【正文】 承建質量負責人黃國儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術科科長童發(fā)招 供銷科科長畢清海化驗員曹國勤倉庫保管員曹國勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)管理科科長 總經(jīng)理：2008年4月1日富陽市 利友食品有限公司各部門崗位職責LY/QSMA 8第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共3頁各部門崗位職責：總經(jīng)理?負責領導質量管理體系的策劃，確定質量方針、目標；?負責組織結構及部門職責的確定，負責質量負責人的任命；?負責管理文件的批準及文件中規(guī)定的重要事項的批準；?負責確保QS質量管理體系所需資源的提供；?負責增強企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。?負責公司的銷售工作，識別了解顧客需求，進行合同、定單的評審，千方百計滿足顧客要求。富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共3頁1 目的對不合格產(chǎn)品及不合格管理進行識別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保不合格品不轉序、不交付以及控制不合格管理對產(chǎn)品質量的影響。 不合格品的識別、標識和隔離 各崗位檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按要求，做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。 質管科根據(jù)各部門的評審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評審處置記錄。供銷科需對供方提出整改要求。富陽市利友食品有限公司糾正措施管理制度LY/QSMA 10第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共1頁1 目的從產(chǎn)生不合格的因果關系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實際的不合格原因，制定相應的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復發(fā)生，實行質量管理體系的持續(xù)改進。 驗證結果應在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內容應包括：a) 糾正措施的實施情況；b)糾正措施實施的有效性。2 車間要求生產(chǎn)場所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場所應能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共4頁1 目的對本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進行管理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質量及衛(wèi)生安全。4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質量管理部門有關食品衛(wèi)生法規(guī)和有關規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。在地面最低點設置地漏，以保證不積水。 廁所：廁所應設置在車間外側，并一律為水沖式，備有洗手設施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應與車間排水管道分設。 生產(chǎn)技術科在班前和班后應對生產(chǎn)車間的設備、器具、容器等進行清洗和消毒。 各項工藝流程應在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進行操作，防止變質和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 使用時應由經(jīng)過培訓的人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒。 凡體檢確認患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；(2)活動性肺結核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚?。?6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。2 設備衛(wèi)生，操作人員應對操作臺、機械等工作設備進行擦洗，保持設備清潔。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實施細則LY/QSMA 13第A版0次修改食品質量安全手冊第2頁共2頁4 工藝衛(wèi)生、變質的原輔料。 生產(chǎn)技術科負責基礎設施的維護管理。 生產(chǎn)技術科每年制定設備保養(yǎng)檢修計劃， 并按計劃要求組織生產(chǎn)車間進行設備檢修和驗收，并做好檢修記錄。 生產(chǎn)設備、軋制機：自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓氣泵吹干；定期用消毒液消毒。 倉庫定期清潔、消毒。 其他部門負責本部門員工的崗位技能培訓。 供銷、倉管人員培訓的內容包括：a) 供銷人員需經(jīng)過食品采購物資技術要求，采購基礎知識的培訓，成品相關知識，營銷基礎知識的培訓。 每次培訓需填寫《培訓記錄表》，包括時間、地點、老師、內容及考核成績。a) 對化驗員、檢驗員、特殊工序作業(yè)人員及特殊工種作業(yè)人員等，除了上述的培訓、考核要求之外，還必須由辦公室主持資格鑒定，經(jīng)鑒定合格上崗。 質量負責人負責組織質量管理文件的編寫并實施最終審核。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質量體系相關的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件。 回收a） 因文件破損嚴重影響使用，應將原領用的已破損文件回收，在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b) 因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應由原文件發(fā)放部門的文件管理員負責回收，并在文件上加蓋 “作廢”印章，與有效文件隔離。 辦公室保存所有質量記錄表格式樣一份或保存在電腦內，各部門文件管理員應保存本部門所需使用的質量記錄表格式樣一份(也可存在電腦內)。 質量記錄的編制 質量記錄編制的總體要求應符合質量體系文件要求。 質量記錄的歸檔、貯存 各職能部門于每年年底將本部門的質量記錄分類、裝訂后，交辦公室歸檔、貯存。 質管科負責組織對本企業(yè)采購原輔材料、包裝材料實施進貨檢驗。 質管科制定并執(zhí)行技術文件《進貨檢驗規(guī)程》，負責采購物資的驗證。3 原材料的分類管理 原材料 芝麻、花生、紅豆、綠豆、赤豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力配料。富陽市利友食品有限公司倉庫管理制度LY/QSMA 21第A版0次修改食品質量安全手冊第2頁共2頁 數(shù)量驗收：由倉庫保管員按驗收單通過驗料、檢件、確認物資的品名、數(shù)量無誤后驗收入庫。 未經(jīng)檢驗或驗收的原材料不得發(fā)放。3 職責 3．1 生產(chǎn)技術科負責質量計劃的制訂，負責編制相應的作業(yè)指導文件，指導車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。4．3．2 關鍵過程包括：a) 對成品的質量、性能、等有直接影響的工序；b) 成品重要質量特性形成的工序；c）工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。