【正文】 應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。2 車間要求生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。富陽市利友食品有限公司糾正措施管理制度LY/QSMA 10第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁1 目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評審處置記錄。富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共3頁1 目的對不合格產(chǎn)品及不合格管理進行識別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。任命、承諾人：姓 名職 務(wù)簽 名日 期湯承建質(zhì)量負責人黃國儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術(shù)科科長童發(fā)招 供銷科科長畢清?；瀱T曹國勤倉庫保管員曹國勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)管理科科長 總經(jīng)理：2008年4月1日富陽市 利友食品有限公司各部門崗位職責LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共3頁各部門崗位職責：總經(jīng)理?負責領(lǐng)導質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標；?負責組織結(jié)構(gòu)及部門職責的確定，負責質(zhì)量負責人的任命；?負責管理文件的批準及文件中規(guī)定的重要事項的批準；?負責確保QS質(zhì)量管理體系所需資源的提供；?負責增強企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。本手冊適用于炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。主要系列產(chǎn)品有炒貨食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。公司通過文件、會議、培訓等各種方式將質(zhì)量方針、目標傳達到每個員工并使其正確理解。負責公司的倉庫管理工作及顧客財產(chǎn)的管理工作；?有關(guān)按照公司的采購要求實施采購，確保采購原材料符合食品生產(chǎn)要求。b) 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。 糾正措施的監(jiān)督和驗證 自查中不合格項的糾正措施由原自查跟蹤監(jiān)督和驗證，其他質(zhì)量問題的糾正措施由質(zhì)管科進行跟蹤驗證，驗證結(jié)果報總經(jīng)理。不得存放有害、有毒及易燃物品。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共4頁 地面：生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時應(yīng)略高于路面且有適當坡度，便于清掃和消毒。垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進行清洗消毒。 成品貯藏運輸?shù)男l(wèi)生要求 經(jīng)檢驗合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種、批次分類存放，防止相互混雜。 對直接接觸食品的人員還須進行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗。，離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間時，工作中處理被污染的物品或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后雙手都必須清洗消毒。 生產(chǎn)技術(shù)科負責關(guān)鍵設(shè)備保養(yǎng)。 包裝材料包裝材料用自來水清洗，用消毒液浸泡消毒；物料口等用消毒晾干。b) 由質(zhì)檢科負責人進行培訓，由辦公室在上崗位前實施資格鑒定，經(jīng)鑒定合格后上崗。 辦公室在需要時可對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存期限。 當合同有要求時，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評價時查閱。 驗證活動可以包括檢驗、測量、目測、合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。 質(zhì)量驗收：由質(zhì)量檢驗員按《進貨檢驗規(guī)程》進行驗收，確認質(zhì)量合格后，方可入庫。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料食品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。4．4 工藝紀律檢查和考核企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；按照《工藝技術(shù)文件》，按照要求查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。15工傷事故為零。3 管理內(nèi)容與方法 質(zhì)量檢驗的機構(gòu)設(shè)置 在企業(yè)的直接領(lǐng)導下，設(shè)立質(zhì)管科，領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)專職化驗員和部門質(zhì)量負責人。3 職責，生產(chǎn)技術(shù)科、各車間、倉庫做好配合工作。質(zhì)管科應(yīng)對本公司所有計量檢測設(shè)備做好臺帳，并保存有關(guān)質(zhì)量記錄。應(yīng)立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。富陽市利友食品有限公司化驗室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁 經(jīng)化驗過的樣品待化驗結(jié)果出來后集中處理。 使用者在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書富陽市利友食品有限公司化驗室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。本公司內(nèi)所有在用計量檢測設(shè)備均應(yīng)在計量檢定有效期內(nèi)使用，質(zhì)管科應(yīng)負責按期送檢，對檢定合格的應(yīng)做好合格標識。 對企業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，售后反映情況、質(zhì)量信息收集，做到迅速反饋。 預(yù)防職能。25日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第4頁共6頁三、生產(chǎn)技術(shù)科及生產(chǎn)車間責任考評細則 季度得分 考評內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實得分生產(chǎn)計劃完成率98%以上。c）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。 發(fā)生盈虧，保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉庫負責簽章，報總經(jīng)理批準后方可處理。 