【正文】 無(wú)論是打印還是復(fù)印，都應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；(6) 文件應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類、儲(chǔ)存，便于文件的識(shí)別和檢索；(7) 確保相關(guān)適用的各種外來(lái)文件，在使用前得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄；(8) 及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所回收已作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 （H HACCP手冊(cè)）管理手冊(cè)向公司內(nèi)、外部提供關(guān)于管理體系信息的文件，包括：1) 手冊(cè)頒布令、組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述；2) 管理體系的范圍，包括對(duì)GB/T19001：2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明；3) 公司的質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)；4) 對(duì)程序文件的概括說(shuō)明或?qū)ζ涞囊茫?) 對(duì)過(guò)程之間相互作用的表述，包括對(duì)過(guò)程、關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理和控制方法；6) 有關(guān)《管理手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法；7) 與管理體系有關(guān)的各種圖表等附件。第四部分：質(zhì)量記錄 (QR)：對(duì)所完成的活動(dòng)或取得的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 第二部分：程序文件(QP)：描述如何完成某項(xiàng)活動(dòng)的途徑及方法的程序化的文件，并通過(guò)體系的運(yùn)行，不斷改進(jìn)，以達(dá)到體系實(shí)施的有效性。HQMQ——質(zhì)量，H——食品安全，M——質(zhì)量和食品安全能夠整合的部分QMS/HACCP 整合管理體系示意圖第一部分：質(zhì)量手冊(cè)(QM)：向公司內(nèi)、外部提供關(guān)于管理體系信息的文件，其依照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)范圍建立。 （）文件化信息 總則 公司建立了文件化的質(zhì)量和HACCP體系，其體系結(jié)構(gòu)是以《GB/T19001：2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求》為主體，把《GB/T27341:2009危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》《GB148812013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》《GB/T27342:2009危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系 乳品生產(chǎn)企業(yè)要求》等食品安全標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的管理要求分別納入到GB/T19001：2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的過(guò)程中，其中把相同管理活動(dòng)融為一體，把反映各自管理體系的管理活動(dòng)納入到質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程中分別進(jìn)行描述。 最高管理者應(yīng)確保獲取相關(guān)信息以作為管理評(píng)審的輸入。 溝通信息由責(zé)任部門形成相應(yīng)的記錄并進(jìn)行保管和恰當(dāng)處理，溝通應(yīng)確保體系的更新包括上述信息。 溝通主要形式：（1）上情下達(dá)，下情上報(bào)及部門間協(xié)調(diào)溝通工作；（2）各種例會(huì)、會(huì)議、討論、交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、通知、書面文件等。 內(nèi)部溝通：公司內(nèi)部各職能部門之間、不同層次之間建立信息溝通渠道，進(jìn)行信息交流，達(dá)到增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)、提高工作效率的目的，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。（1）與顧客的互動(dòng)溝通，旨在提供（顧客）要求的食品安全水平相互接受的基礎(chǔ)、HACCP體系能達(dá)到該水平可靠性的基礎(chǔ)；包括與產(chǎn)品信息（包含有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說(shuō)明書）、問(wèn)詢、合同或訂單處理（包括修改）以及顧客反饋（包括顧客抱怨）有關(guān)的信息；（2）與外部供方的溝通，沿食品鏈的相互溝通，旨在確保充分和相關(guān)的知識(shí)分享，以能有效的進(jìn)行危害識(shí)別、評(píng)定和控制——既要在組織內(nèi)部進(jìn)行，也要在食品鏈中，控制應(yīng)在必要和可行時(shí)并在所有其他相關(guān)環(huán)節(jié)中實(shí)施；使外部供方共同關(guān)注有關(guān)食品安全方面的問(wèn)題，有利于其提供的產(chǎn)品更好地滿足要求；（3）與食品主管部門和各組織間的溝通，旨在為已確定食品安全水平的公眾認(rèn)可和組織有能力達(dá)到該水平的可靠性提供基礎(chǔ)；包括與法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有關(guān)的信息；（4）公司指定人員進(jìn)行質(zhì)量和食品安全相關(guān)信息的外部溝通，有利于信息的收集、傳遞和處置。各部門收集、歸納、整理的有關(guān)信息并傳遞到主管部門或直接傳遞到相關(guān)部門。