【正文】 主管負(fù)責(zé)審批；c） 所有文件都必須結(jié)合本公司的實(shí)際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。 文件標(biāo)識(shí)與編碼 標(biāo)識(shí)a）受控文件首頁(yè)加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控號(hào)），非受控類文件首頁(yè)不加蓋“受控”專用印章；b）無(wú)“受控”印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒(méi)收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。 文件編號(hào)a）質(zhì)量安全手冊(cè)編號(hào)QSM 文件序號(hào)控制文件代號(hào)b) 其他質(zhì)量文件編號(hào) GJ 文件序號(hào)文件代號(hào)c) 質(zhì)量記錄的編號(hào)： QSR — 記錄編號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào) 復(fù)制受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量管理文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室執(zhí)行。富陽(yáng)市利友食品有限公司文件管理制度LY/QSMA 18第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第3頁(yè)共4頁(yè) 文件發(fā)放、保管及回收 發(fā)放a）質(zhì)量管理文件的發(fā)放由辦公室按本公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放，并按《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名； b) 管理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件管理員按實(shí)際需求領(lǐng)用；c) 非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室作好發(fā)放登記；d) 文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號(hào)即為文件使用人的受控號(hào)，以便于追溯。 保管a）質(zhì)量管理文件的正本存放在辦公室，各持有者應(yīng)使用文件的有效版本；b）技術(shù)文件與管理性文件的正本分別由技術(shù)科和辦公室 負(fù)責(zé)保管，各部門持有的技術(shù)與管理性文件由使用人負(fù)責(zé)保管， 保證相關(guān)場(chǎng)所或人員現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是最新的有效版本；d） 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份，并作出版本標(biāo)識(shí)，采用密碼進(jìn)行保護(hù)，限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作； d) 任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索；文件的使用者若調(diào)離本公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)；e）直接引用的各類外來(lái)文件，由文件管理部門負(fù)責(zé)在《外來(lái)文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。 回收a） 因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b) 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。 文件評(píng)審與更改富陽(yáng)市利友食品有限公司文件管理制度LY/QSMA 18第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第4頁(yè)共4頁(yè)，并作好評(píng)審記錄。 更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）、批準(zhǔn)并注明生效日期；c) ，；d）修改頁(yè)應(yīng)反映文件的最新?tīng)顟B(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。 作廢文件的處置a）作廢文件回收后，加蓋 “作廢”印章，需保留的加蓋 “保留”印章，以便追溯查閱，同時(shí)隔離存放。b) 確認(rèn)需銷毀的文件，填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。 質(zhì)量記錄的控制:質(zhì)量記錄文件的控制按《記錄管理制度》要求執(zhí)行。 質(zhì)量記錄表式的控制 辦公室負(fù)責(zé)匯總各職能部門建立的質(zhì)量記錄表格，并編制《記錄清單》，作為程序文件的附錄。清單中應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的管理部門及保存期限。 辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。 質(zhì)量記錄表格更改時(shí)，應(yīng)視作受控文件更改處理，應(yīng)隨《文件更改通知單》，附更改后的表格式樣，經(jīng)審批后通知各使用部門進(jìn)行新表格的領(lǐng)用，并復(fù)制一份交辦公室備案。5 相關(guān)文件:《記錄管理制度》6 記錄表格:《受控文件清單》、《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改通知單》、《文件處置清單》富陽(yáng)市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)食品安全質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。2 適用范圍適用于本公司食品安全質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來(lái)自供方的質(zhì)量記錄的控制。3 職責(zé) 辦公室是本公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì)量記錄的管理和控制。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)施審批。4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄：原輔材料、設(shè)備、過(guò)程檢驗(yàn)、出公司檢驗(yàn)記錄；檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄；不合格品報(bào)告、處置記錄等；b) 與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄：不符合項(xiàng)報(bào)告；糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等； 質(zhì)量記錄的載體形式本公司的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表式的制定，由辦公室統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編號(hào)后，方可使用。 質(zhì)量記錄的編號(hào)富陽(yáng)市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法，按《文件管理制度》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管 記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫，要內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清楚，并有記錄人簽名，填寫不準(zhǔn)使用鉛筆，需長(zhǎng)期保管的質(zhì)量記錄不得使用圓珠筆填寫。 質(zhì)量記錄由各使用部門負(fù)責(zé)收集、保管、每年年底匯總后交辦公室歸檔、貯存。 來(lái)自供方的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)、采購(gòu)科負(fù)責(zé)收集、保管。 質(zhì)量記錄的查閱 質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。 當(dāng)合同有要求時(shí)，在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。 辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》,按保存期限歸檔、貯存。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的處理對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄，由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清單》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字，并由二人在場(chǎng)銷毀。5 相關(guān)文件 無(wú)6 記錄表格《記錄清單》富陽(yáng)市利友食品有限公司采購(gòu)管理制度LY/QSMA 20第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管理，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。