【正文】 報(bào)告顧客?？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：a) 在采購(gòu)環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱(chēng)、采購(gòu)時(shí)間與數(shù)量、采購(gòu)單號(hào)以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來(lái)源和采購(gòu)過(guò)程；b) 在儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)，通過(guò)出入倉(cāng)單和配送單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到采購(gòu)環(huán)節(jié)的追溯；c) 在食品制作環(huán)節(jié)，通過(guò)菜單和菜譜，并對(duì)終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購(gòu)、儲(chǔ)存和配送環(huán)節(jié)的追溯。c) 廚房分區(qū)域，實(shí)行定置管理，對(duì)每個(gè)區(qū)域加以文字標(biāo)識(shí)。a) 庫(kù)存物料分類(lèi)存放，并建立物料卡以標(biāo)識(shí)品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。標(biāo)識(shí)力求到清晰、醒目、牢固。公司對(duì)上述安排是否有效實(shí)施進(jìn)行確認(rèn)，并在一定時(shí)間后或安排發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的結(jié)果和過(guò)程的進(jìn)行情況做相應(yīng)的記錄并予以保持。經(jīng)分析，公司的食堂窗口服務(wù)過(guò)程的活動(dòng)與交付是不可分割的，屬于輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行驗(yàn)證（包括產(chǎn)品在使用或服務(wù)已交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)）的過(guò)程，應(yīng)對(duì)其過(guò)程能力實(shí)施確認(rèn)。公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序》（XXX/QP/080000）及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，確保質(zhì)量和食品安全管理體系是整個(gè)產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程中按策劃的安排予以實(shí)施。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評(píng)定的依據(jù)。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。c) 必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。通過(guò)采購(gòu)文件的方式明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：a) 對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。 采購(gòu)過(guò)程根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)餐飲服務(wù)的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司的餐飲服務(wù)為食堂承包，對(duì)服務(wù)和食品均無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，因此，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。特別應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)顧客對(duì)于產(chǎn)品的安全要求（）。溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等。當(dāng)客戶要求更改時(shí)，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門(mén)充分溝通。d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。b) 客戶無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。 b) 客戶雖未主動(dòng)提出，但屬于提供的餐飲服務(wù)必須符合和自覺(jué)遵守的要求，或者達(dá)到客戶使用目的所必需的要求；包括干凈衛(wèi)生和食品安全等要求。 與客戶有關(guān)的過(guò)程公司編制《與客戶有關(guān)的要求控制程序》（XXX/QP/060000）規(guī)定與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求： 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司各部門(mén)應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶意圖，確定客戶對(duì)餐飲服務(wù)的要求，并在合同/標(biāo)書(shū)中予以明確，以達(dá)到客戶滿意。 食品安全的驗(yàn)證策劃公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持《食品安全驗(yàn)證控制程序》（XXX/SP/060000）對(duì)食品安全的驗(yàn)證目的、方法（內(nèi)部審核、對(duì)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)和對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。 危害分析公司建立和保持《危害分析控制程序》（XXX/SP/040000）規(guī)定食品安全小組應(yīng)針對(duì)每類(lèi)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害實(shí)施危害分析并記錄，包括如下方面的活動(dòng)和及其方法：a) 必要時(shí)重新進(jìn)行危害分析；b) 危害識(shí)別；可行時(shí)，確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平c) 危害評(píng)價(jià)和分類(lèi)；d) 控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙M合。b) 布置圖和流程圖：包括過(guò)程或產(chǎn)品、工藝的流程圖，其他的圖表/車(chē)間示意圖或進(jìn)行描述（如氣流、員工流、設(shè)備流、物流等），顯示危害和控制措施的相關(guān)位置、關(guān)系等信息。b) 根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)，編制公司統(tǒng)一規(guī)范的和適合各個(gè)分店實(shí)際情況的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。 前提方案（PRP(s)）公司識(shí)別法律法規(guī)和顧客有關(guān)食品安全的要求，確定、實(shí)施和保持文件化的前提方案（PRP(s)），以有助于：a) 控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b) 控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時(shí)應(yīng)對(duì)與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時(shí)，還應(yīng)包括HACCP計(jì)劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的更改。策劃內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)餐飲服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過(guò)程，文件和資源的要求，包括前提方案（）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、HACCP計(jì)劃等；c) 餐飲服務(wù)實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過(guò)程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，；d) 必要的記錄。工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲(chóng)出沒(méi)和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。f) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。關(guān)于檢測(cè)儀器的管理。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 負(fù)責(zé)食品安全過(guò)程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過(guò)程失控時(shí)能夠采取必要措施；l 影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；e) 應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量和食品安全管理體系的要求。b) 公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。當(dāng)需要外部專(zhuān)家?guī)椭?、?shí)施或運(yùn)行質(zhì)量和食品安全管理體系時(shí)，這些專(zhuān)家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。6 資源管理 資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司餐飲服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。《管理評(píng)審報(bào)告》分發(fā)各部門(mén)實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。d) 食品安全的保證。b) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過(guò)程有效性采取的必要改進(jìn)措施。資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量和食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。i) 緊急狀況、事故和撤回。g) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。c) 質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a) 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。e) 溝通的基本信息，如人員、日程表等。c) 合同和訂單信息（）。b) 來(lái)自顧客和主管部門(mén)的所有與食品安全有關(guān)的要求。c) 食品主管部門(mén)，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息；d) 從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：a) 供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；b) 原料、輔料和服務(wù)；c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e) 清潔和消毒程序；f) 包裝、貯存和分銷(xiāo)系統(tǒng)；g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；m) 影響食品安全的其他條件。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。一般溝通活動(dòng)可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過(guò)管理例會(huì)和有關(guān)專(zhuān)題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門(mén)之間的信息交流與溝通。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄（）。食品安全小組成員應(yīng)來(lái)自于各相關(guān)職能部門(mén)，并包括各分店的食品安全危害控制措施的操作人員，必要時(shí)，可包括外聘的專(zhuān)家。 管理者代表和食品安全小組為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量和食品安全管理體系，公司以任命書(shū)的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題。各職能部門(mén)對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過(guò)文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理組織結(jié)構(gòu)（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄），編制了質(zhì)量和食品安全管理職能分配表(質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄)，規(guī)定了各職能部門(mén)在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限，編制《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》描述各職能部門(mén)不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。c) 通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量和食品安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量和食品安全管理體系的運(yùn)行。 質(zhì)量和食品安全管理體系策劃最高管理者組織各職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行策劃：a) 確定體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍（），以滿足質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)的要求。見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全管理目標(biāo)頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。 策劃 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。e) 通過(guò)管理評(píng)審，檢查質(zhì)量和食品安全方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。d) 通過(guò)辦公會(huì)議、專(zhuān)題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門(mén)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。b) 質(zhì)量和食品安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量和食品安全方針公司制定和頒布了質(zhì)量和食品安全方針，見(jiàn)《質(zhì)量和食品安全管理方針頒布令》（質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)附錄）。“與客戶有關(guān)的過(guò)程”“客戶滿意”描述。e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量和食品安全管理體系的持