【正文】 組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量管理文件的編寫并實施最終審核。2 范圍:適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需要的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件，企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過正式批準，并應(yīng)科學、合理。相關(guān)文件無相關(guān)記錄《培訓記錄表》《培訓計劃》富陽市利友食品有限公司技術(shù)標準LY/QSMA 17第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。a) 對化驗員、檢驗員、特殊工序作業(yè)人員及特殊工種作業(yè)人員等，除了上述的培訓、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定，經(jīng)鑒定合格上崗。 一般情況下評估是會議形式的定性評價，需要時也可采用抽樣評分的方法作為改進培訓工作的依據(jù)。經(jīng)批準后，由相關(guān)部門組織實施。公司員工如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓老師認可可免去相應(yīng)的培訓項目。 每次培訓需填寫《培訓記錄表》，包括時間、地點、老師、內(nèi)容及考核成績。、目標、相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓：。 特殊工作人員的培訓內(nèi)容包括：a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓；由所在崗位部門負責人進行培訓，在上崗前實施，培訓考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗；b) 化驗員、電工等需取得相應(yīng)的培訓合格證書。 供銷、倉管人員培訓的內(nèi)容包括：a) 供銷人員需經(jīng)過食品采購物資技術(shù)要求，采購基礎(chǔ)知識的培訓，成品相關(guān)知識，營銷基礎(chǔ)知識的培訓。富陽市利友食品有限公司人力資源管理制度LY/QSMA 16第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共3頁 檢驗人員培訓的內(nèi)容包括：a) 檢驗基礎(chǔ)知識的培訓；檢驗文件的培訓；崗位技能的培訓。 基本培訓需求 新員工培訓內(nèi)容包括：a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、紀律、規(guī)章制度、質(zhì)量方針（目標）、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)食品生產(chǎn)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識知識等培訓內(nèi)容，在入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行。部門負責人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱或高中以上學歷或受過相關(guān)的職業(yè)培訓或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，由總經(jīng)理任命。 其他部門負責本部門員工的崗位技能培訓。適用范圍適用于本公司所有與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的培訓及滿足崗位能力需求工作。 由各部門負責監(jiān)督每個過程的實施，并詳細記錄在《設(shè)備容器清洗消毒記錄表》上。6 清洗消毒要求 各工段人員負責各自工段的清洗/消毒衛(wèi)生工作。 倉庫定期清潔、消毒。 工作臺、計量器具等用消毒液擦拭消毒。富陽市利友食品有限公司設(shè)備容器清洗消毒管理制度LY/QSMA 15第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁 容器工具、筐、篩等用自來水進行清洗，放置整齊。 粉碎機：直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。 生產(chǎn)設(shè)備、軋制機：自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓氣泵吹干；定期用消毒液消毒。4 清洗消毒范圍 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)設(shè)備 容器工具 包裝材料 倉庫 更衣室5 清洗消毒方法 生產(chǎn)車間 紫外線殺菌：生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后紫外燈各開30分鐘。2 適用范圍本制度規(guī)定了炒貨食品及堅果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力生產(chǎn)過程用的設(shè)備、設(shè)施、工具及場所進行消毒的方法和要求。 生產(chǎn)設(shè)備達不到生產(chǎn)能力或超過使用期限，需作報廢處理時，由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準后實施。 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修計劃， 并按計劃要求組織生產(chǎn)車間進行設(shè)備檢修和驗收，并做好檢修記錄。臺帳內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期等。 生產(chǎn)技術(shù)科組織對新購設(shè)備進行安裝、調(diào)試和驗收，并做好驗收記錄。4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。 生產(chǎn)技術(shù)科負責基礎(chǔ)設(shè)施的維護管理。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。以上各條各款一經(jīng)違反，則第一次勸說教育，第二次罰款10元，以后成倍遞增并取消當月全部獎勵，處罰金額在當月工資中扣除。、后必須沖洗，必要時需酒精或消毒液消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實施細則LY/QSMA 13第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁4 工藝衛(wèi)生、變質(zhì)的原輔料。，上廁所之后必須洗手。 上班時不得涂指甲油，不得佩戴金銀首飾，不得將個人生活用品帶入車間。2 設(shè)備衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對操作臺、機械等工作設(shè)備進行擦洗，保持設(shè)備清潔。 生產(chǎn)車間液態(tài)廢棄物通過排污管道進入排污總管；固體廢棄物堆放在指定地點,堆放在指定地點的廢棄物定期進行清理。1 環(huán)境衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對操作場地、墻壁排水溝等進行徹底清洗，保持車間、工作場地清潔。 凡體檢確認患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；(2)活動性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚??；(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。 健康管理 全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。凡直接接觸食品的必須經(jīng)常更換。 工作服的管理 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等，必要時應(yīng)配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防護用品。 使用時應(yīng)由經(jīng)過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。 各種運輸工具、車輛應(yīng)隨時清洗，保證清潔衛(wèi)生。 成品在貯存期間應(yīng)定期對其進行檢查，以保證其為生質(zhì)量。 成品庫要干燥、通風，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲、防火等設(shè)施。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。運輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵、防鼠、防污染等措施。 使用的包裝材料及容器必須完好無損，且包裝材料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標準的要求。 