（） 溝通為了能及時(shí)得到并充分利用各方面的相關(guān)信息，公司制定、實(shí)施和保持了有效的措施和安排，以實(shí)現(xiàn)信息交流與溝通，并做好信息的收集、傳遞、記錄、分析和利用工作，使各部門、各層次得以有效溝通，執(zhí)行《信息溝通管理程序》。公司特別注重利用內(nèi)部資源（如：公司內(nèi)部現(xiàn)有的各方面專家，多年乳制品生產(chǎn)加工的管理者）獲取知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；以及外部資源（標(biāo)準(zhǔn)，專題會(huì)議，從顧客或外部供方處、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等收集知識(shí)）的及時(shí)獲取和利用。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，更應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)并確定如何獲取或訪問(wèn)必要的額外知識(shí)。本公司為滿足過(guò)程運(yùn)行和達(dá)到產(chǎn)品符合性的要求，確定必要的所需知識(shí)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取相應(yīng)的措施處置受懷疑的產(chǎn)品。 （）監(jiān)視和測(cè)量資源為確保用于管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，其不確定度已知并滿足測(cè)量能力要求，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備保管、檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)的控制做出了具體規(guī)定?！♂槍?duì)以上控制要求由HACCP小組適時(shí)地進(jìn)行確認(rèn)，以確保控制要求的適宜性。所制定的《前提方案程序》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》與本組織有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，該HACCP計(jì)劃由HACCP小組批準(zhǔn)。（10） 交叉污染的預(yù)防措施；（11） 清潔和消毒；（12） 蟲害控制；（13） 人員衛(wèi)生；（14） 其他有關(guān)方面　公司所編制的《前提方案程序》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》包括：法規(guī)、顧客要求、指南、法典原則和操作規(guī)范、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。其有助于控制：（1）　食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；（2）　產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；（3）　產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。（H6） 前提方案（PRP） 為了有效建立、實(shí)施和保持HACCP體系，本公司制定符合行業(yè)GMP要求的《前提方案程序》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP）》，并在此條件下組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境 為了確保生產(chǎn)加工出質(zhì)量合格、安全衛(wèi)生的產(chǎn)品，公司對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程運(yùn)行環(huán)境實(shí)施有效的控制和管理，其包括了生產(chǎn)車間、設(shè)施、設(shè)備、器具、倉(cāng)庫(kù)等環(huán)境的衛(wèi)生控制，以及有毒有害物品的控制，特別關(guān)注廠區(qū)地理位置及周邊環(huán)境、加工車間內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境（溫度、濕度、光線、潔凈度等）、周圍環(huán)境中害蟲出沒和其他衛(wèi)生控制要求。對(duì)過(guò)程運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行管理也為了確保各級(jí)員工的職業(yè)安全、身心健康和心情愉快。部分運(yùn)輸車輛屬于外包過(guò)程，由銷售部實(shí)施溝通與控制。 公司現(xiàn)有的運(yùn)輸設(shè)施主要是車輛。設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)提出所需設(shè)施的配置申請(qǐng)，設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，建賬、建卡、制定維修保養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施維護(hù)、保養(yǎng)與故障維修。提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)增添相應(yīng)設(shè)施，并應(yīng)滿足法規(guī)的要求，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；(2) 過(guò)程設(shè)備(為滿足生產(chǎn)加工和食品安全衛(wèi)生需要而配備的生產(chǎn)設(shè)備、工器具及軟件等)；(3) 支持性服務(wù)(運(yùn)輸、通訊、水電汽供應(yīng)、信息系統(tǒng)等)；公司根據(jù)生產(chǎn)加工的需要配備了各類基礎(chǔ)設(shè)施，如：廠區(qū)廠房、生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備、給水排水、污水處理、供熱、供電、制冷系統(tǒng)，洗手消毒、照明通風(fēng)、更衣室、廁所、捕鼠防蟲設(shè)施，環(huán)保設(shè)施和良好的加工環(huán)境等。 