【正文】 承建質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃國(guó)儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)童發(fā)招 供銷科科長(zhǎng)畢清?；?yàn)員曹國(guó)勤倉(cāng)庫(kù)保管員曹國(guó)勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)管理科科長(zhǎng) 總經(jīng)理：2008年4月1日富陽(yáng)市 利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共3頁(yè)各部門崗位職責(zé)：總經(jīng)理?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；?負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命；?負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)及文件中規(guī)定的重要事項(xiàng)的批準(zhǔn)；?負(fù)責(zé)確保QS質(zhì)量管理體系所需資源的提供；?負(fù)責(zé)增強(qiáng)企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。?負(fù)責(zé)公司的銷售工作，識(shí)別了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評(píng)審，千方百計(jì)滿足顧客要求。富陽(yáng)市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共3頁(yè)1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格管理進(jìn)行識(shí)別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評(píng)審處置記錄。供銷科需對(duì)供方提出整改要求。富陽(yáng)市利友食品有限公司糾正措施管理制度LY/QSMA 10第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)1 目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：a) 糾正措施的實(shí)施情況；b)糾正措施實(shí)施的有效性。2 車間要求生產(chǎn)場(chǎng)所：原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。富陽(yáng)市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共4頁(yè)1 目的對(duì)本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行管理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質(zhì)量及衛(wèi)生安全。4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時(shí)宣傳和貫徹。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。 廁所：廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。 生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車間的設(shè)備、器具、容器等進(jìn)行清洗和消毒。 各項(xiàng)工藝流程應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進(jìn)行操作，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。 凡體檢確認(rèn)患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；(2)活動(dòng)性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚??；(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。2 設(shè)備衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對(duì)操作臺(tái)、機(jī)械等工作設(shè)備進(jìn)行擦洗，保持設(shè)備清潔。富陽(yáng)市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則LY/QSMA 13第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)4 工藝衛(wèi)生、變質(zhì)的原輔料。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃， 并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修和驗(yàn)收，并做好檢修記錄。 生產(chǎn)設(shè)備、軋制機(jī)：自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓氣泵吹干；定期用消毒液消毒。 倉(cāng)庫(kù)定期清潔、消毒。 其他部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 供銷、倉(cāng)管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 供銷人員需經(jīng)過食品采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，成品相關(guān)知識(shí)，營(yíng)銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績(jī)。a) 對(duì)化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員、特殊工序作業(yè)人員及特殊工種作業(yè)人員等，除了上述的培訓(xùn)、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定，經(jīng)鑒定合格上崗。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件的編寫并實(shí)施最終審核。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。 回收a） 因文件破損嚴(yán)重影響使用，應(yīng)將原領(lǐng)用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b) 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。 辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣一份或保存在電腦內(nèi)，各部門文件管理員應(yīng)保存本部門所需使用的質(zhì)量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內(nèi))。 質(zhì)量記錄的編制 質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量體系文件要求。 質(zhì)量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)本企業(yè)采購(gòu)原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 質(zhì)管科制定并執(zhí)行技術(shù)文件《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。富陽(yáng)市利友食品有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度LY/QSMA 21第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè) 數(shù)量驗(yàn)收：由倉(cāng)庫(kù)保管員按驗(yàn)收單通過驗(yàn)料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù)量無誤后驗(yàn)收入庫(kù)。 未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收的原材料不得發(fā)放。3 職責(zé) 3．1 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。4．3．2 關(guān)鍵過程包括：a) 對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；b) 成品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生科；生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b、 現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制；d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設(shè)備容器清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合要求。20日期： 考核人：富陽(yáng)市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第5頁(yè)共6頁(yè)四、供銷科責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分顧客對(duì)服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)平均分85分以上。在原料形成產(chǎn)品的全過程，通過檢驗(yàn)，挑出不合格品，使不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的原材料、半成品或成品，不轉(zhuǎn)入下到工序或出企業(yè)，實(shí)現(xiàn)把關(guān)職能。 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)工序質(zhì)量和炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 配合衛(wèi)生防疫部門與技術(shù)監(jiān)督部門做好抽樣檢驗(yàn)工作，并妥善保管好檢驗(yàn)報(bào)告，以備銷售部門索取。、登記以及合格標(biāo)識(shí)等工作。5質(zhì)量記錄 測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備周檢記錄，測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳自校記錄，合格證書富陽(yáng)市利友食品有限公司化驗(yàn)室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的和范圍規(guī)定了化驗(yàn)室的儀器管理、抽樣規(guī)定、衛(wèi)生要求、管理要求、記錄要求、樣品的處理等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理 由質(zhì)管科編制檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，測(cè)量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 對(duì)無法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，報(bào)公司批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。 每次化驗(yàn)后應(yīng)及時(shí)清理,對(duì)水、電、火、門窗進(jìn)行安全檢查后方可離開。7 樣品處理 樣品不得隨便放置，應(yīng)放置于留樣柜中。3 抽樣規(guī)定：按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。 在使用測(cè)量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測(cè)裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。2 儀器管理 監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)及驗(yàn)收：根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程》中的采購(gòu)規(guī)定。 質(zhì)管科依據(jù)計(jì)量部門的規(guī)定及本公司的實(shí)際情況，制定各計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的檢定周期。，編制采購(gòu)清單（監(jiān)測(cè)設(shè)備），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)購(gòu)置。 負(fù)責(zé)企業(yè)不合格品的統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)從原材料開始到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以確保炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看秤、化驗(yàn)等方法，對(duì)被檢驗(yàn)原材料和產(chǎn)品做出鑒別，確定合格或不合格。20合同履約率95%以上。25監(jiān)測(cè)裝置按時(shí)檢定率100%。小組成員為：李 黎、 湯承建、黃國(guó)儀 畢清海組長(zhǎng)：李 黎副組長(zhǎng):畢清海 各部門考評(píng)細(xì)則和評(píng)分要求如下：富陽(yáng)市利友食品有限公司質(zhì)量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共6頁(yè)一、辦公室責(zé)任制考評(píng)細(xì)則 季度得分 考評(píng)內(nèi)容基本分扣分原因應(yīng)扣分實(shí)得分文件控制分發(fā)符合要求。生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。3．3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。7 清庫(kù)盤與盈虧處理 堅(jiān)持收發(fā)盤點(diǎn)，每月盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)。 經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。 包裝材料 編織袋、食品級(jí)塑料桶、紙箱等。 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重要技術(shù)指標(biāo)等。 質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質(zhì)量記錄的編號(hào)富陽(yáng)市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁(yè)共2頁(yè)本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法，按《文件管理制度》執(zhí)行。5 相關(guān)文件:《記錄管理制度》6 記錄表格:《受控文件清單》、《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改通知單》、《文件處置清單》富陽(yáng)市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共2頁(yè)1目的對(duì)食品安全質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé)，更改內(nèi)容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）、批準(zhǔn)并注明生效日期；c) ，；d）修改頁(yè)應(yīng)反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字0、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。 文件標(biāo)識(shí)與編碼 標(biāo)識(shí)a）受控文件首頁(yè)加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控號(hào)），非受控類文件首頁(yè)不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量體系文件不得在本公司內(nèi)使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。相關(guān)文件無相關(guān)記錄《培訓(xùn)記錄表》《培訓(xùn)計(jì)劃》富陽(yáng)市利友食品有限公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)LY/QSMA 17第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁(yè)共1頁(yè)1 企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。公司員工如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目。 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)；由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后