【正文】 工藝和新設(shè)備的采用 ，使公司的質(zhì)量體系發(fā)生變化。 （ 6）、 )生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn)活動的開展情況：通過員工的教育培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、原料檢驗、關(guān)鍵控制點的監(jiān)測、定期檢查和外部溝通的處理上，保證了生產(chǎn)控制和產(chǎn)品的安全和衛(wèi) 生。 （ 2）、 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析：對于質(zhì)量方針的宣貫的方式有板報、宣傳欄、班前會以及中層的食品安全討論會；質(zhì)量目標的完成情況各部門的統(tǒng)計分析顯示基本符合既定目標。 綜合評審認為體系運行良好，符合 ISO9001： 202 ISO22021： 202 BRC的要求 ，體系有效、充分、適宜的。 會議首先由食品安全小組組長 劉洪亮 同志作管理評審報告。 評審 參加 人員 總經(jīng)理、 管理者代表 /食品安全小組組長、總務(wù)部 、 出口部、原料基地部 、 生產(chǎn)部 、 品管部 、 財務(wù) 部等各部門負責(zé)人。濰坊市倍利 食品有限公司 質(zhì)量管理體系文件 管 理 評 審 濰坊市倍利 食品有限公司 20211220 管理評審目錄 管理評審計劃表 管理評審?fù)ㄖ獑? 會議簽到表 管理評審記錄表 管理評審報告 管理評審計劃表 編號： ZHJL0121 評審 目的 為評審 公司 質(zhì)量方針和目標是否 適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場 需要 ,公司管理體系運行是否符合 ISO9001:202 ISO22021:202 BRC 標準 要求 ,確保體系運行的適宜性、充分性和有效性， 以尋求體系 不斷改進和完善 .確保質(zhì)量方針、目標符合顧客要求和消費者食用安全的目的。 評審輸入資料準備的要求 序號 應(yīng)準備的評審輸入資料的分解內(nèi)容 主責(zé)部門 完成日期 1 第 二、 三方審核的審核情況分析；質(zhì)量方針和目標的宣貫和執(zhí)行情況；以及評審、人員培訓(xùn)結(jié)果、上次管理評審改進意見的跟進情況等。 劉洪亮 對公司的質(zhì)量和食品安全管理體系 2021 年 12 月份前的運行情況進行總結(jié)，并對體系運行中好的做法和需改進的工作進行了深入細致的分析。 最高管理者、公司總經(jīng)理謝明海同志就如何保持體系的不斷發(fā)展，不斷提高公司服務(wù)水平，特別強調(diào)： 一是各公司要繼續(xù)強化對標準的學(xué)習(xí)和掌握，強化對標準化管理的認識； 二是要按照持續(xù)改進的原則不斷完善標準，要讓標準化管理切實做到覆蓋公司全部的經(jīng)營場所和服務(wù)活動； 三是要必須令行禁止，強化職工遵章守紀的意識。 （ 3）、外部溝通（質(zhì)量問題客戶 /相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況； 出口部 認真做好顧客反饋信息的收集和處理工作，對于顧客的反饋信息及時做好記錄，并按顧客要求及時給予答復(fù)；同時，認真做好顧客的滿意度調(diào)查工作，確保顧客滿意度持續(xù)改進。 （ 7）、 工廠環(huán)境及車間潛在風(fēng)險分析和措施： 為加強生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和安全控制，公司采取如下控制措施：（ 1）、衛(wèi)生區(qū)的有效劃分和控制；（ 2）、公司生產(chǎn)廢棄物的有效控制；（ 3）加強公司的安全保衛(wèi)工作；建筑物的風(fēng)險評估：（ 1）、清潔區(qū)和非清潔區(qū)的充分隔離；（ 2）、每天的車間衛(wèi)生清理工作；（ 3）、 品管部 通過車間內(nèi)食品接觸面的檢測和控制；（ 4）、天花板頂棚的衛(wèi)生清理工作每月進行一次吸附，確保了衛(wèi)生條件的符合性 。 （ 9) 緊急 事故 、召回 和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報告； 2021年進行了產(chǎn)品召回的演練，以此來驗證產(chǎn)品召回程序的有效性，同時，對于原料批、輔料批也制訂了相應(yīng)程序進行保證。 B、管理人員體系培訓(xùn)力度和標準掌握水平有待提高。由于公司領(lǐng)導(dǎo)重視，部門員工努力，為 總務(wù)部 的文件宣貫工作打下了堅實的基礎(chǔ)，有力推動了 總務(wù)部 標準宣貫工作的深入開展，同時也驗證了公司體系文件在 總務(wù)部 適宜性、有效性和符合性。 并且公司新招 總務(wù)部 文件管理人員一名，已到位。 三 、體系檢查及內(nèi)部審核、外部審核方面 今年公司內(nèi)審小組對 總務(wù)部 進行食品安全方面和環(huán)境管理體系 進 行 了 二 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核情況是這樣的： 二 次內(nèi)審對 總務(wù)部 抽查了 十幾 項，其 中 未發(fā)現(xiàn)不符合內(nèi)容 ，合格率為 100%。 