【正文】 運行提供依據(jù)。 質(zhì)量記錄表式的控制 辦公室負責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《記錄清單》，作為程序文件的附錄。 更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）、批準并注明生效日期；c) ，；d）修改頁應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。 保管a）質(zhì)量管理文件的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用文件的有效版本；b）技術(shù)文件與管理性文件的正本分別由技術(shù)科和辦公室 負責(zé)保管，各部門持有的技術(shù)與管理性文件由使用人負責(zé)保管， 保證相關(guān)場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本；d） 經(jīng)批準發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。 文件標識與編碼 標識a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標識的質(zhì)量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。 文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。 技術(shù)部門負責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。2 范圍:適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。相關(guān)文件無相關(guān)記錄《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)計劃》富陽市利友食品有限公司技術(shù)標準LY/QSMA 17第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。 一般情況下評估是會議形式的定性評價，需要時也可采用抽樣評分的方法作為改進培訓(xùn)工作的依據(jù)。公司員工如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認可可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項目。、目標、相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)。 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；由所在崗位部門負責(zé)人進行培訓(xùn)，在上崗前實施，培訓(xùn)考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后上崗；b) 化驗員、電工等需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。富陽市利友食品有限公司人力資源管理制度LY/QSMA 16第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共3頁 檢驗人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；檢驗文件的培訓(xùn)；崗位技能的培訓(xùn)。部門負責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱或高中以上學(xué)歷或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，由總經(jīng)理任命。適用范圍適用于本公司所有與食品安全質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)及滿足崗位能力需求工作。6 清洗消毒要求 各工段人員負責(zé)各自工段的清洗/消毒衛(wèi)生工作。 工作臺、計量器具等用消毒液擦拭消毒。 粉碎機：直接用高壓氣泵清潔，定期用消毒液消毒。4 清洗消毒范圍 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)設(shè)備 容器工具 包裝材料 倉庫 更衣室5 清洗消毒方法 生產(chǎn)車間 紫外線殺菌：生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后紫外燈各開30分鐘。 生產(chǎn)設(shè)備達不到生產(chǎn)能力或超過使用期限，需作報廢處理時，由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員鑒定，填寫設(shè)備報廢申請，報總經(jīng)理批準后實施。臺帳內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、購置日期、驗收使用日期等。4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的管理 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品特性的實現(xiàn)要求，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。、后必須沖洗，必要時需酒精或消毒液消毒。 上班時不得涂指甲油，不得佩戴金銀首飾，不得將個人生活用品帶入車間。 生產(chǎn)車間液態(tài)廢棄物通過排污管道進入排污總管；固體廢棄物堆放在指定地點,堆放在指定地點的廢棄物定期進行清理。1 環(huán)境衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對操作場地、墻壁排水溝等進行徹底清洗，保持車間、工作場地清潔。 健康管理 全體工作人員，每年至少進行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。 工作服的管理 工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等，必要時應(yīng)配備口罩、圍裙等衛(wèi)生防護用品。 各種運輸工具、車輛應(yīng)隨時清洗，保證清潔衛(wèi)生。 成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲、防火等設(shè)施。運輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵、防鼠、防污染等措施。 包裝上的標簽應(yīng)按GB7718－1994《食品標簽通用標準》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 原輔材料的運輸裝卸注意保持清潔衛(wèi)生，不得就地堆放。車間、設(shè)備、器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的清洗消毒劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共4頁 垃圾桶、箱周圍保持清潔。 正常情況下，生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)每年至少對廠房、設(shè)備進行一次全面檢修。 采光、照明：位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護罩。 墻壁：生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修墻裙，便于清洗。 基礎(chǔ)設(shè)施 道路：廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚。 辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進行健康檢查。 質(zhì)管科負責(zé)有毒有害物管理。3 職責(zé) 辦公室負責(zé)提出管理要求并監(jiān)督實施。b) 庫房內(nèi)物品應(yīng)保存良好，離地離墻存放，按先進先出原則出入庫。使其符合規(guī)定的要求，包括：a) 車間場所應(yīng)清潔衛(wèi)生并設(shè)定清潔作業(yè)區(qū)；車間應(yīng)有防塵、防蠅、防鼠、防蟲等措施；車間內(nèi)，人員入口應(yīng)分別設(shè)置更衣和洗手消毒設(shè)施；生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水應(yīng)合理處置。垃圾及排污溝渠應(yīng)為封閉式，不得散發(fā)出異味。富陽市利友食品有限公司企業(yè)場所要求LY/QSMA 11第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁企業(yè)應(yīng)提供廠區(qū)、車間、庫房等生產(chǎn)所需的合格資源，明確對生產(chǎn)場所的控制要求，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的安全要求。 糾正措施的制訂和實施針對出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量具體負責(zé)人填寫《不合格品處理單》，進行原因分析，制訂切實可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。