【正文】 ≥90%3生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率 ≥95%食品生產(chǎn)工藝紀(jì)律檢查合格率≥98%生產(chǎn)場(chǎng)所衛(wèi)生檢查合格率 ≥95%4質(zhì)管科食品出廠合格率100%原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn)合格率 ≥95%各部門通則1．外部質(zhì)量管理體系審核無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)每個(gè)部門不得超過二個(gè)。公司通過文件、會(huì)議、培訓(xùn)等各種方式將質(zhì)量方針、目標(biāo)傳達(dá)到每個(gè)員工并使其正確理解。 杭州利友食品有限公司總經(jīng)理： 2008年4月1 日 富陽市利友食品有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)LY/QSMA 5第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共2頁杭州利友食品有限公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一，安全衛(wèi)生。本手冊(cè)可為內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量管理審核依據(jù)。杭州利友食品有限公司法人代表：李 黎 地　址：富陽市東洲工業(yè)功能區(qū)八號(hào)路一號(hào)電　話：86571 87195277，87195287 傳　真：86571 87195287富陽市利友食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖LY/QSMA 3第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共1頁公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖：執(zhí)行董事質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)管理科質(zhì)管科辦公室供銷科化驗(yàn)室倉庫車間富陽市利友食品有限公司頒布令LY/QSMA 4第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共1頁本手冊(cè)表述了本公司質(zhì)量方針和運(yùn)行中質(zhì)量安全體系符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》及相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)的基本規(guī)定。主要系列產(chǎn)品有炒貨食品（炒芝麻、花生粒、芝麻屑、芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品(五谷粉、熟米粉、熟豆粉)、 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品，產(chǎn)品暢銷省內(nèi)外。富陽市利友食品有限公司目 錄LY/QSMA 0第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共2頁序號(hào)文件編號(hào)文件名稱頁號(hào)1LY/QSMA1手冊(cè)更改頁32LY/QSMA2公司簡(jiǎn)介4一 質(zhì)量管理職責(zé)3LY/QSMA3組織機(jī)構(gòu)圖54LY/QSMA4頒布令、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命65LY/QSMA5質(zhì)量方針、目標(biāo)76LY/QSMA6各部門質(zhì)量分目標(biāo)及考核細(xì)則97LY/QSMA7質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)承諾和任命書108LY/QSMA8各部門崗位職責(zé)119LY/QSMA9不合格管理制度1410LY/QSMA10糾正措施管理制度17二 企業(yè)場(chǎng)所要求11LY/QSMA11企業(yè)場(chǎng)所要求1812LY/QSMA12衛(wèi)生管理制度1913LY/QSMA13衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則23三 生產(chǎn)資源的提供14LY/QSMA14生產(chǎn)設(shè)備管理制度2515LY/QSMA15設(shè)備容器清洗消毒管理制度2616LY/QSMA16人力資源管理制度2817LY/QSMA17技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3118LY/QSMA18文件管理制度3219LY/QSMA19記錄管理制度36四 采購質(zhì)量控制20LY/QSMA20采購管理制度3821LY/QSMA21倉庫管理制度39富陽市利友食品有限公司目 錄LY/QSMA 0第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁共2頁五 過程質(zhì)量管理22LY/QSMA22生產(chǎn)過程管理及考核制度4123LY/QSMA23質(zhì)量管理考核制度43六 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)24LY/QSMA24產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度4925LY/QSMA25測(cè)量和監(jiān)視裝置管理制度5126LY/QSMA26化驗(yàn)室管理制度52富陽市利友食品有限公司手冊(cè)更改頁LY/QSMA 1第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共1頁手 冊(cè) 更 改 頁序號(hào)更 改 內(nèi) 容版本號(hào)更改標(biāo)記更改人生效日期更改通知單編號(hào)富陽市利友食品有限公司公司簡(jiǎn)介L(zhǎng)Y/QSMA 2第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共1頁公司簡(jiǎn)介杭州利友食品有限公司地處浙江省富陽市東洲工業(yè)園區(qū)，始建于 2008年，現(xiàn)有固定資產(chǎn)100多萬元，公司建筑面積3900多平方米， 2008年企業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值900萬元。本公司食品生產(chǎn)設(shè)備配套齊全，水、電、汽、冷等食品生產(chǎn)必須裝置齊備，企業(yè)發(fā)展空間、設(shè)備及公用設(shè)備容量充足，食品安全衛(wèi)生設(shè)施和消防設(shè)施已按5520國家法律法規(guī)實(shí)施并取得許可證。質(zhì)量安全管理體系覆蓋本公司炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。本手冊(cè)適用于炒貨（芝麻（屑），花生粒芝麻醬（蓉）、花生醬（蓉））、其他糧食加工品（熟豆粉、熟米粉、五谷粉）、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品等食品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。 總經(jīng)理在質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助下，制定質(zhì)量目標(biāo)考核細(xì)則，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門。2．外部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)按時(shí)糾正完成率100%。任命、承諾人：姓 名職 務(wù)簽 名日 期湯承建質(zhì)量負(fù)責(zé)人黃國儀辦公室主任湯承建生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)童發(fā)招 供銷科科長(zhǎng)畢清?；?yàn)員曹國勤倉庫保管員曹國勤巧克力車間主任陳連慶生產(chǎn)管理科科長(zhǎng) 總經(jīng)理：2008年4月1日富陽市 利友食品有限公司各部門崗位職責(zé)LY/QSMA 8第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共3頁各部門崗位職責(zé)：總經(jīng)理?負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)；?負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命；?負(fù)責(zé)管理文件的批準(zhǔn)及文件中規(guī)定的重要事項(xiàng)的批準(zhǔn)；?負(fù)責(zé)確保QS質(zhì)量管理體系所需資源的提供；?負(fù)責(zé)增強(qiáng)企業(yè)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識(shí)。生產(chǎn)技術(shù)科?負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理和生產(chǎn)工藝、設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的總體管理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)特殊過程的確認(rèn)； ?