庫房要通風、離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 采購計劃/采購單（文件）制定后，由總經(jīng)理審核批準。 質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管 記錄人應(yīng)按表式欄目及時填寫，要內(nèi)容完整、真實，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準使用鉛筆，需長期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。 作廢文件的處置a）作廢文件回收后，加蓋 “作廢”印章，需保留的加蓋 “保留”印章，以便追溯查閱，同時隔離存放。 各有關(guān)部門負責本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理?！杜嘤柹暾垎巍返男问教岢?。 經(jīng)審批后的《崗位工作入職要求》，交辦公室作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。每班生產(chǎn)前后都需對生產(chǎn)設(shè)備進行清潔，每批次生產(chǎn)結(jié)束時都需進行清洗，并定期用消毒液消毒。當現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求時，由生產(chǎn)技術(shù)科提出申請報總經(jīng)理批準后采購。、帽，并做到勤洗、勤換，不準穿戴工作衣、帽進入與生產(chǎn)無關(guān)的場所。 工作服應(yīng)保持清潔。成品包裝完畢，按批次入庫、貯存，防止差錯。日常的清洗消毒具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒管理制度》。 辦公室負責在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲滋生。b) 生產(chǎn)車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)、無裂縫，排水狀況良好，易于清洗和消毒；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，且為水沖式；各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。 相關(guān)部門負責實施相應(yīng)的糾正措施。 進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。 供銷科負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處置。負責質(zhì)量管理體系運行中的糾正和預(yù)防措施管理工作； ?負責公司的人力資源管理工作及財務(wù)管理工作。 杭州利友食品有限公司總經(jīng)理： 2008年4月1 日 富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標LY/QSMA 5第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁杭州利友食品有限公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生。富陽市利友食品有限公司目 錄LY/QSMA 0第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共2頁序號文件編號文件名稱頁號1LY/QSMA1手冊更改頁32LY/QSMA2公司簡介4一 質(zhì)量管理職責3LY/QSMA3組織機構(gòu)圖54LY/QSMA4頒布令、質(zhì)量負責人任命65LY/QSMA5質(zhì)量方針、目標76LY/QSMA6各部門質(zhì)量分目標及考核細則97LY/QSMA7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標承諾和任命書108LY/QSMA8各部門崗位職責119LY/QSMA9不合格管理制度1410LY/QSMA10糾正措施管理制度17二 企業(yè)場所要求11LY/QSMA11企業(yè)場所要求1812LY/QSMA12衛(wèi)生管理制度1913LY/QSMA13衛(wèi)生規(guī)范實施細則23三 生產(chǎn)資源的提供14LY/QSMA14生產(chǎn)設(shè)備管理制度2515LY/QSMA15設(shè)備容器清洗消毒管理制度2616LY/QSMA16人力資源管理制度2817LY/QSMA17技術(shù)標準3118LY/QSMA18文件管理制度3219LY/QSMA19記錄管理制度36四 采購質(zhì)量控制20LY/QSMA20采購管理制度3821LY/QSMA21倉庫管理制度39富陽市利友食品有限公司目 錄LY/QSMA 0第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第2頁共2頁五 過程質(zhì)量管理22LY/QSMA22生產(chǎn)過程管理及考核制度4123LY/QSMA23質(zhì)量管理考核制度43六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗24LY/QSMA24產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度4925LY/QSMA25測量和監(jiān)視裝置管理制度5126LY/QSMA26化驗室管理制度52富陽市利友食品有限公司手冊更改頁LY/QSMA 1第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁手 冊 更 改 頁序號更 改 內(nèi) 容版本號更改標記更改人生效日期更改通知單編號富陽市利友食品有限公司公司簡介LY/QSMA 2第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊第1頁共1頁公司簡介杭州利友食品有限公司地處浙江省富陽市東洲工業(yè)園區(qū)，始建于 2008年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬元，公司建筑面積3900多平方米， 2008年企業(yè)預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值900萬元。 持續(xù)改進，顧客滿意。生產(chǎn)技術(shù)科?負責生產(chǎn)計劃管理和生產(chǎn)工藝、設(shè)備的管理，負責生產(chǎn)過程控制的總體管理和生產(chǎn)現(xiàn)場管理，負責特殊過程的確認； ?負責工藝文件的落實和監(jiān)督管理，負責生產(chǎn)記錄的編制和管理； ?負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，負責產(chǎn)品標識和可追溯性的總體管理。 生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處置。a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料等不合格，處理方式包括報廢、退貨。4 程序 識別不合格：質(zhì)量負責人對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別。c) 生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染；工作臺、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護罩。不得已使用殺蟲劑時，不得污染原料及生產(chǎn)設(shè)備、工器具和容器。 接觸食品物料的設(shè)備、工具、容器，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。 使用的包裝材料及容器必須完好無損，且包裝材料應(yīng)