可能相關的食品安全危害信息。公司制定并執(zhí)行《危害分析工作單》等文件。 危害分析 總則食品安全小組應針對每類產品和（或）過程合理預期發(fā)生的食品安全危害進行危害分析。影響食品安全的控制措施應規(guī)定到進行危害分析所需的程度，并表明相關過程參數(shù)和（或）所采用的嚴格程度。食品安全小組應通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性及其是否符合現(xiàn)狀。流程圖應清晰、準確和足夠詳盡。 流程圖、過程步驟和控制措施 流程圖公司應繪制食品安全管理體系所覆蓋產品或過程類別的流程圖。應考慮終產品的預期用途和合理的預期處理，并應將其包括在終產品特性中，公司應確定各種產品和（或）過程類別的使用者和消費者，并應考慮消費者群體中已知的食品安全危害的易感人群。適用時包括以下方面： 1) 化學、生物和物理特性；2) 配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；3) 產地；4) 生產方法；5) 交付方式，包裝、貯存條件和保質期； 6) 使用或生產前的預處理；7) 與采購材料和輔料預期用途相適宜的有關食品安全的接收準則或規(guī)范。公司制定有原料描述、產品描述、工藝流程圖及工藝描述等文件。、車間平面圖、人流圖、物流圖、《結構和布局控制程序》、《水的安全控制程序》、《與食品接觸表面的清潔度控制程序》、《預防發(fā)生交叉污染控制程序》、《防止外來污染物的進入控制程序》、《蟲害防治控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)程》、《廢水管理規(guī)程》、《廢氣管理規(guī)程》、《噪聲管理規(guī)程》、《采購管理制度》、《設備管理制度》等制度、各種設備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來規(guī)定如何管理前提方案中所包括的活動。7）交叉污染的預防措施；8）清潔和消毒；9）蟲害控制；10）人員衛(wèi)生及其他有關方面；應策劃實現(xiàn)這些要求的驗證。公司按GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等建立和保持達到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時包括：1）建筑物和設施（包括場所、員工設施和配套設施）的布局、設計和建設； 2）空氣、水、能源和其他基礎條件的提供；3）設備，包括其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務。前提方案應與公司有關食品安全的需求相適應，與公司運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產品性質相適宜，前提方案在整個生產系統(tǒng)中實施，無論是普遍適用還是適用于特定產品或生產線，并得到食品安全小組的批準；同時，前提方案與食品安全危害控制的相關性和適宜性應包括在危害分析中。B、測量裝置應有標明其校準狀態(tài)的標識；C：對測量裝置的使用人員進行培訓或資格確認，以使其能正確使用，防止可能使測量結果失效的調整；D：對測量裝置的搬運、維護和貯存應按其說明文件進行，以防止損壞和失準；E：當發(fā)現(xiàn)設備失準時，應對該設備此前測量結果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產品和重新測量等措施，評價和處理記錄應予保持。并由質量管理部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。 經營部負責產品交付過程中運輸及保護，并確保產品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。、搬運、包裝、貯存和保護。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應予以記錄，并向顧客報告。鑒于交付后的產品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關的相關方和（或）實施產品撤回，并保持記錄。可追溯性系統(tǒng)應能夠識別直接供方的進料，和終產品分銷至直接分銷方的情況。 生產和服務提供過程的確認經生產技術部、質量管理部確認，本公司沒有特殊過程, “蒸煮”、“分裝”、“包裝”為關鍵過程。本公司根據(jù)質量、環(huán)境和食品安全管理體系的方針、目標和指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素、產品和服務必須的有關運行、活動與過程，配備人力、物力和財力等資源，針對這些活動與過程(包括維護工作)，制定了《運行控制程序》、HACCP等文件、作業(yè)指導書及產品和環(huán)境所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的準則，以確保它們在規(guī)定的條件下進行，對生產和服務提供實行如下幾方面的控制：a) 獲得表述產品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導文件；c) 配置適當?shù)脑O備、設施，以適宜生產和服務提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測量裝置；e) 實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施。 采購產品的驗證由質量管理部對采購物資進行檢驗，以確保采購的產品符合要求。E：對影響隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的采購給予類型及程度的控制。本公司制定《采購控制程序》，并由經營部負責實施。 設計和開發(fā)（刪減）質量管理部按產品制造工藝的要求制定原(輔)材料質量和驗收標準,確保采購的產品符合規(guī)定要求。對于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡的信息交流，由管理者代表負責處理并記錄其決定。 相關方溝通本公司通過建立與保持《溝通程序》，由經營部負責與顧客的溝通工作，內容包括：產品及服務信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設訴。公司由經營部負責對顧客要求進行評審、確定合同、訂單的處理方法，并由經營部負責實施，顧客要求包括：A. 顧客明示的要求；B. 