2 適用范圍適用于對(duì)采購(gòu)原料：芝麻、花生、綠豆、赤豆、大米及巧克力原輔料等過(guò)程的管理及進(jìn)貨檢驗(yàn)。3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)本企業(yè)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。4 程序 采購(gòu)流程圖進(jìn)貨檢驗(yàn)供銷科實(shí)施總經(jīng)理批準(zhǔn)供銷科申請(qǐng) 物資采購(gòu)的實(shí)施 供銷科根據(jù)企業(yè)的加工任務(wù)、庫(kù)存情況和采購(gòu)要求制訂采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重要技術(shù)指標(biāo)等。 采購(gòu)計(jì)劃/采購(gòu)單（文件）制定后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 供銷科負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)。 零星物品采購(gòu)，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)的設(shè)備、物資驗(yàn)證方式:由質(zhì)管科對(duì)進(jìn)貨物進(jìn)行驗(yàn)證/檢測(cè)或由供方提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、目測(cè)、合格證明文件、技術(shù)資料、使用說(shuō)明書、開(kāi)箱單等方式。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)不合格，由供銷部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。富陽(yáng)市利友食品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度LY/QSMA 21第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的對(duì)原材料、包裝材料、成品庫(kù)的分類、驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)及貯存等進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2 范圍本制度規(guī)定了炒貨、其他糧食加工品、調(diào)味料生包裝材料、成品庫(kù)的分類貯存管理，入庫(kù)與驗(yàn)收，出庫(kù)手續(xù)，帳物、清庫(kù)盤點(diǎn)與盈虧處理。本制度適用于炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料生產(chǎn)的原材料、包裝材料、成品的貯存管理。2 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)實(shí)施歸口管理。 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)實(shí)施物資的具體管理。3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。 適宜的原料庫(kù)房，定期清潔、消毒。 包裝材料 編織袋、食品級(jí)塑料桶、紙箱等。 庫(kù)房要通風(fēng)、離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。 成品 芝麻屑、花生粒、芝麻醬、花生醬、五谷粉、熟豆粉、熟米粉、巧克力等。 適宜的成品庫(kù)房?jī)?nèi)，離地離墻、防蠅、防鼠、防火等。4 入庫(kù)驗(yàn)收 進(jìn)庫(kù)原材料必須經(jīng)驗(yàn)收后方可入庫(kù)。 質(zhì)量驗(yàn)收：由質(zhì)量檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量合格后，方可入庫(kù)。富陽(yáng)市利友食品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度LY/QSMA 21第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè) 數(shù)量驗(yàn)收：由倉(cāng)庫(kù)保管員按驗(yàn)收單通過(guò)驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù)量無(wú)誤后驗(yàn)收入庫(kù)。 在檢驗(yàn)中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實(shí)物不符時(shí)，由質(zhì)檢員提出檢驗(yàn)報(bào)告單，并注明質(zhì)量不符，叫供銷科作為向供方提出索賠的依據(jù)或拒收入庫(kù)。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。 保管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的一切原材料都要做好記錄。5 帳物管理 倉(cāng)庫(kù)的原材料帳必須按規(guī)定項(xiàng)目認(rèn)真填寫，做到日清月結(jié)。 月末報(bào)告出的報(bào)表必須與入庫(kù)、出庫(kù)和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。6 出庫(kù)手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨。 發(fā)貨時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則，對(duì)有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即刻組織檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格，才可發(fā)放。7 清庫(kù)盤與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 發(fā)生盈虧，保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)簽章，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理。 發(fā)生庫(kù)耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷，超過(guò)庫(kù)耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。 因保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對(duì)責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重給予批評(píng)教育和處罰。富陽(yáng)市利友食品有限公司生產(chǎn)過(guò)程管理及考核制度LY/QSMA 22第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的實(shí)施食品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍適用于本公司生產(chǎn)的炒貨、巧克力制品、其他糧食加工品、調(diào)味料食品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3 職責(zé) 3．1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。3．2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。3．3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。3．4 生產(chǎn)技術(shù)科等負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。4 工作程序4．1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，銷售、生產(chǎn)技術(shù)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。4．2 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫(kù)存情況制定計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購(gòu)和生產(chǎn)活動(dòng)。4．3 生產(chǎn)過(guò)程的控制4．3．1 生產(chǎn)技術(shù)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，詳見(jiàn)工藝流程圖。4．3．2 關(guān)鍵過(guò)程包括：a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。富陽(yáng)市利友食品有限公司生產(chǎn)過(guò)程管理及考核制度LY/QSMA 22第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)4．3．3 關(guān)鍵工序的控制：對(duì)關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六方面實(shí)施控制：a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。c）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。