質管科負責對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生科；生產(chǎn)技術科、質管科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內容如下：a、 過程參數(shù)必須完整、真實；b、 現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c、 過程檢驗結果是否能對生產(chǎn)過程進行有效控制；d、 衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，設備容器清洗消毒要求，有否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。原材料、半成品、成品檢驗符合要求。20日期： 考核人：富陽市利友食品有限公司質量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質量安全手冊第5頁共6頁四、供銷科責任制考評細則 季度得分 考評內容基本分扣分原因應扣分實得分顧客對服務質量的評價平均分85分以上。在原料形成產(chǎn)品的全過程，通過檢驗，挑出不合格品，使不符合技術標準的原材料、半成品或成品，不轉入下到工序或出企業(yè)，實現(xiàn)把關職能。 化驗員負責工序質量和炒貨食品及堅果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質量檢驗工作。 配合衛(wèi)生防疫部門與技術監(jiān)督部門做好抽樣檢驗工作，并妥善保管好檢驗報告，以備銷售部門索取。、登記以及合格標識等工作。5質量記錄 測量、監(jiān)控設備周檢記錄，測量、監(jiān)控設備臺帳自校記錄，合格證書富陽市利友食品有限公司化驗室管理制度LY/QSMA 26第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共2頁1 目的和范圍規(guī)定了化驗室的儀器管理、抽樣規(guī)定、衛(wèi)生要求、管理要求、記錄要求、樣品的處理等。 監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存管理 由質管科編制檢測設備操作規(guī)程，測量器具的使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。 對無法修復的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報公司批準，作報廢處置。 每次化驗后應及時清理,對水、電、火、門窗進行安全檢查后方可離開。7 樣品處理 樣品不得隨便放置，應放置于留樣柜中。3 抽樣規(guī)定：按照標準規(guī)定執(zhí)行。 在使用測量裝置前，應按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內。2 儀器管理 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收：根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收執(zhí)行《檢驗設備操作規(guī)程》中的采購規(guī)定。 質管科依據(jù)計量部門的規(guī)定及本公司的實際情況，制定各計量檢測設備的檢定周期。，編制采購清單（監(jiān)測設備），報總經(jīng)理批準后負責購置。 負責企業(yè)不合格品的統(tǒng)計工作。 負責從原材料開始到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質量檢驗工作，以確保炒貨食品及堅果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力制品的質量達到規(guī)定的各項技術標準。根據(jù)產(chǎn)品標準、技術要求和工藝規(guī)范的規(guī)定，采用看秤、化驗等方法，對被檢驗原材料和產(chǎn)品做出鑒別，確定合格或不合格。20合同履約率95%以上。25監(jiān)測裝置按時檢定率100%。小組成員為：李 黎、 湯承建、黃國儀 畢清海組長：李 黎副組長:畢清海 各部門考評細則和評分要求如下：富陽市利友食品有限公司質量管理考核制度LY/QSMA 23第A版0次修改食品質量安全手冊第2頁共6頁一、辦公室責任制考評細則 季度得分 考評內容基本分扣分原因應扣分實得分文件控制分發(fā)符合要求。生產(chǎn)技術科應做好傳達、學習，規(guī)范操作程序；b）關鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓，并考核合格；每一操作人員應遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導書進行操作。3．3 質管科負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制。7 清庫盤與盈虧處理 堅持收發(fā)盤點，每月盤點一次，年終進行全面盤點。 經(jīng)檢查數(shù)量不準確的原材料應妥善保管，等待處理。 包裝材料 編織袋、食品級塑料桶、紙箱等。 出現(xiàn)不合格，應執(zhí)行《不合格品管理制度》的相關規(guī)定。 生產(chǎn)技術科根據(jù)生產(chǎn)技術要求，負責提供采購物資的品名、規(guī)格型號及重要技術指標等。 質量記錄應由專人保管，并在適宜環(huán)境下貯存，防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。 質量記錄的編號富陽市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質量安全手冊第2頁共2頁本公司質量記錄的標識、編號方法，按《文件管理制度》執(zhí)行。5 相關文件:《記錄管理制度》6 記錄表格:《受控文件清單》、《文件發(fā)放、回收登記表》、《文件更改通知單》、《文件處置清單》富陽市利友食品有限公司記錄管理制度LY/QSMA 19第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共2頁1目的對食品安全質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動進行控制，以保證質量記錄的完整、真實、有效，為產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行提供依據(jù)。 更改a） 受控文件的更改由原文件編制部門負責，更改內容填寫《文件更改通知單》，經(jīng)審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b）、批準并注明生效日期；c) ，；d）修改頁應反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字0、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母A、B、C、順序表示。 文件標識與編碼 標識a）受控文件首頁加蓋 “受控”專用印章（正本原稿除外），并標明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b）無“受控”印章標識的質量體系文件不得在本公司內使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。 技術部門負責技術性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。相關文件無相關記錄《培訓記錄表》《培訓計劃》富陽市利友食品有限公司技術標準LY/QSMA 17第A版0次修改食品質量安全手冊第1頁共1頁1 企業(yè)應具備和執(zhí)行審查細則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準及地方標準。公司員工如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓老師認可可免去相應的培訓項目。 特殊工作人員的培訓內容包括：a) 特殊工序、關鍵工序人員培訓；由所在崗位部門負責人進行培訓，在上崗前實施，培訓考核后經(jīng)辦公室資格鑒定合格后