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期的用途所必需的要求；C. 與產品有關的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求； 與產品有關要求的評審由經營部組織各職能部門對顧客的合同和訂單進行評審，評審應在向顧客做出提供產品承諾之前進行，并確保：A：產品要求明確規(guī)定；B：與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產品要求發(fā)生變更，職能部門應及時修改文件，并通知相關部門和人員，并保持相關記錄。上述要求包括對特定的產品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。生產技術部負責協(xié)調、組織產品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責各自職能范圍的過程策劃，總經理負責策劃結果的審批。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、員工使用的防護設施、溫度、濕度、污染等。 基礎設施本公司根據(jù)法律法規(guī)、質量環(huán)境和食品安全管理體系的要求，編制并實施各種設備操作規(guī)程，提供了為實現(xiàn)產品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎設施，主要包括：a) 廠房、工作場所及其相關設施；b) 產品實現(xiàn)過程的生產設備，監(jiān)視和測量設備（含硬件和軟件）；c) 支持性服務，如后勤、運輸、通訊等。、意識和培訓本公司制定并實施《人力資源控制程序》，對員工能力、培訓作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質量、環(huán)境、食品安全影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當?shù)慕逃?、培訓或經驗程序內容包括：a) 確定從事影響產品質量、其活動影響食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境影響的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，和符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性；以及如何為實現(xiàn)質量環(huán)境和食品安全目標作出貢獻；e) 保持教育、培訓、技能和經歷的適當記錄；f) 員工工作活動中實際的或潛在的重大影響，以及個人工作的改進所帶來的效益；g) 員工在執(zhí)行方針與程序，實施管理體系要求，包括糾正和預防，持續(xù)改進，顧客滿意，應急準備與響應要求方面的作用和職責。6 資源管理各部門負責提供與其質量環(huán)境和食品安全職能實施相關的資源需求計劃，由總經理提供必備的資源，包括人力資源、基礎設施、設備及工作環(huán)境，以確保：A、實施、保持質量環(huán)境和食品安全管理體系并持續(xù)改進其有效性；B、滿足顧客要求，增強顧客滿意。 評審輸入內容包括：a)審核結果，包括內審和外審及自我評定等；b)相關方反饋，包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及相關方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；d)質量環(huán)境和食品安全管理體系過程的績效、產品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括管理體系滿足方針和目標的程度；e)糾正和預防措施的現(xiàn)狀及改進的機會；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往管理評審所確定的措施的實施情況；h)可能影響質量環(huán)境和食品安全管理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化?？偨浝硎跈喙芾碚叽恚ㄊ称钒踩〗M組長）負責與質量、環(huán)境和食品安全有關信息的外部溝通。 公司溝通的方法有：（包括內外部溝通）1）文件的發(fā)布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標語、意見箱、內部刊物；4）管理評審；5）內部審核；6）電話和傳真；7）調查問卷；8）信息聯(lián)絡單；9）業(yè)績考評等。必要時將有關內容提交管理評審。外部溝通有1）供方的信息∶經營部負責將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關部門，質量管理部將有關原料檢驗結果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時通知生產技術部對原料做出處理。必要時，記錄、答復內部、相關方的信息溝通時，公司特別考慮了對涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡的處理要求。公司應保持證明滿足上述要求的文件。 食品安全小組公司應任命包含多專業(yè)的食品安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審食品安全管理體系。J：制定并組織實施有關貯存物資及交付和防護工作指引，確保產品在貯存交付過程中不受損壞。H：按規(guī)定對庫存生產物資及產品實施標識。F：負責公司保安、清潔等后勤總務管理工作。B: 識別環(huán)境因素，落實本部門的環(huán)境管理方案，對部門的環(huán)境管理體系的有效運行進行控制；C：負責公司內、外環(huán)境信息交流；D：負責公司員工的招聘、培訓、考核、辭退等工作。L：完成主管布置的其它工作。J：負責組織原材料合格供方的評定、選擇。G：負責采購合同的評審，以及跟蹤檢查合同完成情況。E：負責組織用戶訪問及顧客滿意調查工作。B：負責銷售合同及訂單的評審，以及跟蹤檢查合同和訂單完成情況。M：完成總經理布置的其它工作。K：負責協(xié)助政府質檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作。H：數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；I：負責監(jiān)視和測量裝置的控制及產品驗證工作。B：協(xié)助管理者代表完成內部審核及管理評審工作；C：識別