負(fù)責(zé)工藝文件的落實(shí)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的編制和管理； ?負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的總體管理。?負(fù)責(zé)公司的銷售工作，識(shí)別了解顧客需求，進(jìn)行合同、定單的評(píng)審，千方百計(jì)滿足顧客要求。車間主任職責(zé)?負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)；?負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工種按工藝要求認(rèn)真進(jìn)行，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量；?負(fù)責(zé)認(rèn)真合理安排、使用、調(diào)配生產(chǎn)勞動(dòng)力及生產(chǎn)資源，按要求協(xié)助做好設(shè)備的保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行；?負(fù)責(zé)督促檢查現(xiàn)場(chǎng)管理，認(rèn)真抓好安全，文明衛(wèi)生工作，收集整理各類生產(chǎn)記錄；?對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格情況直接負(fù)責(zé)；?做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識(shí)工作。富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共3頁1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品及不合格管理進(jìn)行識(shí)別和管理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付以及控制不合格管理對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。富陽市利友食品有限公司不合格管理制度LY/QSMA 9第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁共3頁 不合格品的評(píng)審和處置 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫《不合格品處理單》。 質(zhì)管科根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置辦法，并做好評(píng)審處置記錄。a) 芝麻、花生、綠豆、赤豆、大豆、大米、高粱、蕎麥、玉米及巧克力原輔料等不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。供銷科需對(duì)供方提出整改要求。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格品處理單》中。富陽市利友食品有限公司糾正措施管理制度LY/QSMA 10第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共1頁1 目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手，發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4 程序 識(shí)別不合格：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。 驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《不合格品處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括：a) 糾正措施的實(shí)施情況；b)糾正措施實(shí)施的有效性。廠區(qū)道路應(yīng)采用硬質(zhì)材料鋪成，且保持清潔、平整、無積水。2 車間要求生產(chǎn)場(chǎng)所：原輔材料庫、包裝材料庫、成品庫、配料車間、生產(chǎn)車間、包裝車間等生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需要及便于衛(wèi)生的管理、清潔清理和消毒。c) 生產(chǎn)工藝布局合理，無交叉污染；工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)罩。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生管理制度LY/QSMA 12第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第1頁共4頁1 目的對(duì)本企業(yè)衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行管理，以保證本企業(yè)生產(chǎn)炒貨、其他糧食加工品、代可可脂巧克力的質(zhì)量及衛(wèi)生安全。 辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理、工作服管理和健康管理。4 工作要求 衛(wèi)生管理 辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時(shí)宣傳和貫徹。不得已使用殺蟲劑時(shí)，不得污染原料及生產(chǎn)設(shè)備、工器具和容器。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。 通道：車間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸清掃、洗刷和消毒。 廁所：廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。 接觸食品物料的設(shè)備、工具、容器，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制作。 生產(chǎn)技術(shù)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車間的設(shè)備、器具、容器等進(jìn)行清洗和消毒。 清潔消毒方法必須安全衛(wèi)生，所采用的消毒劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。 各項(xiàng)工藝流程應(yīng)在衛(wèi)生控制良好的狀態(tài)下進(jìn)行操作，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染。 使用的包裝材料及容器必須完好無損，且包裝材料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。 成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其為生質(zhì)量。 使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。凡直接接觸食品的必須經(jīng)常更換。 凡體檢確認(rèn)患有：(1)肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；(2)活動(dòng)性肺結(jié)核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚??；(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)。2 設(shè)備衛(wèi)生，操作人員應(yīng)對(duì)操作臺(tái)、機(jī)械等工作設(shè)備進(jìn)行擦洗，保持設(shè)備清潔。，上廁所之后必須洗手。富陽市利友食品有限公司衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施細(xì)則LY/QSMA 13第A版0次修改食品質(zhì)量安全手冊(cè)第2頁共2頁4 工藝衛(wèi)生、變質(zhì)的原輔料。以上各條各款一經(jīng)違反，則第一次勸說教育，第二次罰款10元，以后成倍遞增并取消當(dāng)月全部獎(jiǎng)勵(lì)，處罰金額在當(dāng)月工資中扣除。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)管理。 生產(chǎn)技術(shù)科組織對(duì)新購設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科每年制定設(shè)備保養(yǎng)檢修計(jì)劃， 并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備檢修和驗(yàn)收，并做好檢修記錄。2 適用范圍本制度規(guī)定了炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他糧食加工品、代可可脂巧克力生產(chǎn)過程用的設(shè)備、設(shè)施、工具及場(chǎng)所進(jìn)行消毒的方法和要求。 生產(chǎn)設(shè)備、軋制機(jī)：自來水清洗，如有必要用熱水二次清洗，并用高壓氣泵吹干；定期用消毒液消毒。富陽市利友食品有限公司設(shè)備容器清洗消毒管理制度LY/QSMA 15第A版0