2021年 管理評審提出的加強對 員工培訓(xùn)的要求已經(jīng)完成（見項目一） 五 、 質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況 由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，堅持了以顧客為關(guān)注焦點的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準則，體現(xiàn)了持續(xù)改進質(zhì)量體系有效性的要求。 公司各部門質(zhì)量目標為符合企業(yè)的實際已經(jīng)做了稍微改動，更加符合企業(yè)實際，調(diào)動了 員工持續(xù)改經(jīng)的積極性（見 手冊更改記錄和手冊相關(guān)內(nèi)容） 總之，目前公司的體系運行是適宜的、充分的和有效的，不需要做大的改動。在公司內(nèi)部，加強了生產(chǎn)中的過程控制，對于能夠?qū)е率称钒踩：Φ脑牧霞拜o助材料進行認真分析、討論，制定或完善相關(guān)的操作程 序或作業(yè)規(guī)范，發(fā)放到操作員工手中，并做好員工的現(xiàn)場操作指導(dǎo)。從這一次內(nèi)部審核情況來看，體系在我公司的運行是充分的、適宜的、有效的。對生產(chǎn)用水加大微生物檢驗力度，并制定了相應(yīng)地年度生產(chǎn)用水及生產(chǎn)工藝衛(wèi)生檢驗計 劃，從生產(chǎn)用水及過程衛(wèi)生控制上杜絕對食品的污染，從而提高了產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足了要求。 對各類文件均進行了收發(fā)文登記，并進行了傳閱，確保了公司各類文件均處于受控狀態(tài)。 五、不合格品控制 嚴格按不合格品控制程序?qū)λ霈F(xiàn)的不合格品進行控制，對不合格品出現(xiàn)的原因進行分析，采取糾正或預(yù)防措施，并及時進行調(diào)整，改進，以防止不合格品的再次發(fā)生，同時對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時進行糾正，并制定實施糾正預(yù)防措施，確保不符合的再次發(fā)生。我們供應(yīng)部對所有物品的采購環(huán)境調(diào)查、供應(yīng)商選擇和原料 進廠驗收都進行了嚴格控制。達不到原料驗收標準的，予以讓其挑選，或退貨。對供應(yīng)商做出《合格供方名冊》及相關(guān)供方評價表， 使評價具有規(guī)范化。 2 半成品、成品分析 2021 年 1 月至 2021 年 12 月初生產(chǎn) 成 品 7600 噸， 操作工人嚴格按照生產(chǎn)工藝要求、食品安全控制要求行，設(shè)有專職檢驗員，對每批產(chǎn)品都進行檢驗，不合格不準進入下工序或出廠。生產(chǎn)部針對部門的實際情況，在標準的符合性上嚴 加 管理： 一 基礎(chǔ)設(shè)施 車間是完全按照出口食品要求建成的標準化的出口 速凍產(chǎn)品 生產(chǎn)車間。 二 生產(chǎn)過程控制 在生產(chǎn)過程控制上，車間管理人員熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，通過每日的 抽檢 情況，保證在基本操作上符合顧客要求。為確保工廠環(huán)境符合要求，嚴格按照《廠檢查記錄》的要求去做，保證每一項規(guī)定都符合要求。 對于空調(diào)、天花板、頂棚、照明設(shè)備的規(guī)范上，我們認真做好衛(wèi)生清理工作，并做好記錄，以支持工廠環(huán)境的符合性。并記錄破碎時間開始清理時間，結(jié)束時間及開始生產(chǎn)時間。車間上下形成比學(xué)趕幫的熱潮，秩序的規(guī)范和操作的規(guī)范化使我們 的產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，顧客以此非常滿意，質(zhì)量目標完成情況較好 。體系運行是充分的，適宜的和有效的。 包裝車間： 20211220 庫管 部體系運行業(yè)績報告 倉儲部自公司體系 ISO22021， ISO9001， BRC 等運行以來，工作中對員工進行體系方針和目標的宣傳和貫徹，并將各種標準要求在日常工作業(yè)務(wù)中進行規(guī)范和落實。 庫管部 配置適當(dāng)?shù)姆莱?、防盜、防鼠、防蟲、消防等設(shè)施，確保安全、衛(wèi)生、適宜的貯存環(huán)境，對所有庫存物品建立標識和臺帳，并每月進行定期盤點，保持帳、卡、物三相符，經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知所屬部門確認處理。 三 加強成品的防護、裝運和控制 成品包裝后根據(jù)成品特點和天氣變化采用不同的防護措施。體系在本部門運行良好，進一步證實了管理體系在本部門的適宜性和有效性。 經(jīng)過 近三個多月 的體系運行，與公司體系有關(guān)的與員工已能夠準確的理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并在各項質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。 總務(wù)部 做好公司文件和記錄的歸口管理、登記下發(fā)，負責(zé)組織相關(guān)部門起草公司的所有文件和規(guī)章制度，經(jīng)食品安全小組組長、或總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各部門，從文件編寫、審核、批準發(fā)放、更改等全過程實施控制，做到文件保管嚴格受控，以防丟失和損壞。 人力資源管理工作情況 為了 確保 公司所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員的能力能夠達到相應(yīng)崗位要求，我們加