包裝上的標簽應(yīng)按GB7718－1994《食品標簽通用標準》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各項工藝流程應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進行操作，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。 原輔材料的運輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生，不得就地堆放。 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生，所采用的消毒劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準。車間、設(shè)備、器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的清洗消毒劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。 生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、器具、容器等進行清洗和消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共4頁 垃圾桶、箱周圍保持清潔。 接觸食品物料的設(shè)備、工具、容器，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負責每年至少對廠房、設(shè)備進行一次全面檢修。 廁所：廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。 采光、照明：位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護罩。 通道：車間的通道要寬暢，便于運輸清掃、洗刷和消毒。 墻壁：生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。在地面最低點設(shè)置地漏，以保證不積水。 基礎(chǔ)設(shè)施 道路：廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚。不得已使用殺蟲劑時，不得污染原料及生產(chǎn)設(shè)備、工器具和容器。 辦公室做好人員的培訓工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。 質(zhì)管科負責有毒有害物管理。 辦公室負責衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。3 職責 辦公室負責提出管理要求并監(jiān)督實施。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共4頁1 目的對本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行管理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質(zhì)量及衛(wèi)生安全。b) 庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，離地離墻存放，按先進先出原則出入庫。c) 生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染；工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護罩。使其符合規(guī)定的要求，包括：a) 車間場所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū)；車間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等措施；車間內(nèi)，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水應(yīng)合理處置。2 車間要求生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。垃圾及排污溝渠應(yīng)為封閉式，不得散發(fā)出異味。廠區(qū)道路應(yīng)采用硬質(zhì)材料鋪成，且保持清潔、平整、無積水。富陽市利友食品有限公司企業(yè)場所要求LY/QSMA 11第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對生產(chǎn)場所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。 驗證結(jié)果應(yīng)在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：a) 糾正措施的實施情況；b)糾正措施實施的有效性。 糾正措施的制訂和實施針對出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負責人填寫《不合格品處理單》，進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。4 程序 識別不合格：質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別。3 職責 質(zhì)管科負責對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《不合格品處理單》，負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。富陽市利友食品有限公司糾正措施管理制度LY/QSMA 10第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復發(fā)生，實行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 市場抽查不合格市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)管科負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品處理單》中。 出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，《不合格品處理單》明確處理方式。供銷科需對供方提出整改要求。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因為不影響食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細度、顆粒尺寸等不合格）處理方式為返工。a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料等不合格，處理方式包括報廢、退貨。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料不允許讓步接收。 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評審處置記錄。 供銷科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共3頁 不合格品的評審和處置 質(zhì)管科負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品處理單》。 各相關(guān)部分配合檢驗員做好對不合格品的管理工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付。 不合格品的識別、標識和隔離 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求，做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。4 工作程序 不合格品的分類a) 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。 生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。3 職責 質(zhì)管科負責不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共3頁1 目的對不合格產(chǎn)品及不合格管理進行識別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。倉庫保管員職責 ?負責進倉物資的驗收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時做好臺帳； ?負責做好庫存物資的標識、防護等工作； ?按時定期上報各種庫存物品、數(shù)量狀況的報表報告。車間主任職責?負責組織正常生產(chǎn)，完成下達的生產(chǎn)任務(wù)；?負責各生產(chǎn)工種按工藝要求認真進行，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量；?負責認真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