意識(shí)本公司通過(guò)教育、培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量和食品安全意識(shí)，確保其了解公司的質(zhì)量方針，了解與其相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)對(duì)質(zhì)量和食品安全的相關(guān)性和重要性，以及個(gè)人工作對(duì)管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處，明確偏離管理體系要求的后果和可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)公司的總體目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 所有需持證上崗的人員，必須持有效證件方可上崗。 當(dāng)崗位人員不能滿足崗位能力要求時(shí)，公司采取送出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)或公司內(nèi)部自行對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或輔導(dǎo)，也可采取調(diào)換崗位或招聘稱職人員等措施以滿足崗位任職能力的要求。 能力為確保在本公司從事影響質(zhì)量績(jī)效工作的人員能夠具備所必要的能力，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)人力資源實(shí)施管控。（）人力資源 總則為確定所有從事對(duì)質(zhì)量和食品安全有影響的工作人員都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)和健康，以勝任其工作，企業(yè)發(fā)展部制定并執(zhí)行《人力資源及培訓(xùn)控制程序》，對(duì)人力資源進(jìn)行管理，保證上崗人員是符合要求的。 當(dāng)體系變更導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，最高管理者要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意，確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品的安全。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、組織知識(shí)、專項(xiàng)技能、財(cái)務(wù)支持和信息系統(tǒng)等方面。，并形成適當(dāng)?shù)膱?bào)告，提交管理評(píng)審。其輸入信息包括：a) 內(nèi)、外部溝通信息的結(jié)果；b) 與HACCP體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入；c) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出；d) 管理評(píng)審的輸出等。 HACCP小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果。 管理體系變更的策劃、方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、資源配置、市場(chǎng)情況或應(yīng)遵循的法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)，為確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，應(yīng)及時(shí)更新管理體系。因此各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，報(bào)管理者代表；管理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理。 目標(biāo)的策劃必須包括：實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)應(yīng)做什么；需要什么資源；責(zé)任人是誰(shuí)；何時(shí)能完成；以及如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品、相關(guān)方、法規(guī)以及食品安全要求所需的內(nèi)容。 （）質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 根據(jù)公司的質(zhì)量和食品安全方針、產(chǎn)品特點(diǎn)、相關(guān)方的要求，最高管理者負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布文件化的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，見《公司年度質(zhì)量目標(biāo)及分解目標(biāo)》，確保目標(biāo)在各職能部門得到建立。：a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；b) 如何在其質(zhì)量和HACCP體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施并評(píng)價(jià)這些措施的有效性。；（包括設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備維修記錄、設(shè)備日常巡查記錄、易爆、易損設(shè)施維修記錄等有關(guān)文件），嚴(yán)格按照要求執(zhí)行記錄工作；，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命；、分析、結(jié)論及修理方案；，進(jìn)行設(shè)備、設(shè)施、工器具維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)及安全、正確操作的培訓(xùn)；；； ，確保與生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部積極、有效配合，共同完成公司原料接收和成品裝運(yùn)的工作程序；、儲(chǔ)存等防護(hù)工作；，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識(shí)；； 、防鼠、防盜、防火等管理工作；；，以識(shí)別和確定顧客要求；、防護(hù)和交付的質(zhì)量；，制定市場(chǎng)投訴和危機(jī)的處理程序和措施，及時(shí)進(jìn)行成品回收；；，制定合理可行的采購(gòu)計(jì)劃，保證原料奶的質(zhì)量；，負(fù)責(zé)對(duì)奶站的日?？荚u(píng)；；，制定合理可行的采購(gòu)計(jì)劃，保證原材料的質(zhì)量，及時(shí)提供生產(chǎn)所需的各種物資；，降低采購(gòu)成本；、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；、評(píng)價(jià)和選擇，及供方業(yè)績(jī)記錄；合格供方名錄的建立及更新。 