3 職責(zé) 質(zhì)管科負責(zé)對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《不合格品處理單》，負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。 市場抽查不合格市場抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，《不合格品處理單》明確處理方式。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行，半成品如因為不影響食品衛(wèi)生質(zhì)量要求的物理性的不合格（例如研磨細度、顆粒尺寸等不合格）處理方式為返工。 鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料不允許讓步接收。 供銷科對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見。 各相關(guān)部分配合檢驗員做好對不合格品的管理工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付。4 工作程序 不合格品的分類a) 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。3 職責(zé) 質(zhì)管科負責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。倉庫保管員職責(zé) ?負責(zé)進倉物資的驗收、保管、發(fā)放及交付工作，并及時做好臺帳； ?負責(zé)做好庫存物資的標識、防護等工作； ?按時定期上報各種庫存物品、數(shù)量狀況的報表報告。?為顧客做好售后服務(wù)工作及顧客滿意度測量工作。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共3頁供銷科?負責(zé)公司的采購工作及供方評定及管理工作。辦公室?負責(zé)公司的文件管理、質(zhì)量記錄管理工作；?負責(zé)公司的信息溝通工作及數(shù)據(jù)分析工作。堅持“質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生，持續(xù)改進，顧客滿意。 公司每年都要對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 特此公布 總經(jīng)理： 2008年4月1 日富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標LY/QSMA 5第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁質(zhì)量方針、目標的實施 質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理主持制定，由總經(jīng)理批準后發(fā)布。 為使質(zhì)量安全管理體系有效運行，特任命 湯承建 為質(zhì)量負責(zé)人，授權(quán)他負責(zé)有效地實施和保持符合本公司食品質(zhì)量安全手冊規(guī)范的質(zhì)量管理體系，其職責(zé)見 《公司各部門崗位職責(zé)》?，F(xiàn)頒布實行，全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡心盡職履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，以開拓創(chuàng)新，勇于進取的精神，不斷追求高科技和服務(wù)質(zhì)量，以質(zhì)量和服務(wù)雙優(yōu)承諾來保證滿足顧客的要求，并努力提高和改進質(zhì)量安全體系的有效性。本廠全體員工將深入貫徹國家有關(guān)食品生產(chǎn)要求和QS要求，建立和運轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系，以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，使質(zhì)量管理更上一個臺階。公司具有較強的食品生產(chǎn)和開發(fā)能力。企業(yè)抓管理，促創(chuàng)新，經(jīng)濟效益良好，經(jīng)濟基礎(chǔ)扎實。廠區(qū)功能區(qū)分隔明顯，符合生產(chǎn)炒貨、調(diào)味料、其他糧食加工品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的條件。本手冊是本公司質(zhì)量安全管理體系實施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動的基本要求，本手冊用以規(guī)范，協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動。本食品質(zhì)量安全手冊為A版、0次修改；經(jīng)本公司總經(jīng)理批準，定于2008年4月1 日發(fā)布，2008年4月10日生效。杭州利友食品有限公司的質(zhì)量目標是：1． 成品出廠合格率100％；2． 顧客投訴處理率100%；3． 顧客滿意率≥98%。通過檢查、考核確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)。富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標承諾和任命書LY/QSMA 7第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁質(zhì)量方針、質(zhì)量目標承諾和部門負責(zé)人任命：杭州利友食品有限公司任命管理層負責(zé)人，并且在此鄭重承諾：我們將帶領(lǐng)全體員工，貫徹執(zhí)行本食品質(zhì)量安全手冊，實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。質(zhì)量負責(zé)人?負責(zé)組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進； ?負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需要；?確保提高整個組織的顧客要求意識；?組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的過程策劃工作，統(tǒng)籌公司的持續(xù)改進工作；?負責(zé)管理文件的審核工作。?負責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的轉(zhuǎn)序、交付等過程中產(chǎn)品的防護，避免造成產(chǎn)品污染和損壞。?及時將顧客要求通知生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門。富陽市利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共3頁化驗員、檢驗員（兼計量管理員）職責(zé)?嚴格按檢驗標準實施檢驗，不受外界任何干擾，獨立地做出客觀正確的判斷；?對本公司計量器具實行統(tǒng)一管理，負責(zé)辦理計量器具的申購驗收、日常維護、周檢和報廢等；?對所做出的檢驗結(jié)果負責(zé)并做好各種檢驗、試驗記錄，負責(zé)檢驗狀態(tài)標識管理。2 適用范圍適用于從原材料、包裝材料等從進企業(yè)到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的管理以及管理工作不合格（技術(shù)工作和過程等）。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對管理不合格的控制，采取糾正和預(yù)防措施。 采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。（對一般不合格，由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。 不合格品的控制及處理 進貨不合格品的識別和處理 進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應(yīng)進行標識，貼“不合格”標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。b) 塑料袋、紙箱不合格，處理方式包括報廢、退貨、揀用。 不合格成品的識別和處理富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第3頁共3頁 出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品處理單》報質(zhì)量負責(zé)人、總經(jīng)理處理。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行《采購管理制度》，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施管理制度》有關(guān)規(guī)定；供銷科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。2 適用范圍 適用于對不合格所采取的糾正措施的制定、實施與驗證。 當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評價采取糾正措施的需求：a) 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或超過企業(yè)規(guī)定值；b) 自查發(fā)現(xiàn)不合格時；c) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格時；e) 其他不符合質(zhì)量方針、目標或