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。編制《負(fù)責(zé)人崗位任職要求》和《員工崗位任職要求》及各崗位質(zhì)量責(zé)任；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的人員儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)人員能力的確認(rèn)，特殊崗位人員的證件管理；（含年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施，效果評(píng)價(jià)）；、勞務(wù)文件檔案管理；勞資、工時(shí)、福利、審核；分管黨政、工團(tuán)事務(wù)，財(cái)務(wù)外辦事務(wù)。 HACCP小組1. 組織實(shí)施危害分析并制定HACCP計(jì)劃，參與食品安全控制措施、SSOP及產(chǎn)品質(zhì)量等方面的具體實(shí)施工作，參與HACCP計(jì)劃的審核；2．負(fù)責(zé)對(duì)HACCP計(jì)劃在生產(chǎn)中的每個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的偏差實(shí)施糾正，指導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)人員和食品安全控制措施的監(jiān)控；；，確保HACCP體系的有效運(yùn)行；；；；。3．任命管理者代表，主持年度管理評(píng)審，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)QMS有效性進(jìn)行溝通。：：1．確定并頒布企業(yè)的質(zhì)量方針與目標(biāo)，組織建立、運(yùn)行、改進(jìn)質(zhì)量和HACCP體系，確保企業(yè)的質(zhì)量和食品安全方針得以貫徹實(shí)施。該小組參與公司管理體系的建立、實(shí)施、保持和評(píng)審工作。 HACCP小組長(zhǎng)：最高管理者在組織內(nèi)指定了一名HACCP小組組長(zhǎng)，其職責(zé)和權(quán)限除與管理者代表相同外，還要組織HACCP小組的工作。各級(jí)員工有責(zé)任向管理者代表/HACCP小組長(zhǎng)匯報(bào)與質(zhì)量和HACCP體系有關(guān)的問(wèn)題。（） 職責(zé)和權(quán)限在確定了組織機(jī)構(gòu)的前題下，針對(duì)各部門和崗位制定并貫徹執(zhí)行職責(zé)，對(duì)最高管理者和管理人員應(yīng)盡的職責(zé)和應(yīng)行使的權(quán)限給予明確規(guī)定，同時(shí)也對(duì)與質(zhì)量和食品安全有關(guān)人員和需要獨(dú)立行使權(quán)限開展工作的人員規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。(7) 傳達(dá)到所有為公司或代表公司工作的人員。必要時(shí)，予以修訂。(4) 在方針的制定、實(shí)施和保持過(guò)程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解。(2) 對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)體系的有效性、遵守有關(guān)法律法規(guī)、以及確保食品安全做出承諾。（5）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。（3）適用時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)定期組織有關(guān)部門或人員演練預(yù)防措施或應(yīng)急預(yù)案。（） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（1）為了食品消費(fèi)者的身體健康，并為了使可能影響食品安全的事故或緊急情況能夠得到預(yù)防，減少事故或緊急情況對(duì)食品安全的影響，制定并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備控制程序》，以及時(shí)對(duì)潛在事故和緊急情況作出響應(yīng)。保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)。（2）聚焦穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，包括產(chǎn)品、過(guò)程和體系的要求?！?以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意、保證食品安全為目的，為此應(yīng)做到：（1）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客及相關(guān)方直接溝通，以了解和確定顧客及相關(guān)方當(dāng)前以及未來(lái)的需求和期望，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，確保顧客要求和適用的法律法規(guī)要求得到確定和滿足?！“床邉澋臅r(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)審管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，保證實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)。 通過(guò)會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、文件、通知或采取培訓(xùn)等方式，使全體員工都能樹立質(zhì)量和食品安全意識(shí)，向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客、食品安全和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。5 領(lǐng)導(dǎo)作用（H ）最高管理者承諾按照GB/T19001:2016/ISO9001:201GB/T27341:200GB14881201GB/T27342:2009等標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持管理體系，